令和2年度当初予算 流域下水道事業費用
款名 | :流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
項名 | :営業費用 | ||
目名 | :総係費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
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内示 |
調整要求 |
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21 報酬 | 5,688千円 | 21 報酬 | 9千円 | |
<1> 報酬 | 5,688千円 | <1> 報酬 | 9千円 | *不 |
6549000= | 6,549 | 9000 | 9 | |
-861000 | ▲861 | |||
22 給料 | 372,137千円 | 22 給料 | 0千円 | |
<1> 給料 | 372,137千円 | <1> 給料 | 0千円 | *不 |
374182000= | 374,182 | |||
-2045000 | ▲2,045 | |||
23 手当等 | 422,697千円 | 23 手当等 | 177千円 | |
<1> 管理職手当 | 4,498千円 | <1> 管理職手当 | 177千円 | *不 |
4473000= | 4,473 | 177000 | 177 | |
25000 | 25 | |||
<2> 扶養手当 | 12,735千円 | <2> 扶養手当 | 0千円 | *不 |
12868000= | 12,868 | |||
-133000 | ▲133 | |||
<3> 調整手当 | 46,143千円 | <3> 調整手当 | 0千円 | *不 |
43336000= | 43,336 | |||
2807000 | 2,807 | |||
<4> 住居手当 | 6,139千円 | <4> 住居手当 | 0千円 | *不 |
5579000= | 5,579 | |||
560000 | 560 | |||
<5> 通勤手当 | 17,456千円 | <5> 通勤手当 | 0千円 | *課 |
17583000= | 17,583 | |||
-127000 | ▲127 | |||
<6> 特殊勤務手当 | 641千円 | <6> 特殊勤務手当 | 0千円 | *不 |
810000= | 810 | |||
-169000 | ▲169 | |||
<7> 時間外勤務手当 | 28,065千円 | <7> 時間外勤務手当 | 0千円 | *不 |
28030000= | 28,030 | |||
35000 | 35 | |||
<8> 手当管理職員特別勤務手当 | 50千円 | <8> 手当管理職員特別勤務手当 | 0千円 | *不 |
50000= | 50 | |||
<9> 期末手当 | 176,009千円 | <9> 期末手当 | 0千円 | *不 |
175893000= | 175,893 | |||
116000 | 116 | |||
<10> 児童手当 | 5,406千円 | <10> 児童手当 | 0千円 | *不 |
5759000= | 5,759 | |||
-353000 | ▲353 | |||
<11> 退職手当 | 124,694千円 | <11> 退職手当 | 0千円 | *不 |
135638000= | 135,638 | |||
-10944000 | ▲10,944 | |||
<12> 嘱託員 | 650千円 | <12> 嘱託員 | 0千円 | *非 |
650000 | 650 | |||
<13> 作業員 | 211千円 | <13> 作業員 | 0千円 | *非 |
211000 | 211 | |||
24 賃金 | 0千円 | 24 賃金 | 0千円 | |
<1> 非常勤職員賃金 | 0千円 | <1> 非常勤職員賃金 | 0千円 | *不 |
25 法定福利費 | 151,959千円 | 25 法定福利費 | ▲824 千円 | |
<1> 共済負担金 | 150,290千円 | <1> 共済負担金 | ▲824 千円 | *非 |
148701000= | 148,701 | -824000 | ▲824 | |
1589000 | 1,589 | |||
<2> 公務災害負担金 | 921千円 | <2> 公務災害負担金 | 0千円 | *非 |
1027000= | 1,027 | |||
-106000 | ▲106 | |||
<3> 非常勤職員共済 | 748千円 | <3> 非常勤職員共済 | 0千円 | *非 |
748000= | 748 | |||
26 旅費 | 4,755千円 | 26 旅費 | 0千円 | |
<1> 管外旅費及び管内旅費 | 4,755千円 | <1> 管外旅費及び管内旅費 | 0千円 | *課 |
4755000= | 4,755 | |||
27 備消耗品費 | 8,441千円 | 27 備消耗品費 | 0千円 | |
<1> 備消耗品費 | 8,441千円 | <1> 備消耗品費 | 0千円 | *課 |
8441000= | 8,441 | |||
28 被服費 | 1,979千円 | 28 被服費 | 0千円 | |
<1> 事務所被服費 | 479千円 | <1> 事務所被服費 | 0千円 | *課 |
479000= | 479 | |||
<2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
1,500千円 | <2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
0千円 | *課 |
1500000= | 1,500 | |||
29 光熱水費 | 4,208千円 | 29 光熱水費 | 0千円 | |
<1> 光熱水費 | 4,208千円 | <1> 光熱水費 | 0千円 | *課 |
4208000= | 4,208 | |||
30 燃料費 | 1,632千円 | 30 燃料費 | 0千円 | |
<1> 燃料費 | 1,632千円 | <1> 燃料費 | 0千円 | *課 |
1632000= | 1,632 | |||
31 食糧費 | 872千円 | 31 食糧費 | 0千円 | |
<1> 食糧費 | 872千円 | <1> 食糧費 | 0千円 | *課 |
872000= | 872 | |||
32 印刷製本費 | 955千円 | 32 印刷製本費 | 0千円 | |
<1> 印刷製本費 | 955千円 | <1> 印刷製本費 | 0千円 | *課 |
955000= | 955 | |||
33 修繕費 | 2,930千円 | 33 修繕費 | 0千円 | |
<1> 修繕費 | 2,930千円 | <1> 修繕費 | 0千円 | *課 |
2930000= | 2,930 | |||
34 通信運搬費 | 7,980千円 | 34 通信運搬費 | 0千円 | |
<1> 通信運搬費 | 7,980千円 | <1> 通信運搬費 | 0千円 | *課 |
7980000= | 7,980 | |||
35 手数料 | 822千円 | 35 手数料 | 0千円 | |
<1> 手数料 | 822千円 | <1> 手数料 | 0千円 | *課 |
822000= | 822 | |||
36 委託料 | 7,913千円 | 36 委託料 | 0千円 | |
<1> 公営企業会計システム委託 料料 |
3,452千円 | <1> 公営企業会計システム委託 料料 |
0千円 | *課 |
3452000= | 3,452 | |||
<2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
3,389千円 | <2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
0千円 | *課 |
3389000= | 3,389 | |||
<3> その他委託料 | 1,072千円 | <3> その他委託料 | 0千円 | *課 |
1072000= | 1,072 | |||
37 賃借料 | 20,865千円 | 37 賃借料 | 0千円 | |
<1> 公営企業会計システム賃借 料 |
3,352千円 | <1> 公営企業会計システム賃借 料 |
0千円 | *課 |
サーバ機器等の賃借 3352000= | 3,352 | |||
<2> その他賃借料 | 17,513千円 | <2> その他賃借料 | 0千円 | *課 |
17513000= | 17,513 | |||
38 保険料 | 5,762千円 | 38 保険料 | 0千円 | |
<1> その他保険料 | 5,762千円 | <1> その他保険料 | 0千円 | *非 |
5762000= | 5,762 | |||
39 負担金 | 13,496千円 | 39 負担金 | 0千円 | |
<1> 職員端末等使用負担金 | 7,610千円 | <1> 職員端末等使用負担金 | 0千円 | *課 |
7610000= | 7,610 | |||
<2> 行政文書管理システム負担 金 |
894千円 | <2> 行政文書管理システム負担 金 |
0千円 | *課 |
894000= | 894 | |||
<3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
1,468千円 | <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
0千円 | *課 |
1468000= | 1,468 | |||
<4> 職員健康診断負担金 | 544千円 | <4> 職員健康診断負担金 | 0千円 | *課 |
544000= | 544 | |||
<5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
20千円 | <5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
0千円 | *課 |
20000= | 20 | |||
<6> (公財)日本下水道協会負 担担金 |
2,436千円 | <6> (公財)日本下水道協会負 担担金 |
0千円 | *課 |
2436000= | 2,436 | |||
<7> その他負担金 | 524千円 | <7> その他負担金 | 0千円 | *課 |
524000= | 524 | |||
40 研修費 | 1,604千円 | 40 研修費 | 0千円 | |
<1> 研修費 | 1,604千円 | <1> 研修費 | 0千円 | *課 |
1604000= | 1,604 | |||
41 公課費 | 3,013千円 | 41 公課費 | 0千円 | |
<1> 公課費 | 3,013千円 | <1> 公課費 | 0千円 | *不 |
3013000= | 3,013 | |||
42 賞与引当金繰入額 | 58,954千円 | 42 賞与引当金繰入額 | 0千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | 58,954千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | 0千円 | 不 |
58915000= | 58,915 | |||
39000 | 39 | |||
43 法定福利費繰入額 | 9,602千円 | 43 法定福利費繰入額 | 0千円 | |
<1> 共済負担金 | 9,602千円 | <1> 共済負担金 | 0千円 | 不 |
9330000= | 9,330 | |||
272000 | 272 | |||
44 退職給付引当金繰入額 | 178,839千円 | 44 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 178,839千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | 不 |
170844000= | 170,844 | |||
7995000 | 7,995 | |||
(総係費計) | 1,287,103千円 | (総係費計) | ▲638 千円 |