令和２年度当初予算　流域下水道事業費用

款名 ：流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
項名 ：営業費用
目名 ：管渠・ポンプ場・処理場費
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要求額の内訳

資金所要税区分

内示

調整要求
　1　給料 610,789千円 　1　給料 0千円
　　<1>　給料 610,789千円 　　<1>　給料 0千円 *不
619613000 619,613 　
-8824000 ▲8,824 　
　2　手当等 657,410千円 　2　手当等 291千円
　　<1>　管理職手当 7,382千円 　　<1>　管理職手当 291千円 *不
7407000 7,407 291000 291
-25000 ▲25 　
　　<2>　扶養手当 20,903千円 　　<2>　扶養手当 0千円 *不
21,309,000= 21,309 　
-406000 ▲406 　
　　<3>　調整手当 75,734千円 　　<3>　調整手当 0千円 *不
71,761,000= 71,761 　
3973000 3,973 　
　　<4>　住居手当 10,075千円 　　<4>　住居手当 0千円 *不
9,239,000= 9,239 　
836000 836 　
　　<5>　通勤手当 28,651千円 　　<5>　通勤手当 0千円 *課
29,115,000= 29,115 　
-464000 ▲464 　
　　<6>　特殊勤務手当 1,053千円 　　<6>　特殊勤務手当 0千円 *不
1,341,000= 1,341 　
-288000 ▲288 　
　　<7>　時間外勤務手当 46,064千円 　　<7>　時間外勤務手当 0千円 *不
46,415,000= 46,415 　
-351000 ▲351 　
　　<8>　管理職員特別勤務手当 82千円 　　<8>　管理職員特別勤務手当 0千円 *不
82000= 82 　
　　<9>　期末手当 288,885千円 　　<9>　期末手当 0千円 *不
291,265,000= 291,265 　
-2380000 ▲2,380 　
　　<10>　児童手当 8,872千円 　　<10>　児童手当 0千円 *不
9,537,000= 9,537 　
-665000 ▲665 　
　　<11>　退職手当 169,709千円 　　<11>　退職手当 0千円 *不
125603000 125,603 　
44106000 44,106 　
　3　法定福利費 248,184千円 　3　法定福利費 ▲1,354 千円
　　<1>　共済負担金 246,672千円 　　<1>　共済負担金 ▲1,354 千円 *非
246,235,000= 246,235 -1354000 ▲1,354
437000 437 　
　　<2>　公務災害負担金 1,512千円 　　<2>　公務災害負担金 0千円 *非
1,701,000= 1,701 　
-189000 ▲189 　
　4　備消耗品費 28,246千円 　4　備消耗品費 0千円
　　<1>　流域維持管理備消耗品費 24,956千円 　　<1>　流域維持管理備消耗品費 0千円 *課
24956000= 24,956 　
　　<2>　流泥維持管理備消耗品費 1,290千円 　　<2>　流泥維持管理備消耗品費 0千円 *課
1290000= 1,290 　
　　<3>　自主財源事業備消耗品費 2,000千円 　　<3>　自主財源事業備消耗品費 0千円 *課
2000000= 2,000 　
　5　材料費 214,632千円 　5　材料費 0千円
　　<1>　流域維持管理材料費 193,195千円 　　<1>　流域維持管理材料費 0千円 *課
193195000= 193,195 　
　　<2>　流泥維持管理材料費 21,437千円 　　<2>　流泥維持管理材料費 0千円 *課
21437000= 21,437 　
　6　光熱水費 86,310千円 　6　光熱水費 0千円
　　<1>　流域維持管理光熱水費 59,611千円 　　<1>　流域維持管理光熱水費 0千円 *課
59611000= 59,611 　
　　<2>　流泥維持管理光熱水費 26,699千円 　　<2>　流泥維持管理光熱水費 0千円 *課
26699000= 26,699 　
　7　動力費 5,411,055千円 　7　動力費 0千円
　　<1>　流域維持管理動力費 4,617,322千円 　　<1>　流域維持管理動力費 0千円 *課
4617322000= 4,617,322 　
　　<2>　流泥維持管理動力費 793,733千円 　　<2>　流泥維持管理動力費 0千円 *課
793733000= 793,733 　
　8　燃料費 814,300千円 　8　燃料費 0千円
　　<1>　流域維持管理燃料費 473,442千円 　　<1>　流域維持管理燃料費 0千円 *課
473442000= 473,442 　
　　<2>　流泥維持管理燃料費 340,858千円 　　<2>　流泥維持管理燃料費 0千円 *課
340858000= 340,858 　
　9　薬品費 1,065,077千円 　9　薬品費 0千円
　　<1>　流域維持管理薬品費 743,455千円 　　<1>　流域維持管理薬品費 0千円 *課
743455000= 743,455 　
　　<2>　流泥維持管理薬品費 321,622千円 　　<2>　流泥維持管理薬品費 0千円 *課
321622000= 321,622 　
　10　修繕費 2,010,833千円 　10　修繕費 0千円
　　<1>　流域維持管理修繕費 1,721,394千円 　　<1>　流域維持管理修繕費 0千円 *課
1721394000= 1,721,394 　
　　<2>　流泥維持管理修繕費 289,439千円 　　<2>　流泥維持管理修繕費 0千円 *課
289439000= 289,439 　
　11　通信運搬費 324,878千円 　11　通信運搬費 0千円
　　<1>　流域維持管理通信運搬費 272,551千円 　　<1>　流域維持管理通信運搬費 0千円 *課
272551000= 272,551 　
　　<2>　流泥維持管理通信運搬費 52,327千円 　　<2>　流泥維持管理通信運搬費 0千円 *課
52327000= 52,327 　
　12　手数料 11,031千円 　12　手数料 0千円
　　<1>　手数料 11,031千円 　　<1>　手数料 0千円 *課
4,031,000+7,000,000= 11,031 　
　13　委託料 15,917,635千円 　13　委託料 0千円
　　<1>　流域維持運転管理業務委託 7,854,634千円 　　<1>　流域維持運転管理業務委託 0千円 *課
7854634000= 7,854,634 　
　　<2>　流泥維持運転管理業務委託 953,230千円 　　<2>　流泥維持運転管理業務委託 0千円 *課
953230000= 953,230 　
　　<3>　流域維持法定委託 681,913千円 　　<3>　流域維持法定委託 0千円 *課
681913000= 681,913 　
　　<4>　流泥維持法定委託 137,523千円 　　<4>　流泥維持法定委託 0千円 *課
137523000= 137,523 　
　　<5>　流域維持水質分析委託 136,051千円 　　<5>　流域維持水質分析委託 0千円 *課
136051000= 136,051 　
　　<6>　流泥維持水質分析委託 27,645千円 　　<6>　流泥維持水質分析委託 0千円 *課
27645000= 27,645 　
　　<7>　流域維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 416,963千円 　　<7>　流域維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 0千円 *課
416963000= 416,963 　
　　<8>　流泥維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 139,497千円 　　<8>　流泥維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 0千円 *課
139497000= 139,497 　
　　<9>　流域維持設備点検整備委託 3,666,730千円 　　<9>　流域維持設備点検整備委託 0千円 *課
3666730000= 3,666,730 　
　　<10>　流泥維持設備点検整備委
　　　　　　託		 1,230,996千円 　　<10>　流泥維持設備点検整備委
　　　　　　託		 0千円 *課
1230996000= 1,230,996 　
　　<11>　流域維持その他委託 610,673千円 　　<11>　流域維持その他委託 0千円 *課
610673000= 610,673 　
　　<12>　流泥維持その他委託 19,460千円 　　<12>　流泥維持その他委託 0千円 *課
19460000= 19,460 　
　　<13>　自主財源事業機器点検整
　　　　　　備委託		 42,320千円 　　<13>　自主財源事業機器点検整
　　　　　　備委託		 0千円 *課
42320000= 42,320 　
　14　賃借料 112,988千円 　14　賃借料 0千円
　　<1>　流域維持管理賃借料 112,925千円 　　<1>　流域維持管理賃借料 0千円 *課
112925000= 112,925 　
　　<2>　流泥維持管理賃借料 63千円 　　<2>　流泥維持管理賃借料 0千円 *課
63000= 63 　
　15　補助交付金 83,730千円 　15　補助交付金 0千円
　　<1>　維持操作事務府費補助金 58,575千円 　　<1>　維持操作事務府費補助金 0千円 *不
58575000= 58,575 　
　　<2>　自主財源事業市町村交付金 25,155千円 　　<2>　自主財源事業市町村交付金 0千円 *不
25155000= 25,155 　
　16　負担金 658千円 　16　負担金 0千円
　　<1>　流域維持管理負担金 457千円 　　<1>　流域維持管理負担金 0千円 *課
457000= 457 　
　　<2>　流泥維持管理負担金 9千円 　　<2>　流泥維持管理負担金 0千円 *課
9000= 9 　
　　<3>　庁舎管理負担金 192千円 　　<3>　庁舎管理負担金 0千円 *課
192000= 192 　
　17　維持管理負担金返還金 40千円 　17　維持管理負担金返還金 0千円
　　<1>　維持管理負担金返還金 40千円 　　<1>　維持管理負担金返還金 0千円 *課
40000 40 　
　18　賞与引当金繰入額 96,295千円 　18　賞与引当金繰入額 0千円
　　<1>　賞与引当金繰入額 96,295千円 　　<1>　賞与引当金繰入額 0千円 不
97088000= 97,088 　
-793000 ▲793 　
　19　法定福利費繰入額 16,194千円 　19　法定福利費繰入額 0千円
　　<1>　共済負担金 16,194千円 　　<1>　共済負担金 0千円 不
15457000= 15,457 　
737000 737 　
　20　退職給付引当金繰入額 269,574千円 　20　退職給付引当金繰入額 0千円
　　<1>　退職給付引当金繰入額 269,574千円 　　<1>　退職給付引当金繰入額 0千円 不
200707000 200,707 　
68867000 68,867 　
（管渠・ポンプ場・処理場費計） 27,979,859千円 （管渠・ポンプ場・処理場費計） ▲1,063 千円
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