令和２年度当初予算 環境農林水産企画調整費
| 事業名 | ：環境農林水産企画調整費(19961604) | 予算要求課 | 環境農林水産総務課 |
| 細事業名 | ：環境農林水産企画調整費 | 予算計上課 | 環境農林水産総務課 |
| 細々事業名 | ：環境農林水産企画調整費(19961604-00130031) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ 非常勤嘱託員 | 50,959千円 | １ 非常勤嘱託員 | 19,307千円 | 単 |
| （１）本庁分（２１名） | 70,266,000円-50,959,000円 | 19,307 | ||
| 50,959,000= | 50,959 | |||
| ２ 非常勤特別嘱託員 | 23,824千円 | ２ 非常勤特別嘱託員 | ▲23,824 千円 | 単 |
| （１）本庁分（７名） | -23,824,000円 | ▲23,824 | ||
| 12,828,000? | 12,828 | |||
| （２）出先分（６名） | ||||
| 10,996,000= | 10,996 | |||
| （嘱託員計） | 74,783千円 | （嘱託員計） | ▲4,517 千円 | |
| １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 4,086千円 | １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 30千円 | 単 |
| （１）本庁分（２名） | 4,116,000円-4,086,000円 | 30 | ||
| 2,724,000= | 2,724 | |||
| （２）出先分（１名） | ||||
| 1,362,000= | 1,362 | |||
| ２ 非常勤作業員（本庁分） | 2,724千円 | ２ 非常勤作業員（本庁分） | 20千円 | 単 |
| （１）本庁分（２名） | 2,744,000円-2,724,000円 | 20 | ||
| 2,724,000= | 2,724 | |||
| （作業員計） | 6,810千円 | （作業員計） | 50千円 | |
| （報酬計） | 81,593千円 | （報酬計） | ▲4,467 千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 7,361千円 | １ 非常勤嘱託員 | 5,302千円 | 単 |
| 7,361,000円 | 7,361 | 12,663,000円-7,361,000円 | 5,302 | |
| ２ 非常勤特別嘱託員 | 3,442千円 | ２ 非常勤特別嘱託員 | ▲3,442 千円 | 単 |
| 3,442,000円 | 3,442 | -3,442,000円 | ▲3,442 | |
| （嘱託員計） | 10,803千円 | （嘱託員計） | 1,860千円 | |
| １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 597千円 | １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 9千円 | 単 |
| 597,000円 | 597 | 606,000円-597,000円 | 9 | |
| ２ 非常勤作業員（本庁分） | 398千円 | ２ 非常勤作業員（本庁分） | 6千円 | 単 |
| 398,000円 | 398 | 404,000円-398,000円 | 6 | |
| （作業員計） | 995千円 | （作業員計） | 15千円 | |
| （職員手当等計） | 11,798千円 | （職員手当等計） | 1,875千円 | |
| １ 非常勤嘱託員 | 10,448千円 | １ 非常勤嘱託員 | 6,664千円 | 単 |
| （１）本庁分（２１名） | 14,931,000円-10,448,000円 | 4,483 | ||
| 10,448,000? | 10,448 | 2,181,000円（期末手当分） | 2,181 | |
| ２ 非常勤特別嘱託員 | 5,094千円 | ２ 非常勤特別嘱託員 | ▲5,094 千円 | 単 |
| （１）本庁分（７名） | -5,094,000円 | ▲5,094 | ||
| 2,708,000? | 2,708 | |||
| （２）出先分（６名） | ||||
| 2,386,000= | 2,386 | |||
| ３ 臨時的任用職員 | 1,740千円 | 単 | ||
| （１）出先分（２名） | ||||
| 1,740,000= | 1,740 | |||
| （嘱託員計） | 17,282千円 | （嘱託員計） | 1,570千円 | |
| １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 840千円 | １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 111千円 | 単 |
| （１）本庁分（２名） | 846,000円-840,000円 | 6 | ||
| 560,000? | 560 | 105,000円（期末手当分） | 105 | |
| （２）出先分（１名） | ||||
| 280,000= | 280 | |||
| ２ 非常勤作業員（本庁分） | 560千円 | ２ 非常勤作業員（本庁分） | 74千円 | 単 |
| （１）本庁分（２名） | 564,000円-560,000円 | 4 | ||
| 560,000? | 560 | 70,000円（期末手当分） | 70 | |
| （作業員計） | 1,400千円 | （作業員計） | 185千円 | |
| （共済費計） | 18,682千円 | （共済費計） | 1,755千円 | |
| １ 報償費 | 491千円 | 単 | ||
| 491,000= | 491 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 491千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 491千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 管内旅費 | 2,991千円 | 単 | ||
| 2,991,000= | 2,991 | |||
| ２ 管外旅費 | 1,500千円 | 単 | ||
| 1,500,000= | 1,500 | |||
| １ 非常勤嘱託員 | 10,086千円 | １ 非常勤嘱託員 | 7,679千円 | 単 |
| （１）本庁分（２１名） | 17,765,000円-10,086,000円 | 7,679 | ||
| 10,086,000? | 10,086 | |||
| ２ 非常勤特別嘱託員 | 7,800千円 | ２ 非常勤特別嘱託員 | ▲7,800 千円 | 単 |
| （１）本庁分（７名） | -7,800,000円 | ▲7,800 | ||
| 4,200,000? | 4,200 | |||
| （２）出先分（６名） | ||||
| 3,600,000? | 3,600 | |||
| （嘱託員計） | 17,886千円 | （嘱託員計） | ▲121 千円 | |
| １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | 1,095千円 | １ 非常勤作業員（一般管理費振替分） | ▲36 千円 | 単 |
| （１）本庁分（２名） | 1,059,000円-1,095,000円 | ▲36 | ||
| 730,000? | 730 | |||
| （２）出先分（１名） | ||||
| 365,000? | 365 | |||
| ２ 非常勤作業員（本庁分） | 730千円 | ２ 非常勤作業員（本庁分） | ▲24 千円 | 単 |
| （１）本庁分（２名） | 706,000円-730,000円 | ▲24 | ||
| 730,000? | 730 | |||
| （作業員計） | 1,825千円 | （作業員計） | ▲60 千円 | |
| （旅費計） | 24,202千円 | （旅費計） | ▲181 千円 | |
| １ 消耗品等購入費 | 8,106千円 | 単 | ||
| 8,106,000= | 8,106 | |||
| （消耗需用費計） | 8,106千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 維持補修費 | 6,560千円 | 単 | ||
| 6,560,000= | 6,560 | |||
| （維持需用費計） | 6,560千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 14,666千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 電話料 | 3,222千円 | 単 | ||
| 3,222,000= | 3,222 | |||
| （その他の役務費計） | 3,222千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 3,222千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 各種調査委託料 | 12,470千円 | 単 | ||
| 12,470,000= | 12,470 | |||
| ２ ＰＣＢ廃棄物処理委託業務 | 3,417千円 | 単 | ||
| 3,417,000円= | 3,417 | |||
| ３ 旧環境科学Ｃ敷地機械警備委託業務 | 238千円 | 単 | ||
| 238,000円= | 238 | |||
| ４ 施設修繕等委託料 | 12,651千円 | 単 | ||
| 12,651,000= | 12,651 | |||
| （その他の委託料計） | 28,776千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 28,776千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 会議室使用料 | 531千円 | 単 | ||
| 531,000= | 531 | |||
| ２ 借上車使用料 | 4,830千円 | 単 | ||
| 4,830,000= | 4,830 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 5,361千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 備品購入費 | 960千円 | 単 | ||
| 960,000円= | 960 | |||
| （備品購入費計） | 960千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 960千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 講習会等負担金 | 77千円 | 単 | ||
| 77,000円= | 77 | |||
| （その他に対するもの計） | 77千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 77千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 77千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| １ 弁償金等 | 50千円 | 単 | ||
| 50,000円= | 50 | |||
| （その他計） | 50千円 | （その他計） | 0千円 | |
| （補償、補填及び賠償金計） | 50千円 | （補償、補填及び賠償金計） | 0千円 | |
| １ 国庫等返還金 | 61千円 | 単 | ||
| 61,000円= | 61 | |||
| （その他計） | 61千円 | （その他計） | 0千円 | |
| （償還金、利子及び割引料計） | 61千円 | （償還金、利子及び割引料計） | 0千円 | |
| （合計） | 189,939千円 | （合計） | ▲1,018 千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和02年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 雇用保険料本人負担分 | 339 | １ 雇用保険料本人負担分 | ▲9 |
| 101,304,000*3/1000= | 303 | 110,329,000円*3/1000-339,000円 | ▲8 |
| 113,102,000*3/1000-303,000 | 36 | ||
| （環境農林水産総務事業雑入計） | 339 | ▲9 | |
| （環境農林水産費雑入計） | 339 | ▲9 | |
| 目計 雑入 | 339 | ▲9 | |
| 項計 雑入 | 339 | ▲9 | |
| 款計 諸収入 | 339 | ▲9 | |
| 合計 | 339 | ▲9 | |
