令和２年度当初予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：管渠・ポンプ場・処理場費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| 1 給料 | 619,613千円 | 1 給料 | 619,613千円 | |
| <1> 給料 | 619,613千円 | <1> 給料 | 619,613千円 | *不 |
| 634,634,000= | 634,634 | 619613000 | 619,613 | |
| -10010000 | ▲10,010 | |||
| -5011000 | ▲5,011 | |||
| 2 手当等 | 390,383千円 | 2 手当等 | 613,074千円 | |
| <1> 管理職手当 | 7,407千円 | <1> 管理職手当 | 7,407千円 | *不 |
| 989000= | 989 | 7407000 | 7,407 | |
| 6418000 | 6,418 | |||
| <2> 扶養手当 | 21,309千円 | <2> 扶養手当 | 21,309千円 | *不 |
| 23,562,000= | 23,562 | 21,309,000= | 21,309 | |
| -1540000 | ▲1,540 | |||
| -713000 | ▲713 | |||
| <3> 調整手当 | 71,761千円 | <3> 調整手当 | 71,761千円 | *不 |
| 73,766,000= | 73,766 | 71,761,000= | 71,761 | |
| -1386000 | ▲1,386 | |||
| -619000 | ▲619 | |||
| <4> 住居手当 | 9,239千円 | <4> 住居手当 | 9,239千円 | *不 |
| 8,932,000= | 8,932 | 9,239,000= | 9,239 | |
| 616000 | 616 | |||
| -309000 | ▲309 | |||
| <5> 通勤手当 | 29,115千円 | <5> 通勤手当 | 29,115千円 | *課 |
| 28,644,000= | 28,644 | 29,115,000= | 29,115 | |
| -154000 | ▲154 | |||
| 625000 | 625 | |||
| <6> 特殊勤務手当 | 1,341千円 | <6> 特殊勤務手当 | 1,341千円 | *不 |
| 1,232,000= | 1,232 | 1,341,000= | 1,341 | |
| 154000 | 154 | |||
| -45000 | ▲45 | |||
| <7> 時間外勤務手当 | 46,415千円 | <7> 時間外勤務手当 | 46,415千円 | *不 |
| 46,415,000= | 46,415 | 46,415,000= | 46,415 | |
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 82千円 | <8> 管理職員特別勤務手当 | 82千円 | *不 |
| 11000= | 11 | 82000= | 82 | |
| 71000 | 71 | |||
| <9> 期末手当 | 194,177千円 | <9> 期末手当 | 291,265千円 | *不 |
| 199,173,000= | 199,173 | 291,265,000= | 291,265 | |
| -1129000 | ▲1,129 | |||
| -3867000 | ▲3,867 | |||
| <10> 児童手当 | 9,537千円 | <10> 児童手当 | 9,537千円 | *不 |
| 10,780,000= | 10,780 | 9,537,000= | 9,537 | |
| -924000 | ▲924 | |||
| -319000 | ▲319 | |||
| <11> 退職手当 | 0千円 | <11> 退職手当 | 125,603千円 | *不 |
| 125603000 | 125,603 | |||
| 3 法定福利費 | 232,479千円 | 3 法定福利費 | 247,936千円 | |
| <1> 共済負担金 | 230,778千円 | <1> 共済負担金 | 246,235千円 | *非 |
| 170,632,000= | 170,632 | 246,235,000= | 246,235 | |
| 69089000 | 69,089 | |||
| -8943000 | ▲8,943 | |||
| <2> 公務災害負担金 | 1,701千円 | <2> 公務災害負担金 | 1,701千円 | *非 |
| 1,159,000= | 1,159 | 1,701,000= | 1,701 | |
| 542000 | 542 | |||
| 4 備消耗品費 | 88,346千円 | 4 備消耗品費 | 28,246千円 | |
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | 75,610千円 | <1> 流域維持管理備消耗品費 | 24,956千円 | *課 |
| 75610000= | 75,610 | 24956000= | 24,956 | |
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 11,232千円 | <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 1,290千円 | *課 |
| 11232000= | 11,232 | 1290000= | 1,290 | |
| <3> 自主財源事業備消耗品費 | 1,504千円 | <3> 自主財源事業備消耗品費 | 2,000千円 | *課 |
| 1504000= | 1,504 | 2000000= | 2,000 | |
| 5 材料費 | 143,047千円 | 5 材料費 | 214,632千円 | |
| <1> 流域維持管理材料費 | 133,044千円 | <1> 流域維持管理材料費 | 193,195千円 | *課 |
| 133044000= | 133,044 | 193195000= | 193,195 | |
| <2> 流泥維持管理材料費 | 10,003千円 | <2> 流泥維持管理材料費 | 21,437千円 | *課 |
| 10003000= | 10,003 | 21437000= | 21,437 | |
| 6 光熱水費 | 89,122千円 | 6 光熱水費 | 86,310千円 | |
| <1> 流域維持管理光熱水費 | 55,820千円 | <1> 流域維持管理光熱水費 | 59,611千円 | *課 |
| 55820000= | 55,820 | 59611000= | 59,611 | |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | 33,302千円 | <2> 流泥維持管理光熱水費 | 26,699千円 | *課 |
| 33302000= | 33,302 | 26699000= | 26,699 | |
| 7 動力費 | 5,415,447千円 | 7 動力費 | 5,411,055千円 | |
| <1> 流域維持管理動力費 | 4,673,914千円 | <1> 流域維持管理動力費 | 4,617,322千円 | *課 |
| 4673914000= | 4,673,914 | 4617322000= | 4,617,322 | |
| <2> 流泥維持管理動力費 | 741,533千円 | <2> 流泥維持管理動力費 | 793,733千円 | *課 |
| 741533000= | 741,533 | 793733000= | 793,733 | |
| 8 燃料費 | 736,131千円 | 8 燃料費 | 814,300千円 | |
| <1> 流域維持管理燃料費 | 452,472千円 | <1> 流域維持管理燃料費 | 473,442千円 | *課 |
| 452472000= | 452,472 | 473442000= | 473,442 | |
| <2> 流泥維持管理燃料費 | 283,659千円 | <2> 流泥維持管理燃料費 | 340,858千円 | *課 |
| 283659000= | 283,659 | 340858000= | 340,858 | |
| 9 薬品費 | 927,291千円 | 9 薬品費 | 1,065,077千円 | |
| <1> 流域維持管理薬品費 | 658,805千円 | <1> 流域維持管理薬品費 | 743,455千円 | *課 |
| 658805000= | 658,805 | 743455000= | 743,455 | |
| <2> 流泥維持管理薬品費 | 268,486千円 | <2> 流泥維持管理薬品費 | 321,622千円 | *課 |
| 268486000= | 268,486 | 321622000= | 321,622 | |
| 10 修繕費 | 2,439,737千円 | 10 修繕費 | 2,010,833千円 | |
| <1> 流域維持管理修繕費 | 1,987,774千円 | <1> 流域維持管理修繕費 | 1,721,394千円 | *課 |
| 1987774000= | 1,987,774 | 1721394000= | 1,721,394 | |
| <2> 流泥維持管理修繕費 | 451,963千円 | <2> 流泥維持管理修繕費 | 289,439千円 | *課 |
| 451963000= | 451,963 | 289439000= | 289,439 | |
| 11 通信運搬費 | 310,000千円 | 11 通信運搬費 | 324,878千円 | |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | 257,480千円 | <1> 流域維持管理通信運搬費 | 272,551千円 | *課 |
| 257480000= | 257,480 | 272551000= | 272,551 | |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | 52,520千円 | <2> 流泥維持管理通信運搬費 | 52,327千円 | *課 |
| 52520000= | 52,520 | 52327000= | 52,327 | |
| 12 手数料 | 11,844千円 | 12 手数料 | 11,031千円 | |
| <1> 手数料 | 11,844千円 | <1> 手数料 | 11,031千円 | *課 |
| 3844000+8000000= | 11,844 | 4,031,000+7,000,000= | 11,031 | |
| 13 委託料 | 14,671,928千円 | 13 委託料 | 15,917,635千円 | |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | 6,984,053千円 | <1> 流域維持運転管理業務委託 | 7,854,634千円 | *課 |
| 6984053000= | 6,984,053 | 7854634000= | 7,854,634 | |
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 884,276千円 | <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 953,230千円 | *課 |
| 884276000= | 884,276 | 953230000= | 953,230 | |
| <3> 流域維持法定委託 | 787,689千円 | <3> 流域維持法定委託 | 681,913千円 | *課 |
| 787689000= | 787,689 | 681913000= | 681,913 | |
| <4> 流泥維持法定委託 | 147,286千円 | <4> 流泥維持法定委託 | 137,523千円 | *課 |
| 147286000= | 147,286 | 137523000= | 137,523 | |
| <5> 流域維持水質分析委託 | 133,472千円 | <5> 流域維持水質分析委託 | 136,051千円 | *課 |
| 133472000= | 133,472 | 136051000= | 136,051 | |
| <6> 流泥維持水質分析委託 | 29,133千円 | <6> 流泥維持水質分析委託 | 27,645千円 | *課 |
| 29133000= | 29,133 | 27645000= | 27,645 | |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
419,876千円 | <7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
416,963千円 | *課 |
| 419876000= | 419,876 | 416963000= | 416,963 | |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
137,934千円 | <8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
139,497千円 | *課 |
| 137934000= | 137,934 | 139497000= | 139,497 | |
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | 3,379,243千円 | <9> 流域維持設備点検整備委託 | 3,666,730千円 | *課 |
| 3379243000= | 3,379,243 | 3666730000= | 3,666,730 | |
| <10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
1,081,952千円 | <10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
1,230,996千円 | *課 |
| 1081952000= | 1,081,952 | 1230996000= | 1,230,996 | |
| <11> 流域維持その他委託 | 591,044千円 | <11> 流域維持その他委託 | 610,673千円 | *課 |
| 591044000= | 591,044 | 610673000= | 610,673 | |
| <12> 流泥維持その他委託 | 18,458千円 | <12> 流泥維持その他委託 | 19,460千円 | *課 |
| 18458000= | 18,458 | 19460000= | 19,460 | |
| <13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
77,512千円 | <13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
42,320千円 | *課 |
| 77512000= | 77,512 | 42320000= | 42,320 | |
| 14 賃借料 | 111,078千円 | 14 賃借料 | 112,988千円 | |
| <1> 流域維持管理賃借料 | 111,015千円 | <1> 流域維持管理賃借料 | 112,925千円 | *課 |
| 111015000= | 111,015 | 112925000= | 112,925 | |
| <2> 流泥維持管理賃借料 | 63千円 | <2> 流泥維持管理賃借料 | 63千円 | *課 |
| 63000= | 63 | 63000= | 63 | |
| 15 補助交付金 | 65,711千円 | 15 補助交付金 | 83,730千円 | |
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 40,007千円 | <1> 維持操作事務府費補助金 | 58,575千円 | *不 |
| 40007000= | 40,007 | 58575000= | 58,575 | |
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | 25,704千円 | <2> 自主財源事業市町村交付金 | 25,155千円 | *不 |
| 25704000= | 25,704 | 25155000= | 25,155 | |
| 16 負担金 | 684千円 | 16 負担金 | 658千円 | |
| <1> 流域維持管理負担金 | 464千円 | <1> 流域維持管理負担金 | 457千円 | *課 |
| 464000= | 464 | 457000= | 457 | |
| <2> 流泥維持管理負担金 | 9千円 | <2> 流泥維持管理負担金 | 9千円 | *課 |
| 9000= | 9 | 9000= | 9 | |
| <3> 庁舎管理負担金 | 211千円 | <3> 庁舎管理負担金 | 192千円 | *課 |
| 211000= | 211 | 192000= | 192 | |
| 17 維持管理負担金返還金 | 0千円 | 17 維持管理負担金返還金 | 40千円 | |
| <1> 維持管理負担金返還金 | 0千円 | <1> 維持管理負担金返還金 | 40千円 | *課 |
| 40000 | 40 | |||
| 18 賞与引当金繰入額 | 97,088千円 | 18 賞与引当金繰入額 | 97,088千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 97,088千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | 97,088千円 | 不 |
| 99,587,000= | 99,587 | 97088000= | 97,088 | |
| -565000 | ▲565 | |||
| -1934000 | ▲1,934 | |||
| 19 法定福利費繰入額 | 15,457千円 | 19 法定福利費繰入額 | 15,457千円 | |
| <1> 共済負担金 | 15,457千円 | <1> 共済負担金 | 15,457千円 | 不 |
| 85,316,000= | 85,316 | 15457000= | 15,457 | |
| -69859000 | ▲69,859 | |||
| 20 退職給付引当金繰入額 | 125,603千円 | 20 退職給付引当金繰入額 | 200,707千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 125,603千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | 200,707千円 | 不 |
| 190,007,000 | 190,007 | 200707000 | 200,707 | |
| -64404000 | ▲64,404 | |||
| （管渠・ポンプ場・処理場費計） | 26,490,989千円 | （管渠・ポンプ場・処理場費計） | 27,875,288千円 | |
