令和元年度補正(１号) 職員費
| 事業名 | ：職員費(19962773) | 予算要求課 | 港湾局 |
| 細事業名 | ：職員費 | 予算計上課 | 都市整備総務課 |
| 細々事業名 | ：職員費(19962773-00010001) | ||
| 給与・職員手当等 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 給料 | ▲8,501 千円 | 単 | ▲8,501 千円 | |
| 港湾整備事業特別会計支弁職員 | 港湾整備事業特別会計支弁職員 | |||
| R元：４５人 | R元：４５人 | |||
| 【最終見込額】－【現計予算額】 | 【最終見込額】－【現計予算額】 | |||
| 174,694,000円-183,195,000円= | ▲8,501 | 174,694,000円-183,195,000円= | ▲8,501 | |
| （給料計） | ▲8,501 千円 | （給料計） | ▲8,501 千円 | |
| １ 管理職手当 | ▲19 千円 | 単 | ▲19 千円 | |
| 【最終見込額】－【現計予算額】 | 【最終見込額】－【現計予算額】 | |||
| 1,961,000円-1,980,000円= | ▲19 | 1,961,000円-1,980,000円= | ▲19 | |
| （管理職手当計） | ▲19 千円 | （管理職手当計） | ▲19 千円 | |
| １ 扶養手当 | ▲1,500 千円 | 単 | ▲1,500 千円 | |
| 【最終見込額】－【現計予算額】 | 【最終見込額】－【現計予算額】 | |||
| 4,935,000円-6,435,000円= | ▲1,500 | 4,935,000円-6,435,000円= | ▲1,500 | |
| （扶養手当計） | ▲1,500 千円 | （扶養手当計） | ▲1,500 千円 | |
| １ 調整手当 | 185千円 | 単 | 185千円 | |
| 【最終見込額】－【現計予算額】 | 【最終見込額】－【現計予算額】 | |||
| 21,425,000円-21,240,000円= | 185 | 21,425,000円-21,240,000円= | 185 | |
| （地域手当計） | 185千円 | （地域手当計） | 185千円 | |
| １ 住居手当 | 970千円 | 単 | 970千円 | |
| 【最終見込額】－【現計予算額】 | 【最終見込額】－【現計予算額】 | |||
| 3,760,000円-2,790,000円= | 970 | 3,760,000円-2,790,000円= | 970 | |
| （住居手当計） | 970千円 | （住居手当計） | 970千円 | |
| １ 通勤手当 | ▲407 千円 | 単 | ▲407 千円 | |
| 【最終見込額】－【現計予算額】 | 【最終見込額】－【現計予算額】 | |||
| 9,918,000円-10,325,000円= | ▲407 | 9,918,000円-10,325,000円= | ▲407 | |
| （通勤手当計） | ▲407 千円 | （通勤手当計） | ▲407 千円 | |
| １ 特殊勤務手当 | ▲341 千円 | 単 | ▲341 千円 | |
| 【最終見込額】－【現計予算額】 | 【最終見込額】－【現計予算額】 | |||
| 64,000円-405,000円= | ▲341 | 64,000円-405,000円= | ▲341 | |
| （特殊勤務手当計） | ▲341 千円 | （特殊勤務手当計） | ▲341 千円 | |
| １ 時間外手当 | 5,920千円 | 単 | 5,920千円 | |
| 【最終見込額】－【現計予算額】 | 【最終見込額】－【現計予算額】 | |||
| 16,329,000円-10,409,000円= | 5,920 | 16,329,000円-10,409,000円= | 5,920 | |
| （時間外勤務手当計） | 5,920千円 | （時間外勤務手当計） | 5,920千円 | |
| １ 休日勤務手当 | 145千円 | 単 | 145千円 | |
| 【最終見込額】－【現計予算額】 | 【最終見込額】－【現計予算額】 | |||
| 145,000円-0円= | 145 | 145,000円-0円= | 145 | |
| （休日勤務手当計） | 145千円 | （休日勤務手当計） | 145千円 | |
| １ 管理職員特別勤務手当 | ▲22 千円 | 単 | ▲22 千円 | |
| 【最終見込額】－【現計予算額】 | 【最終見込額】－【現計予算額】 | |||
| 0円-22,000円= | ▲22 | 0円-22,000円= | ▲22 | |
| （管理職員特別勤務手当計） | ▲22 千円 | （管理職員特別勤務手当計） | ▲22 千円 | |
| １ 期末手当 | ▲7,756 千円 | 単 | ▲7,756 千円 | |
| 【最終見込額】－【現計予算額】 | 【最終見込額】－【現計予算額】 | |||
| 79,319,000円-87,075,000円= | ▲7,756 | 79,319,000円-87,075,000円= | ▲7,756 | |
| （期末手当計） | ▲7,756 千円 | （期末手当計） | ▲7,756 千円 | |
| １ 児童手当 | ▲880 千円 | 単 | ▲880 千円 | |
| 【最終見込額】－【現計予算額】 | 【最終見込額】－【現計予算額】 | |||
| 2,000,000円-2,880,000円= | ▲880 | 2,000,000円-2,880,000円= | ▲880 | |
| （児童手当計） | ▲880 千円 | （児童手当計） | ▲880 千円 | |
| （職員手当等計） | ▲3,705 千円 | （職員手当等計） | ▲3,705 千円 | |
| １ 共済費 | ▲5,065 千円 | 単 | ▲5,065 千円 | |
| 【最終見込額】－【現計予算額】 | 【最終見込額】－【現計予算額】 | |||
| （１）地方職員共済組合負担金 | （１）地方職員共済組合負担金 | |||
| 68,376,000円-73,440,000円= | ▲5,064 | 68,376,000円-73,440,000円= | ▲5,064 | |
| （２）地方公務員災害補償基金負担金 | （２）地方公務員災害補償基金負担金 | |||
| 361,000円-362,000円= | ▲1 | 361,000円-362,000円= | ▲1 | |
| （一般職員分計） | ▲5,065 千円 | （一般職員分計） | ▲5,065 千円 | |
| （共済費計） | ▲5,065 千円 | （共済費計） | ▲5,065 千円 | |
| （合計） | ▲17,271 千円 | （合計） | ▲17,271 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元年度要求 |
令和元年度査定 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 港湾施設使用料 | ▲8,075 | ▲8,075 | |
| 【最終見込額】－【現計予算額】 | 【最終見込額】－【現計予算額】 | ||
| 179,195,000円-187,270,000円= | ▲8,075 | 179,195,000円-187,270,000円= | ▲8,075 |
| ▲8,075 | ▲8,075 | ||
| ▲8,075 | ▲8,075 | ||
| ▲8,075 | ▲8,075 | ||
| ▲8,075 | ▲8,075 | ||
| １ 港湾用地貸付料 | ▲9,196 | ▲9,196 | |
| 【最終見込額】－【現計予算額】 | 【最終見込額】－【現計予算額】 | ||
| 204,092,000円-213,288,000円= | ▲9,196 | 204,092,000円-213,288,000円= | ▲9,196 |
| ▲9,196 | ▲9,196 | ||
| ▲9,196 | ▲9,196 | ||
| ▲9,196 | ▲9,196 | ||
| ▲9,196 | ▲9,196 | ||
| ▲17,271 | ▲17,271 | ||
| ▲17,271 | ▲17,271 | ||
