要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤作業員 報酬 |
|
1 非常勤作業員 報酬 |
2,035千円 |
単 |
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・5h勤務 |
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4820×46日=221,720円 |
|
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・6h勤務 |
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5790×196日=1,134,840円 |
|
|
|
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(221,720+1,134,840)*1.5人= |
2,034 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
2,035千円 |
|
(報酬計) |
0千円 |
(報酬計) |
2,035千円 |
|
1 非常勤作業員共済費 |
415千円 |
1 非常勤作業員共済費 |
|
単 |
・社会保険年間 |
|
|
|
|
標準報酬 |
|
|
|
|
142,000*153.1/1000*12月*1.5= |
391 |
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|
|
|
|
|
|
・雇用保険 |
|
|
|
|
賃金1,729,100*9/1000*1.5= |
23 |
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|
【賃金総額月額(標準報酬月額)】 |
|
|
|
|
4,800円+1,500円・・・@ |
|
|
|
|
(5,750円+1,500円)×4日A |
|
|
|
|
(@+A)×4週≒142,000円 |
|
|
|
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
415千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
0千円 |
|
(非常勤職員分計) |
415千円 |
(非常勤職員分計) |
0千円 |
|
1 非常勤作業員 共済費 |
|
1 非常勤作業員 共済費 |
419千円 |
単 |
|
|
・社会保険年間 |
|
|
|
|
標準報酬 |
|
|
|
|
142,000*154.5/1000*12月*1.5= |
394 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・雇用保険 |
|
|
|
|
賃金1,719,560*9/1000*1.5= |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
【賃金総額月額(標準報酬月額)】 |
|
|
|
|
4,820円+1,500円・・・@ |
|
|
|
|
(5,790円+1,500円)×4日A |
|
|
|
|
(@+A)×4週≒142,000円 |
|
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
419千円 |
|
(共済費計) |
415千円 |
(共済費計) |
419千円 |
|
1 私立学校等関係機関指導調整等旅費 |
1,482千円 |
1 私立学校等関係機関指導調整等旅費 |
1,170千円 |
単 |
|
|
R1額に据え置き |
|
|
・私立学校等関連機関指導調整旅費 |
|
・私立学校等関連機関指導調整旅費 |
|
|
600,000円*1.01 = |
606 |
600,000円*1.01 = |
606 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・文部科学省等所轄庁連絡調整旅費 |
|
・文部科学省等所轄庁連絡調整旅費 |
|
|
558,000円*1.01 = |
563 |
558,000円*1.01 = |
563 |
|
|
|
|
|
|
・補助金検査体制強化関連旅費 |
|
|
|
|
1,200円*2.5人*104園 = |
312 |
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|
|
1 非常勤作業員 交通費 |
|
1 非常勤作業員 交通費 |
545千円 |
単 |
|
|
1,500円×242日=363,000 |
|
|
|
|
363,000円*1.5人= |
544 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(作業員計) |
545千円 |
|
(旅費計) |
1,482千円 |
(旅費計) |
1,715千円 |
|
1 複写サービス費用 |
576千円 |
1 複写サービス費用 |
582千円 |
単 |
|
|
|
|
|
@0.50円 * 4,750枚 * 240日*1.01 = |
575 |
@0.50円 * 4,750枚 * 240日*1.02 = |
581 |
|
2 印刷製本費 |
724千円 |
2 印刷製本費 |
731千円 |
単 |
716,000円*1.01= |
723 |
716,000円*1.02= |
730 |
|
3 事務用消耗品等購入費 |
1,120千円 |
3 事務用消耗品等購入費 |
995千円 |
単 |
|
|
|
|
|
1,108,000円*1.01 = |
1,119 |
1,108,000円*1.02 = |
1,130 |
|
|
|
職員端末機借上げ料ねん出のため |
|
|
|
|
-136,000円 |
▲136 |
|
4 定期刊行物購入費 |
396千円 |
4 定期刊行物購入費 |
404千円 |
単 |
|
|
|
|
|
上半期196,476円(税8%込)= |
196 |
403,452円= |
403 |
|
下半期198,874円(税10%込)= |
198 |
|
|
|
5 表彰状筒購入代 |
32千円 |
5 表彰状筒購入代 |
32千円 |
単 |
|
|
|
|
|
@83円 * 350個 *1.1= |
31 |
@83円 * 350個 *1.1= |
31 |
|
10〜11月購入のため消費税率10% |
|
|
|
|
(消耗需用費計) |
2,848千円 |
(消耗需用費計) |
2,744千円 |
|
1 備品修理代 |
5千円 |
1 備品修理代 |
5千円 |
単 |
5,000円= |
5 |
5,000円= |
5 |
|
(維持需用費計) |
5千円 |
(維持需用費計) |
5千円 |
|
(需用費計) |
2,853千円 |
(需用費計) |
2,749千円 |
|
1 電話及びファクシミリ通信費 |
982千円 |
1 電話及びファクシミリ通信費 |
992千円 |
単 |
(通常用) |
|
(通常用) |
|
|
@400円 * 7回線 * 240日*1.01 = |
678 |
@400円 * 7回線 * 240日*1.02 = |
685 |
|
(緊急ファクシミリ費用) |
|
(緊急ファクシミリ費用) |
|
|
300,000円*1.01 = |
303 |
300,000円*1.02 = |
306 |
|
2 文書及び電子データ廃棄費用 |
59千円 |
2 文書及び電子データ廃棄費用 |
|
単 |
|
|
|
|
|
@58,000円*1.01 = |
58 |
|
|
|
(過去実績並み×1.01) |
|
|
|
|
3 庁外郵送料 |
788千円 |
3 庁外郵送料 |
712千円 |
単 |
|
|
|
|
|
780,116円*1.01 = |
787 |
697,353円*1.02 = |
711 |
|
(平成29年度実績*1.01) |
|
(平成30年度実績*1.02) |
|
|
4 訴訟経費(予納郵券等) |
64千円 |
4 訴訟経費(予納郵券等) |
63千円 |
単 |
|
|
|
|
|
63,312円 = |
63 |
62,983円 = |
62 |
|
(その他の役務費計) |
1,893千円 |
(その他の役務費計) |
1,767千円 |
|
(役務費計) |
1,893千円 |
(役務費計) |
1,767千円 |
|
1 基礎データパンチ入力委託料 |
323千円 |
1 基礎データパンチ入力委託料 |
|
単 |
|
|
|
|
|
249件 * @1,200円 * 税1.08 = |
322 |
|
|
|
2 私学情報システム運用・保守委託料 |
3,797千円 |
2 私学情報システム運用・保守委託料 |
4,499千円 |
単 |
○運用保守 |
|
○運用保守 |
|
|
長期継続契約H30.4〜33.3 |
|
長期継続契約H30.4〜R3.3 |
|
|
3,276,000円/3年*税1.08= |
1,179 |
3,276,000円/3年*税1.08= |
1,179 |
|
<IT課確認対象外> |
|
<IT課確認対象外> |
|
|
|
|
|
|
|
○システム改修 |
|
○システム改修 |
|
|
2,617,000円 |
2,617 |
3,260,400円 |
3,260 |
|
<IT課確認対象> |
|
<IT課確認対象> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
〇文書及び電子データ廃棄費用 |
|
|
|
|
59,160円 |
59 |
|
(その他の委託料計) |
4,120千円 |
(その他の委託料計) |
4,499千円 |
|
(委託料計) |
4,120千円 |
(委託料計) |
4,499千円 |
|
1 自動車借上料 |
233千円 |
1 自動車借上料 |
235千円 |
単 |
|
|
|
|
|
230,000円*1.01 = |
232 |
230,000円*1.02 = |
234 |
|
2 会議室使用料 |
489千円 |
2 会議室使用料 |
489千円 |
単 |
|
|
|
|
|
・基礎資料調査受付等会場使用料 |
|
・基礎資料調査受付等会場使用料 |
|
|
@19,000円 * 28日 = |
532 |
@19,000円 * 28日 = |
532 |
|
・計算書類受付等会場使用料 |
|
・計算書類受付等会場使用料 |
|
|
@19,000円 * 28日 = |
532 |
@19,000円 * 28日 = |
532 |
|
|
|
|
|
|
調整減額 -575,000円 = |
▲575 |
調整減額 -575,000円 = |
▲575 |
|
3 職員端末機賃借料 |
147千円 |
3 職員端末機賃借料 |
592千円 |
単 |
@4,071円*3台*12ヶ月 = |
146 |
@4,071円*3台*12ヶ月 = |
146 |
|
※作業員用3台 |
|
※作業員用3台 |
|
|
(IT推進課振替費用) |
|
|
|
|
|
|
@5,300円*7台*12ヶ月 = |
445 |
|
|
|
※嘱託員・共通端末代替 |
|
|
|
|
(IT推進課振替費用) |
|
|
(使用料及び賃借料計) |
869千円 |
(使用料及び賃借料計) |
1,316千円 |
|
1 非常勤作業員賃金 |
2,594千円 |
1 非常勤作業員賃金 |
|
単 |
・5h勤務 |
|
|
|
|
4800×42日=201,600円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・6h勤務 |
|
|
|
|
5750×202日=1,161,500円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・交通費 |
|
|
|
|
1500×244日=366,000円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(201,600+1,161,500+366,000)*1.5人= |
2,593 |
|
|
|
(賃金計) |
2,594千円 |
(賃金計) |
0千円 |
|
(合計) |
14,226千円 |
(合計) |
14,500千円 |
|