令和２年度当初予算 地域医療介護総合確保基金事業費（高齢者福祉事業）
| 事業名 |
：地域医療介護総合確保基金事業費（高齢者福祉事業）(20151032) |
予算要求課 |
高齢介護室 |
| 細事業名 |
：大阪ええまちプロジェクト事業 |
予算計上課 |
高齢介護室 |
| 細々事業名 |
：事業委託費(20151032-00480088) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 委託料 |
25,024千円 |
１ 委託料 |
26,884千円 |
公 |
| １．住民主体サービス創出直接支援 |
|
１．住民主体サービス創出直接支援 |
|
|
| プロジェクト型支援 |
|
プロジェクト型支援 |
|
|
| （１）団体ヒアリングやマッチング等 |
|
（１）団体ヒアリングやマッチング等 |
|
|
| ・人件費（ヒアリング等） |
|
・人件費（ヒアリング等） |
|
|
| @3,917,750= |
3,917 |
@3,917,750= |
3,917 |
|
| ・旅費 |
|
・旅費 |
|
|
| @871,200= |
871 |
@871,200= |
871 |
|
| ・広報用チラシ作成 |
|
・広報用チラシ作成 |
|
|
| @50,000= |
50 |
@50,000= |
50 |
|
|
|
|
|
|
| （２）短期支援経費 |
|
（２）短期支援経費 |
|
|
| ・活動経費 |
|
・活動経費 |
|
|
| @90,000= |
90 |
@90,000= |
90 |
|
| ・会場借上料（オリエンテーション |
|
・会場借上料（オリエンテーション |
|
|
| @30,000= |
30 |
@30,000= |
30 |
|
| ・会場借上料（成果報告会） |
|
・会場借上料（成果報告会） |
|
|
| @50,000= |
50 |
@50,000= |
50 |
|
| ・人件費（事業進捗管理等） |
|
・人件費（事業進捗管理等） |
|
|
| @705,195= |
705 |
@705,195= |
705 |
|
| ・旅費 |
|
・旅費 |
|
|
| @108,900= |
108 |
@108,900= |
108 |
|
| -468,000= |
▲468 |
|
|
|
| （３）長期支援経費 |
|
（３）長期支援経費 |
|
|
| ・プロボノ活動経費 |
|
・プロボノ活動経費 |
|
|
| @900,000= |
900 |
@900,000= |
900 |
|
| ・会場借上料（キックオフ） |
|
・会場借上料（キックオフ） |
|
|
| @150,000= |
150 |
@150,000= |
150 |
|
| ・人件費（事業進捗管理等） |
|
・人件費（事業進捗管理等） |
|
|
| @4,231,070= |
4,231 |
@4,231,070= |
4,231 |
|
| ・旅費 |
|
・旅費 |
|
|
| @653,400= |
653 |
@653,400= |
653 |
|
| -1,299,000= |
▲1,299 |
|
|
|
| （４）サービス展開マニュアル作成経費 |
|
（４）サービス展開マニュアル作成経費 |
|
|
| ・原稿作成 |
|
・原稿作成 |
|
|
| @940,260= |
940 |
@940,260= |
940 |
|
| ・印刷製本費 |
|
・印刷製本費 |
|
|
| @100,500= |
100 |
@603,000= |
603 |
|
| -1,041,000= |
▲1,041 |
|
|
|
| （５）諸経費 |
|
（５）諸経費 |
|
|
| ・人件費（プロジェクト総括） |
|
・人件費（プロジェクト総括） |
|
|
| @752,208= |
752 |
@752,208= |
752 |
|
| ・諸経費 |
|
・諸経費 |
|
|
| @1,355,058= |
1,355 |
@1,405,308= |
1,405 |
|
|
|
|
|
|
| 個別相談型支援経費等 |
|
個別相談型支援経費等 |
|
|
| （１）電話等相談 |
|
（１）電話等相談 |
|
|
| ・人件費 |
|
・人件費 |
|
|
| @940,300= |
940 |
@940,300= |
940 |
|
| （２）訪問 |
|
（２）訪問 |
|
|
| ・人件費 |
|
・人件費 |
|
|
| @1,567,100= |
1,567 |
@1,567,100= |
1,567 |
|
| ・交通費 |
|
・交通費 |
|
|
| @242,000= |
242 |
@242,000= |
242 |
|
| （３）人件費（ヒアリング等） |
|
（３）人件費（ヒアリング等） |
|
|
| @2,350,650= |
2,350 |
@2,350,650= |
2,350 |
|
| （４）旅費 |
|
（４）旅費 |
|
|
| @363,000= |
363 |
@363,000= |
363 |
|
| （５）諸経費 |
|
（５）諸経費 |
|
|
| @546,305= |
546 |
@546,305= |
546 |
|
|
|
|
|
|
| ２．住民主体型サービス創出の機運醸成 |
|
２．住民主体型サービス創出の気運醸成 |
|
|
| （１）情報発信 |
|
（１）情報発信 |
|
|
| @1,405,728= |
1,405 |
@536,360= |
536 |
|
| -1,405,728= |
▲1,405 |
|
|
|
| （２）①目的別研修会の開催 |
|
（２）①研修会の開催 |
|
|
| ・会場借上料 |
|
・会場借上料 |
|
|
| @90,000= |
90 |
@60,000= |
60 |
|
| ・講師謝礼 |
|
・講師謝礼 |
|
|
| @135,000= |
135 |
@90,000= |
90 |
|
| ・講師旅費 |
|
・講師旅費 |
|
|
| @135,000= |
135 |
@90,000= |
90 |
|
| ・事例発表団体謝金 |
|
・事例発表団体謝金 |
|
|
| @204,000= |
204 |
@272,000= |
272 |
|
| ・事例発表団体旅費 |
|
・事例発表団体旅費 |
|
|
| @14,520= |
14 |
@19,360= |
19 |
|
| ・人件費（連絡調整等） |
|
・人件費（連絡調整等） |
|
|
| @376,104= |
376 |
@376,104= |
376 |
|
| ・旅費 |
|
・旅費 |
|
|
| @21,780= |
21 |
@14,520= |
14 |
|
| ・原稿作成 |
|
・原稿作成 |
|
|
| @94,026= |
94 |
@94,026= |
94 |
|
|
|
|
|
|
| （２）②生活支援ＣＤ養成研修会の開催 |
|
（２）②生活支援ＣＤ養成研修会の開催 |
|
|
| ・会場借上料 |
|
・会場借上料 |
|
|
| @300,000= |
300 |
@150,000= |
150 |
|
| ・講師謝礼 |
|
・講師謝礼 |
|
|
| @180,000= |
180 |
@90,000= |
90 |
|
| ・講師旅費 |
|
・講師旅費 |
|
|
| @180,000 |
180 |
@90,000 |
90 |
|
| ・人件費（連絡調整等） |
|
・人件費（連絡調整等） |
|
|
| @188,052= |
188 |
@188,052= |
188 |
|
| ・旅費 |
|
・旅費 |
|
|
| @29,040= |
29 |
@29,040= |
29 |
|
| ・諸経費 |
|
|
|
|
| @87,709= |
87 |
（３）大交流会の開催 |
|
|
| -19,000= |
▲19 |
・会場借上料 |
|
|
| （３）交流会の開催 |
|
@350,000= |
350 |
|
| ・会場借上料 |
|
・講師謝礼 |
|
|
| @350,000= |
350 |
@45,000= |
45 |
|
| ・講師謝礼 |
|
・講師旅費 |
|
|
| @45,000= |
45 |
@45,000= |
45 |
|
| ・講師旅費 |
|
・事例発表団体謝金 |
|
|
| @45,000= |
45 |
@1,020,000= |
1,020 |
|
| ・事例発表団体謝金 |
|
・事例発表団体旅費 |
|
|
| @340,000= |
340 |
@72,600= |
72 |
|
| ・事例発表団体旅費 |
|
・人件費（連絡調整等） |
|
|
| @24,200= |
24 |
@470,130= |
470 |
|
| ・人件費（連絡調整等） |
|
・旅費 |
|
|
| @705,195= |
705 |
@4,840= |
4 |
|
| ・旅費 |
|
・原稿作成 |
|
|
| @7,260= |
7 |
@94,026= |
94 |
|
| ・原稿作成 |
|
・DVD録画 |
|
|
| @94,026= |
94 |
@6,000= |
6 |
|
| ・DVD録画 |
|
|
|
|
| @6,000= |
6 |
（４）諸経費 |
|
|
| -51,000 |
▲51 |
・人件費（プロジェクト総括） |
|
|
| （４）諸経費 |
|
@188,052= |
188 |
|
| ・人件費（プロジェクト総括） |
|
・諸経費 |
|
|
| @188,052= |
188 |
@385,875= |
385 |
|
| ・諸経費 |
|
|
|
|
| @383,996= |
383 |
３．生活支援ＣＤのネットワーク強化 |
|
|
| -66,000 |
▲66 |
生活支援サービスの担い手養成 |
|
|
| （５）ハンドブック作成検討会 |
|
（１）説明会の開催 |
|
|
| ・会場借上料 |
|
・会場借上料 |
|
|
| @90,000= |
90 |
@300,000= |
300 |
|
| ・委員謝礼 |
|
・人件費（開催準備等） |
|
|
| @147,000= |
147 |
@0= |
|
|
| ・委員旅費（府外） |
|
・旅費 |
|
|
| @135,000 |
135 |
@48,400= |
48 |
|
| ・委員旅費（府内） |
|
・諸経費 |
|
|
| @29,040 |
29 |
@34,840= |
34 |
|
| ・人件費（連絡調整等） |
|
|
|
|
| @282,078 |
282 |
（２）勉強会の開催 |
|
|
| ・旅費 |
|
・会場借上料 |
|
|
| @7,260= |
7 |
@150,000= |
150 |
|
| ・役務費 |
|
・講師謝金 |
|
|
| @94,026= |
94 |
@42,500= |
42 |
|
| ・諸経費 |
|
・講師旅費 |
|
|
| @78,440 |
78 |
@12,100= |
12 |
|
|
|
・人件費（連絡調整等） |
|
|
| ３．生活支援ＣＤのネットワーク強化 |
|
@0= |
|
|
| 生活支援サービスの担い手養成 |
|
・旅費 |
|
|
| （１）説明会の開催 |
|
@24,200= |
24 |
|
| ・会場借上料 |
|
・諸経費 |
|
|
| @300,000= |
300 |
@22,880= |
22 |
|
| ・人件費（開催準備等） |
|
|
|
|
| @0= |
|
|
|
|
| ・旅費 |
|
|
|
|
| @48,400= |
48 |
|
|
|
| ・諸経費 |
|
|
|
|
| @34,840= |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）交流会の開催 |
|
|
|
|
| ・会場借上料 |
|
|
|
|
| @150,000= |
150 |
|
|
|
| ・講師謝金 |
|
|
|
|
| @42,500= |
42 |
|
|
|
| ・講師旅費 |
|
|
|
|
| @12,100= |
12 |
|
|
|
| ・人件費（連絡調整等） |
|
|
|
|
| @0= |
|
|
|
|
| ・旅費 |
|
|
|
|
| @24,200= |
24 |
|
|
|
| ・諸経費 |
|
|
|
|
| @22,880= |
22 |
|
|
|
| -52,000= |
▲52 |
|
|
|
| ええまち塾の開催 |
|
|
|
|
| ・会場借上料 |
|
|
|
|
| @210,000= |
210 |
|
|
|
| ・講師謝礼 |
|
|
|
|
| @90,000= |
90 |
|
|
|
| ・講師旅費 |
|
|
|
|
| @90,000= |
90 |
|
|
|
| ・ファシリテーター謝金 |
|
|
|
|
| @408,000= |
408 |
|
|
|
| ・ファシリテーター旅費 |
|
|
|
|
| @14,520= |
14 |
|
|
|
| ・人件費（企画、連絡調整等） |
|
|
|
|
| @470,130= |
470 |
|
|
|
| ・旅費 |
|
|
|
|
| @101,640= |
101 |
|
|
|
| ・原稿作成 |
|
|
|
|
| @219,394= |
219 |
|
|
|
| ・諸経費 |
|
|
|
|
| @160,368= |
160 |
|
|
|
| -381,000= |
▲381 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
25,024千円 |
（その他の委託料計） |
26,884千円 |
|
| （委託料計） |
25,024千円 |
（委託料計） |
26,884千円 |
|
| （合計） |
25,024千円 |
（合計） |
26,884千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 事業委託費 |
25,024 |
１ 事業委託費 |
26,884 |
| 29,807,000= |
29,807 |
26,884,000 |
26,884 |
| -4,783,000= |
▲4,783 |
|
|
| （高齢者福祉事業基金繰入金計） |
25,024 |
|
26,884 |
| （地域医療介護総合確保基金繰入金計） |
25,024 |
|
26,884 |
| 目計 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
25,024 |
|
26,884 |
| 項計 基金繰入金 |
25,024 |
|
26,884 |
| 款計 繰入金 |
25,024 |
|
26,884 |
| 合計 |
25,024 |
|
26,884 |
