令和２年度当初予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：管渠・ポンプ場・処理場費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| 1 給料 | 619,613千円 | 要求どおり | 619,613千円 | |
| <1> 給料 | 619,613千円 | *不 | 619,613千円 | |
| 619613000 | 619,613 | 619613000 | 619,613 | |
| 2 手当等 | 613,074千円 | 要求どおり | 613,074千円 | |
| <1> 管理職手当 | 7,407千円 | *不 | 7,407千円 | |
| 7407000 | 7,407 | 7407000 | 7,407 | |
| <2> 扶養手当 | 21,309千円 | *不 | 21,309千円 | |
| 21,309,000= | 21,309 | 21,309,000= | 21,309 | |
| <3> 調整手当 | 71,761千円 | *不 | 71,761千円 | |
| 71,761,000= | 71,761 | 71,761,000= | 71,761 | |
| <4> 住居手当 | 9,239千円 | *不 | 9,239千円 | |
| 9,239,000= | 9,239 | 9,239,000= | 9,239 | |
| <5> 通勤手当 | 29,115千円 | *課 | 29,115千円 | |
| 29,115,000= | 29,115 | 29,115,000= | 29,115 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 1,341千円 | *不 | 1,341千円 | |
| 1,341,000= | 1,341 | 1,341,000= | 1,341 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 46,415千円 | *不 | 46,415千円 | |
| 46,415,000= | 46,415 | 46,415,000= | 46,415 | |
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 82千円 | *不 | 82千円 | |
| 82000= | 82 | 82000= | 82 | |
| <9> 期末手当 | 291,265千円 | *不 | 291,265千円 | |
| 291,265,000= | 291,265 | 291,265,000= | 291,265 | |
| <10> 児童手当 | 9,537千円 | *不 | 9,537千円 | |
| 9,537,000= | 9,537 | 9,537,000= | 9,537 | |
| <11> 退職手当 | 125,603千円 | *不 | 125,603千円 | |
| 125603000 | 125,603 | 125603000 | 125,603 | |
| 3 法定福利費 | 247,936千円 | 要求どおり | 247,936千円 | |
| <1> 共済負担金 | 246,235千円 | *非 | 246,235千円 | |
| 246,235,000= | 246,235 | 246,235,000= | 246,235 | |
| <2> 公務災害負担金 | 1,701千円 | *非 | 1,701千円 | |
| 1,701,000= | 1,701 | 1,701,000= | 1,701 | |
| 4 備消耗品費 | 28,246千円 | 要求どおり | 28,246千円 | |
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | 24,956千円 | *課 | 24,956千円 | |
| 24956000= | 24,956 | 24956000= | 24,956 | |
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 1,290千円 | *課 | 1,290千円 | |
| 1290000= | 1,290 | 1290000= | 1,290 | |
| <3> 自主財源事業備消耗品費 | 2,000千円 | *課 | 2,000千円 | |
| 2000000= | 2,000 | 2000000= | 2,000 | |
| 5 材料費 | 214,632千円 | 要求どおり | 214,632千円 | |
| <1> 流域維持管理材料費 | 193,195千円 | *課 | 193,195千円 | |
| 193195000= | 193,195 | 193195000= | 193,195 | |
| <2> 流泥維持管理材料費 | 21,437千円 | *課 | 21,437千円 | |
| 21437000= | 21,437 | 21437000= | 21,437 | |
| 6 光熱水費 | 86,310千円 | 要求どおり | 86,310千円 | |
| <1> 流域維持管理光熱水費 | 59,611千円 | *課 | 59,611千円 | |
| 59611000= | 59,611 | 59611000= | 59,611 | |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | 26,699千円 | *課 | 26,699千円 | |
| 26699000= | 26,699 | 26699000= | 26,699 | |
| 7 動力費 | 5,411,055千円 | 要求どおり | 5,411,055千円 | |
| <1> 流域維持管理動力費 | 4,617,322千円 | *課 | 4,617,322千円 | |
| 4617322000= | 4,617,322 | 4617322000= | 4,617,322 | |
| <2> 流泥維持管理動力費 | 793,733千円 | *課 | 793,733千円 | |
| 793733000= | 793,733 | 793733000= | 793,733 | |
| 8 燃料費 | 814,300千円 | 要求どおり | 814,300千円 | |
| <1> 流域維持管理燃料費 | 473,442千円 | *課 | 473,442千円 | |
| 473442000= | 473,442 | 473442000= | 473,442 | |
| <2> 流泥維持管理燃料費 | 340,858千円 | *課 | 340,858千円 | |
| 340858000= | 340,858 | 340858000= | 340,858 | |
| 9 薬品費 | 1,065,077千円 | 要求どおり | 1,065,077千円 | |
| <1> 流域維持管理薬品費 | 743,455千円 | *課 | 743,455千円 | |
| 743455000= | 743,455 | 743455000= | 743,455 | |
| <2> 流泥維持管理薬品費 | 321,622千円 | *課 | 321,622千円 | |
| 321622000= | 321,622 | 321622000= | 321,622 | |
| 10 修繕費 | 2,010,833千円 | 要求どおり | 2,010,833千円 | |
| <1> 流域維持管理修繕費 | 1,721,394千円 | *課 | 1,721,394千円 | |
| 1721394000= | 1,721,394 | 1721394000= | 1,721,394 | |
| <2> 流泥維持管理修繕費 | 289,439千円 | *課 | 289,439千円 | |
| 289439000= | 289,439 | 289439000= | 289,439 | |
| 11 通信運搬費 | 324,878千円 | 要求どおり | 324,878千円 | |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | 272,551千円 | *課 | 272,551千円 | |
| 272551000= | 272,551 | 272551000= | 272,551 | |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | 52,327千円 | *課 | 52,327千円 | |
| 52327000= | 52,327 | 52327000= | 52,327 | |
| 12 手数料 | 11,031千円 | 要求どおり | 11,031千円 | |
| <1> 手数料 | 11,031千円 | *課 | 11,031千円 | |
| 4,031,000+7,000,000= | 11,031 | 4,031,000+7,000,000= | 11,031 | |
| 13 委託料 | 15,917,635千円 | 要求どおり | 15,917,635千円 | |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | 7,854,634千円 | *課 | 7,854,634千円 | |
| 7854634000= | 7,854,634 | 7854634000= | 7,854,634 | |
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 953,230千円 | *課 | 953,230千円 | |
| 953230000= | 953,230 | 953230000= | 953,230 | |
| <3> 流域維持法定委託 | 681,913千円 | *課 | 681,913千円 | |
| 681913000= | 681,913 | 681913000= | 681,913 | |
| <4> 流泥維持法定委託 | 137,523千円 | *課 | 137,523千円 | |
| 137523000= | 137,523 | 137523000= | 137,523 | |
| <5> 流域維持水質分析委託 | 136,051千円 | *課 | 136,051千円 | |
| 136051000= | 136,051 | 136051000= | 136,051 | |
| <6> 流泥維持水質分析委託 | 27,645千円 | *課 | 27,645千円 | |
| 27645000= | 27,645 | 27645000= | 27,645 | |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
416,963千円 | *課 | 416,963千円 | |
| 416963000= | 416,963 | 416963000= | 416,963 | |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
139,497千円 | *課 | 139,497千円 | |
| 139497000= | 139,497 | 139497000= | 139,497 | |
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | 3,666,730千円 | *課 | 3,666,730千円 | |
| 3666730000= | 3,666,730 | 3666730000= | 3,666,730 | |
| <10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
1,230,996千円 | *課 | 1,230,996千円 | |
| 1230996000= | 1,230,996 | 1230996000= | 1,230,996 | |
| <11> 流域維持その他委託 | 610,673千円 | *課 | 610,673千円 | |
| 610673000= | 610,673 | 610673000= | 610,673 | |
| <12> 流泥維持その他委託 | 19,460千円 | *課 | 19,460千円 | |
| 19460000= | 19,460 | 19460000= | 19,460 | |
| <13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
42,320千円 | *課 | 42,320千円 | |
| 42320000= | 42,320 | 42320000= | 42,320 | |
| 14 賃借料 | 112,988千円 | 要求どおり | 112,988千円 | |
| <1> 流域維持管理賃借料 | 112,925千円 | *課 | 112,925千円 | |
| 112925000= | 112,925 | 112925000= | 112,925 | |
| <2> 流泥維持管理賃借料 | 63千円 | *課 | 63千円 | |
| 63000= | 63 | 63000= | 63 | |
| 15 補助交付金 | 83,730千円 | 要求どおり | 83,730千円 | |
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 58,575千円 | *不 | 58,575千円 | |
| 58575000= | 58,575 | 58575000= | 58,575 | |
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | 25,155千円 | *不 | 25,155千円 | |
| 25155000= | 25,155 | 25155000= | 25,155 | |
| 16 負担金 | 658千円 | 要求どおり | 658千円 | |
| <1> 流域維持管理負担金 | 457千円 | *課 | 457千円 | |
| 457000= | 457 | 457000= | 457 | |
| <2> 流泥維持管理負担金 | 9千円 | *課 | 9千円 | |
| 9000= | 9 | 9000= | 9 | |
| <3> 庁舎管理負担金 | 192千円 | *課 | 192千円 | |
| 192000= | 192 | 192000= | 192 | |
| 17 維持管理負担金返還金 | 40千円 | 要求どおり | 40千円 | |
| <1> 維持管理負担金返還金 | 40千円 | *課 | 40千円 | |
| 40000 | 40 | 40000 | 40 | |
| 18 賞与引当金繰入額 | 97,088千円 | 要求どおり | 97,088千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 97,088千円 | 不 | 97,088千円 | |
| 97088000= | 97,088 | 97088000= | 97,088 | |
| 19 法定福利費繰入額 | 15,457千円 | 要求どおり | 15,457千円 | |
| <1> 共済負担金 | 15,457千円 | 不 | 15,457千円 | |
| 15457000= | 15,457 | 15457000= | 15,457 | |
| 20 退職給付引当金繰入額 | 200,707千円 | 要求どおり | 200,707千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 200,707千円 | 不 | 200,707千円 | |
| 200707000 | 200,707 | 200707000 | 200,707 | |
| （管渠・ポンプ場・処理場費計） | 27,875,288千円 | （管渠・ポンプ場・処理場費計） | 27,875,288千円 | |
