令和２年度補正(１７号) 運営費
| 事業名 | ：運営費(20121277) | 予算要求課 | 河川室 |
| 細事業名 | ：狭山池博物館運営事業費 | 予算計上課 | 河川室 |
| 細々事業名 | ：狭山池博物館に係る経費(20121277-00010002) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員報酬 | 8,343千円 | １ 非常勤嘱託員報酬 | ▲306 千円 | 単 |
| ・館長 1,200,000円= | 1,200 | ・館長 1,200,000円= | 1,200 | |
| ・非常勤嘱託員（３名） | ・非常勤嘱託員（３名） | |||
| 課長補佐級 1,953,840円= | 1,953 | 課長補佐級 1,663,320円= | 1,663 | |
| 一般嘱託 1,650,480円= | 1,650 | 一般嘱託 1,663,320円= | 1,663 | |
| 一般嘱託 1,650,480円= | 1,650 | 一般嘱託 1,663,320円= | 1,663 | |
| ・非常勤特別嘱託員 | ・非常勤特別嘱託員 | |||
| （大阪狭山市負担１名） 1,832,520円= | 1,832 | （大阪狭山市負担１名） 1,846,800円= | 1,846 | |
| 8,343,000円= | 8,343 | 当初差引 -8,343,000円= | ▲8,343 | |
| 調整前差引 -8,288,000円= | ▲8,288 | |||
| （嘱託員計） | 8,343千円 | （嘱託員計） | ▲306 千円 | |
| １ 非常勤作業員報酬 | 1,993千円 | １ 非常勤作業員報酬 | ▲164 千円 | 単 |
| ・非常勤作業員 1,642,800円= | 1,642 | ・非常勤作業員 1,598,740円= | 1,598 | |
| ・寄託資料整理補助 349,500円= | 349 | ・寄託資料整理補助 229,500円= | 229 | |
| 当初差引 -1,993,000円= | ▲1,993 | |||
| （作業員計） | 1,993千円 | （作業員計） | ▲164 千円 | |
| （報酬計） | 10,336千円 | （報酬計） | ▲470 千円 | |
| １ 期末手当 | 1,034千円 | １ 期末手当 | ▲74 千円 | 単 |
| 1,024,000円= | 1,024 | 960,000円= | 960 | |
| 1,034,000円= | 1,034 | 当初差引 -1,034,000円= | ▲1,034 | |
| 調整前差引 -1,024,000円= | ▲1,024 | |||
| （嘱託員計） | 1,034千円 | （嘱託員計） | ▲74 千円 | |
| １ 期末手当 | 248千円 | １ 期末手当 | ▲31 千円 | 単 |
| 246,000円= | 246 | 217,000円= | 217 | |
| 248,000円= | 248 | 当初差引 -248,000円= | ▲248 | |
| 調整前差引 -246,000円= | ▲246 | |||
| （作業員計） | 248千円 | （作業員計） | ▲31 千円 | |
| （職員手当等計） | 1,282千円 | （職員手当等計） | ▲105 千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 1,503千円 | １ 非常勤嘱託員共済費 | ▲95 千円 | 単 |
| ・館長労災保険料 5,000円= | 5 | ・館長労災保険料 5,000円= | 5 | |
| ・非常勤嘱託員社会保険料（３名） | ・非常勤嘱託員社会保険料（３名） | |||
| 課長補佐級 360,000円= | 360 | 課長補佐級 369,000円= | 369 | |
| 一般嘱託 301,000円= | 301 | 一般嘱託 328,000円= | 328 | |
| 一般嘱託 301,000円= | 301 | 一般嘱託 332,000円= | 332 | |
| ・非常勤特別嘱託員社会保険料 | ・非常勤特別嘱託員社会保険料 | |||
| （大阪狭山市負担１名） 340,000円= | 340 | （大阪狭山市負担１名） 374,000円= | 374 | |
| 1,503,000円= | 1,503 | 当初差引 -1,503,000円= | ▲1,503 | |
| 調整前差引 -1,307,000円= | ▲1,307 | |||
| （嘱託員計） | 1,503千円 | （嘱託員計） | ▲95 千円 | |
| １ 非常勤作業員共済費 | 8千円 | １ 非常勤作業員共済費 | ▲1 千円 | 単 |
| ・非常勤作業員労災保険料 6,000円= | 6 | ・非常作業員労災保険料 5,000円= | 5 | |
| ・寄託資料整理補助労災保険料 2,000円= | 2 | 当初差引 -6,000円= | ▲6 | |
| （作業員計） | 8千円 | （作業員計） | ▲1 千円 | |
| （共済費計） | 1,511千円 | （共済費計） | ▲96 千円 | |
| １ 博物館（運営） | 217千円 | １ 博物館（運営） | ▲59 千円 | 単 |
| ・研修講師謝礼 217,000円= | 217 | ・研修講師謝礼 158,000円= | 158 | |
| 当初差引 -217,000円= | ▲217 | |||
| ２ 博物館（資料収集） | 56千円 | ２ 博物館（資料収集） | ▲56 千円 | 単 |
| ・資料製作指導助言謝礼 56,000円= | 56 | ・資料製作指導助言謝礼 0円= | ||
| 当初差引 -56,000円= | ▲56 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 273千円 | （報償費（補助費等）計） | ▲115 千円 | |
| （報償費計） | 273千円 | （報償費計） | ▲115 千円 | |
| １ 博物館（運営） | 93千円 | １ 博物館（運営） | ▲93 千円 | 単 |
| ・文化庁等調整旅費 93,000円= | 93 | ・文化庁等調整旅費 0円= | ||
| 当初差引 -93,000円= | ▲93 | |||
| ２ 博物館（広報） | 99千円 | ２ 博物館（広報） | ▲39 千円 | 単 |
| ・連絡調整旅費 99,000円= | 99 | ・連絡調整旅費 60,000円= | 60 | |
| 当初差引 -99,000円= | ▲99 | |||
| ３ 博物館（企画展） | 148千円 | ３ 博物館（企画展） | ▲65 千円 | 単 |
| ・資料調査、出品調整旅費 99,000円= | 99 | ・資料調査、出品調整旅費 83,000円= | 83 | |
| ・資料借用、返却旅費 49,000円= | 49 | ・資料借用、返却旅費 0円= | ||
| 当初差引 -148,000円= | ▲148 | |||
| ４ 博物館（資料収集） | 10千円 | ４ 博物館（資料収集） | ▲10 千円 | 単 |
| ・資料寄託、寄贈、購入調整旅費 | ・資料寄託、寄贈、購入調整旅費 | |||
| 10,000円= | 10 | 0円= | ||
| 当初差引 -10,000円= | ▲10 | |||
| １ 非常勤嘱託員旅費 | 997千円 | １ 非常勤嘱託員旅費 | ▲79 千円 | 単 |
| ・館長交通費 224,640円= | 224 | ・館長交通費 224,640円= | 224 | |
| ・非常勤嘱託員交通費（３名） | ・非常勤嘱託員交通費（３名） | |||
| 課長補佐級 165,360円= | 165 | 課長補佐級 150,360円= | 150 | |
| 一般嘱託 192,000円= | 192 | 一般嘱託 163,160円= | 163 | |
| 一般嘱託 207,360円= | 207 | 一般嘱託 178,420円= | 178 | |
| ・非常勤特別嘱託員 | ・非常勤特別嘱託員 | |||
| （大阪狭山市負担１名） 207,360円= | 207 | （大阪狭山市負担１名） 200,580円= | 200 | |
| 当初差引 -997,000円= | ▲997 | |||
| （嘱託員計） | 997千円 | （嘱託員計） | ▲79 千円 | |
| １ 非常勤作業員旅費 | 346千円 | １ 非常勤作業員旅費 | ▲188 千円 | 単 |
| ・非常勤作業員交通費 296,000円= | 296 | ・非常勤作業員交通費 118,600円= | 118 | |
| ・寄託資料整理補助交通費 50,000円= | 50 | ・寄託資料整理補助交通費 38,700円= | 38 | |
| 当初差引 -346,000円= | ▲346 | |||
| （作業員計） | 346千円 | （作業員計） | ▲188 千円 | |
| （旅費計） | 1,693千円 | （旅費計） | ▲474 千円 | |
| １ 博物館（運営） | 2,655千円 | 単 | ||
| ・施設維持管理消耗品 162,000円= | 162 | |||
| ・一般事務消耗品 136,000円= | 136 | |||
| ・印刷用消耗品 681,000円= | 681 | |||
| ・新聞購読料 49,000円= | 49 | |||
| ・展示解説図録印刷代 727,000円= | 727 | |||
| ・自家発電機燃料費 3,000円= | 3 | |||
| ・殺藻剤購入費 897,000円= | 897 | |||
| ２ 博物館（企画展） | 447千円 | 単 | ||
| ・消耗用品 447,000円= | 447 | |||
| ３ 博物館（資料収集） | 520千円 | 単 | ||
| ・消耗品 168,000円= | 168 | |||
| ・収蔵品目録印刷代 161,000円= | 161 | |||
| ・資料調査収集雑品（保存コンテナ等） | ||||
| 191,000円= | 191 | |||
| （消耗需用費計） | 3,622千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 博物館（運営） | 22,202千円 | 単 | ||
| ・光熱水費 17,428,000円= | 17,428 | |||
| ・施設維持補修費 3,850,000円= | 3,850 | |||
| ・展示機器維持補修費 924,000円= | 924 | |||
| （維持需用費計） | 22,202千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 25,824千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 博物館（運営） | 94千円 | 単 | ||
| ・来館者傷害保険料 73,000円= | 73 | |||
| ・資料解説ボランティア傷害保険料 | ||||
| 21,000円= | 21 | |||
| （保険料計） | 94千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ 博物館（運営） | 501千円 | 単 | ||
| ・電話代、郵券代 386,000円= | 386 | |||
| ・ゴミ処理手数料（市条例） 91,000円= | 91 | |||
| ・ゴンドラ性能検査手数料 24,000円= | 24 | |||
| ２ 博物館（広報） | 246千円 | 単 | ||
| ・館たより、ポスター等発送郵券代 | ||||
| 246,000円= | 246 | |||
| ３ 博物館（企画展） | 5千円 | 単 | ||
| ・借用調整、郵券代 5,000円= | 5 | |||
| ４ ＥＳＣＯサービス料 | 10,507千円 | 単 | ||
| 10,507,000円= | 10,507 | |||
| （その他の役務費計） | 11,259千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 11,353千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 博物館（運営） | 29,710千円 | 単 | ||
| ・受付・案内業務 | ||||
| 350,540円*12ヶ月*1.10= | 4,627 | |||
| ・警備業務 | ||||
| 機械警備 117,000円= | 117 | |||
| ・清掃業務 6,518,000円= | 6,518 | |||
| ・環境衛生管理 592,000円= | 592 | |||
| ・防災設備点検 166,000円= | 166 | |||
| ・電気設備点検 813,000円= | 813 | |||
| ・昇降機設備点検 319,000円= | 319 | |||
| ・空調設備点検 5,661,000円= | 5,661 | |||
| ・衛生設備点検 206,000円= | 206 | |||
| ・弱電設備点検 2,747,000円= | 2,747 | |||
| ・展示機器等点検 7,270,000円= | 7,270 | |||
| ・建築物等定期点検 673,000円= | 673 | |||
| ２ 博物館（企画展） | 1,505千円 | １ 博物館（企画展） | ▲658 千円 | 単 |
| ・企画展開催委託料 753,000円= | 753 | ・企画展開催委託料 424,000円= | 424 | |
| ・臨時警備 752,000円= | 752 | ・臨時警備 423,000円= | 423 | |
| 当初差引 -1,505,000円= | ▲1,505 | |||
| ３ 博物館（展示） | 300千円 | 単 | ||
| ・展示解説パネル更新 300,000円= | 300 | |||
| （その他の委託料計） | 31,515千円 | （その他の委託料計） | ▲658 千円 | |
| （委託料計） | 31,515千円 | （委託料計） | ▲658 千円 | |
| １ 博物館（運営） | 402千円 | 単 | ||
| ・印刷機リース料 326,000円= | 326 | |||
| ・ＡＥＤリース料 76,000円= | 76 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 402千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| （合計） | 84,189千円 | （合計） | ▲1,918 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和２ 年度現計 |
令和２ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 人件費・施設管理費負担（大阪狭山市） | 8,127 | １ 人件費・施設管理費負担（大阪狭山市） | ▲329 |
| ・博物館運営人件費負担金（大阪狭山市） | ・企画展に要する費用負担（大阪狭山市） | ||
| 2,379,000円= | 2,379 | 610,000円= | 610 |
| 歳出連動のため調整 0円= | 当初差引 -939,000円= | ▲939 | |
| ・展示面積割合による施設管理費 | |||
| （大阪狭山市） | |||
| 3,215,000円= | 3,215 | ||
| ・企画展に要する費用負担（大阪狭山市） | |||
| 939,000円= | 939 | ||
| ・共有する文化財に要する費用負担 | |||
| （大阪狭山市） | |||
| 1,265,000円= | 1,265 | ||
| 265,000円= | 265 | ||
| ・博物館運営人件費負担金（大阪狭山市） | |||
| 2,708,000円= | 2,708 | ||
| 調整前差引 -2,644,000円= | ▲2,644 | ||
| （狭山池博物館管理運営事業負担金計） | 8,127 | ▲329 | |
| （河川海岸費負担金計） | 8,127 | ▲329 | |
| 目計 都市整備費負担金 | 8,127 | ▲329 | |
| 項計 負担金 | 8,127 | ▲329 | |
| 款計 分担金及び負担金 | 8,127 | ▲329 | |
| １ 行政財産目的外使用料 | 604 | ||
| ・喫茶コーナー使用料 440,000円= | 440 | ||
| ・ホール、会議室等使用料 164,000円= | 164 | ||
| ２ ＥＳＣＯサービス機器設置使用料 | 697 | ||
| 697,000円= | 697 | ||
| （狭山池博物館管理運営事業使用料計） | 1,301 | 0 | |
| （河川海岸使用料計） | 1,301 | 0 | |
| 目計 都市整備使用料 | 1,301 | 0 | |
| 項計 使用料 | 1,301 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 1,301 | 0 | |
| １ 図録販売等売払収入 | 707 | ||
| 707,000円= | 707 | ||
| （狭山池博物館管理運営事業物品売払代金計） | 707 | 0 | |
| （都市整備費物品売払収入計） | 707 | 0 | |
| 目計 物品売払収入 | 707 | 0 | |
| 項計 財産売払収入 | 707 | 0 | |
| 款計 財産収入 | 707 | 0 | |
| １ 光熱水費等使用者負担金 | 344 | ||
| 光熱水費等使用者負担金 | |||
| ・喫茶コーナー分 344,000円= | 344 | ||
| （狭山池博物館管理運営事業雑入計） | 344 | 0 | |
| （都市整備費雑入計） | 344 | 0 | |
| 目計 雑入 | 344 | 0 | |
| 項計 雑入 | 344 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 344 | 0 | |
| 合計 | 10,479 | ▲329 | |
