令和2年度補正(17号) 子どもライフサポートセンター運営費(義務)
事業名 |
:子どもライフサポートセンター運営費(義務)(20030463) |
予算要求課 |
子ども室 |
細事業名 |
:ライフサポートセンター運営費(義務的経費) |
予算計上課 |
子ども室 |
細々事業名 |
:ライフサポートセンター運営費(義務的経費B)(20030463-00010005) |
|
一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,412千円 |
|
|
公 |
精神科医師2名 |
|
|
|
|
88,240円*2名*8月= |
1,411 |
|
|
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
5,543千円 |
|
|
公 |
○非常勤職員報酬 |
|
|
|
|
精神医師2名 |
|
|
|
|
87,560円*2名*8月= |
1,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非常勤看護師1名 |
|
|
|
|
月〜木 1,302円*6時間*193日= |
1,507 |
|
|
|
金 1,302円*5時間*50日= |
325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非常勤ケースワーカー2名 |
|
|
|
|
月〜木 1,302円*6時間*193日*2名= |
3,015 |
|
|
|
金 1,302円*5時間*50日*2名= |
651 |
|
|
|
非常勤看護師1名 |
|
|
|
|
1,848,000= |
1,848 |
|
|
|
非常勤ケースワーカー2名 |
|
|
|
|
3,695,000= |
3,695 |
|
|
|
○調整 |
|
|
|
|
-5,500,000= |
▲5,500 |
|
|
|
-1,401,000= |
▲1,401 |
|
|
|
(嘱託員計) |
5,543千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,371千円 |
|
|
公 |
○非常勤職員報酬 |
|
|
|
|
非常勤作業員 |
|
|
|
|
月〜木 5,790*193日= |
1,117 |
|
|
|
金 4,820円*50日= |
241 |
|
|
|
1,371,000-1,359,000= |
12 |
|
|
|
(作業員計) |
1,371千円 |
(作業員計) |
0千円 |
|
(報酬計) |
8,326千円 |
(報酬計) |
0千円 |
|
1 期末手当 |
802千円 |
|
|
公 |
795,000= |
795 |
|
|
|
802,000-795,000= |
7 |
|
|
|
(嘱託員計) |
802千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
1 期末手当 |
199千円 |
|
|
公 |
198,000= |
198 |
|
|
|
199,000-198,000= |
1 |
|
|
|
(作業員計) |
199千円 |
(作業員計) |
0千円 |
|
(職員手当等計) |
1,001千円 |
(職員手当等計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,226千円 |
|
|
公 |
非常勤看護師 |
|
|
|
|
2,161,266円*0.16642= |
359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非常勤ケースワーカー |
|
|
|
|
4,322,532円*0.16642= |
719 |
|
|
|
409,000= |
409 |
|
|
|
817,000= |
817 |
|
|
|
-1,080,000= |
▲1,080 |
|
|
|
(嘱託員計) |
1,226千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
309千円 |
|
|
公 |
非常勤作業員 |
|
|
|
|
1,686,520円*0.16512 |
278 |
|
|
|
309,000-279,000= |
30 |
|
|
|
(作業員計) |
309千円 |
(作業員計) |
0千円 |
|
(共済費計) |
1,535千円 |
(共済費計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
507千円 |
|
|
公 |
0 |
|
|
|
|
○野外活動指導費 1,980円= |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○宿泊訓練費 73,000円= |
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○事業旅費 411,000円= |
411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○苦情解決対策経費 21,000円= |
21 |
|
|
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,125千円 |
|
|
公 |
精神科医師2名 |
|
|
|
|
1,350円*52週*2名= |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非常勤看護師1名 |
|
|
|
|
1,350円*243日= |
328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非常勤ケースワーカー2名 |
|
|
|
|
1,350円*243日*2名= |
656 |
|
|
|
(嘱託員計) |
1,125千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
278千円 |
|
|
公 |
非常勤作業員1名 |
|
|
|
|
1,350円*243日= |
328 |
|
|
|
-51000 |
▲51 |
|
|
|
(作業員計) |
278千円 |
(作業員計) |
0千円 |
|
(旅費計) |
1,910千円 |
(旅費計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,284千円 |
|
|
公 |
0 |
|
|
|
|
○自動車維持費(ガソリン代) |
|
|
|
|
150,000円= |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○野外活動指導費 |
|
|
|
|
19,000円= |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○宿泊訓練費 |
|
|
|
|
77,000円= |
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○職員給食費 |
|
|
|
|
1,009,000= |
1,009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○実習生指導食費 |
|
|
|
|
28,000= |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○端数処理 |
|
|
|
|
1,000円= |
1 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
1,284千円 |
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
14,030千円 |
|
|
公 |
0 |
|
|
|
|
○光熱水費 |
|
|
|
|
電気代 |
|
|
|
|
4,052,000円= |
4,052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ガス代(冷暖房費含む) |
|
|
|
|
4,793,000円= |
4,793 |
|
|
|
|
|
|
|
|
水道代 |
|
|
|
|
4,750,000円= |
4,750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
施設維持補修費 |
|
|
|
|
400,000円= |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自動車維持費 |
|
|
|
|
35,000円= |
35 |
|
|
|
(維持需用費計) |
14,030千円 |
(維持需用費計) |
0千円 |
|
(需用費計) |
15,314千円 |
(需用費計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
408千円 |
|
|
公 |
0 |
|
|
|
|
○塵埃収集業務 |
|
|
|
|
125,000円= |
125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○電話代 |
|
|
|
|
100,000円= |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○郵券代 |
|
|
|
|
25,000円= |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○腸内細菌微生物検査料 |
|
|
|
|
50,000円= |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○廃棄物処理業務 |
|
|
|
|
108,000円= |
108 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
408千円 |
(その他の役務費計) |
0千円 |
|
(役務費計) |
408千円 |
(役務費計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
24,163千円 |
|
|
公 |
0 |
|
|
|
|
○ガス空調保守点検委託 |
|
|
|
|
188,000円= |
188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○温水ヒーター保守点検委託 |
|
|
|
|
96,000円= |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○貯水漕管理委託 |
|
|
|
|
48,000円= |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○消防設備点検業務委託 |
|
|
|
|
102,000円= |
102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○エレベーター保守点検委託 |
|
|
|
|
180,000円= |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○受変電設備保守点検委託 |
|
|
|
|
156,000円= |
156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○非常放送設備保守点検委託 |
|
|
|
|
513,000円= |
513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○電話設備保守点検委託 |
|
|
|
|
106,000円= |
106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○自動扉保守点検委託 |
|
|
|
|
81,000円= |
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○庁舎清掃委託 |
|
|
|
|
2,275,000円= |
2,275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○庁舎警備業務委託 |
|
|
|
|
2,187,000円= |
2,187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○廃棄物処理委託 |
|
|
|
|
129,000円= |
129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○B・C型肝炎検査委託等 |
|
|
|
|
120,000円= |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○衛生害虫防除委託 |
|
|
|
|
29,000円= |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○空調フィルター清掃委託 |
|
|
|
|
129,000円= |
129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○給食業務委託 |
|
|
|
|
17,785,000円= |
17,785 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○フロン点検 |
|
|
|
|
39,000円= |
39 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
24,163千円 |
(その他の委託料計) |
0千円 |
|
(委託料計) |
24,163千円 |
(委託料計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
857千円 |
|
|
公 |
0 |
|
|
|
|
○野外活動指導費 |
|
|
|
|
100,000円= |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○宿泊訓練費 |
|
|
|
|
77,000円= |
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○公用車使用料 |
|
|
|
|
680,000円= |
680 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
857千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
271千円 |
|
|
公 |
0 |
|
|
|
|
○各種分担金 |
|
|
|
|
243,000円= |
243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
○各種研修参加費 |
|
|
|
|
28,000円= |
28 |
|
|
|
(その他に対するもの計) |
271千円 |
(その他に対するもの計) |
0千円 |
|
(負担金計) |
271千円 |
(負担金計) |
0千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
271千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
|
1 府立児童福祉施設運営費 |
45千円 |
|
|
公 |
0 |
|
|
|
|
○宿泊訓練費 |
|
|
|
|
45,000円= |
45 |
|
|
|
(扶助費計) |
45千円 |
(扶助費計) |
0千円 |
|
(合計) |
53,830千円 |
(合計) |
0千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和2 年度現計 |
令和2 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 児童措置費負担金 |
651 |
1 児童措置費負担金 |
▲651 |
○その他負担金 |
|
-651,000= |
▲651 |
651,000円= |
651 |
|
|
(子どもライフサポートセンター管理運営事業計) |
651 |
|
▲651 |
(児童福祉費負担金計) |
651 |
|
▲651 |
目計 福祉費負担金 |
651 |
|
▲651 |
項計 負担金 |
651 |
|
▲651 |
款計 分担金及び負担金 |
651 |
|
▲651 |
1 児童措置費負担金 |
7,467 |
1 児童措置費負担金 |
650 |
○児童措置費負担金 |
|
650,000= |
650 |
7,467,000円= |
7,467 |
|
|
(子どもライフサポートセンター管理運営事業計) |
7,467 |
|
650 |
(児童福祉費負担金計) |
7,467 |
|
650 |
目計 福祉費国庫負担金 |
7,467 |
|
650 |
項計 国庫負担金 |
7,467 |
|
650 |
款計 国庫支出金 |
7,467 |
|
650 |
1 児童自立支援施設事務受託金 |
3,900 |
1 児童自立支援施設事務受託金 |
4,618 |
○堺市事務委託分 |
|
4,618,000= |
4,618 |
3,900,000円= |
3,900 |
|
|
(子どもライフサポートセンター管理運営事業計) |
3,900 |
|
4,618 |
(児童福祉受託事業収入計) |
3,900 |
|
4,618 |
目計 福祉受託事業収入 |
3,900 |
|
4,618 |
項計 受託事業収入 |
3,900 |
|
4,618 |
1 府立児童福祉施設運営費 |
1,037 |
|
|
0 |
|
|
|
○職員給食費 |
|
|
|
1,009,000円= |
1,009 |
|
|
○実習生指導費 |
|
|
|
28,000円= |
28 |
|
|
(子どもライフサポートセンター管理運営事業計) |
1,037 |
|
0 |
(福祉費雑入計) |
1,037 |
|
0 |
目計 雑入 |
1,037 |
|
0 |
項計 雑入 |
1,037 |
|
0 |
款計 諸収入 |
4,937 |
|
4,618 |
合計 |
13,055 |
|
4,617 |