令和元年度補正(第1号)予算 まちづくり促進事業費用

款名 :まちづくり促進事業費用 所属名 住宅まちづくり部タウン推進局
項名 :営業費用
目名 :一般管理費
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要求額の内訳

資金所要税区分

現計

本年度要求

 1 報酬 118千円  1 報酬 0千円
  <1> 委員報酬 118千円   <1> 委員報酬 0千円 *不
           9,800円*3名*4回= 117  
 2 給料 14,634千円  2 給料 0千円
  <1> 給料 14,634千円   <1> 給料 0千円 *不
             14,722,000円= 14,722  
             -88,000円 ▲88  
 3 手当等 11,249千円  3 手当等 0千円
  <1> 管理職手当 1,079千円   <1> 管理職手当 0千円 *不
             1,079,000円= 1,079  
  <2> 扶養手当 678千円   <2> 扶養手当 0千円 *不
              678,000円= 678  
  <3> 地域手当 1,803千円   <3> 地域手当 0千円 *不
1)基礎額        1,811,000円= 1,811  
2)定昇分          2,000円= 2  
             -10,000円= ▲10  
  <4> 住居手当 648千円   <4> 住居手当 0千円 *不
              648,000円= 648  
  <5> 通勤手当 1,146千円   <5> 通勤手当 0千円 *課
             1,146,000円= 1,146  
  <6> 特殊勤務手当 5千円   <6> 特殊勤務手当 0千円 *不
               5,000円= 5  
  <7> 時間外勤務手当 542千円   <7> 時間外勤務手当 0千円 *不
1)基礎額         542,000円= 542  
2)定昇分          1,000円= 1  
            -1,000円= ▲1  
  <8> 管理職員特別勤務手当 9千円   <8> 管理職員特別勤務手当 0千円 *不
               9,000円= 9  
  <9> 期末手当 5,099千円   <9> 期末手当 0千円 *不
             4,888,000円= 4,888  
            211,000円= 211  
  <10> 児童手当 240千円   <10> 児童手当 0千円 *不
              240,000円= 240  
 4 法定福利費 5,651千円  4 法定福利費 0千円
  <1> 地方職員共済組合負担金 5,623千円   <1> 地方職員共済組合負担金 0千円 *不
             5,679,000円= 5,679  
             59,000円= 59  
            =-115,000円 ▲115  
  <2> 地方公務員災害補償基金負
      担担金
28千円   <2> 地方公務員災害補償基金負
      担担金
0千円 *不
               24,000円= 24  
              4,000円= 4  
 5 備品消耗品費 317千円  5 備品消耗品費 0千円
  <1> 新聞及び定期刊行物 25千円   <1> 新聞及び定期刊行物 0千円 *課
             24,428円= 24  
  <2> 法規集追録 34千円   <2> 法規集追録 0千円 *課
(上期)  393,246円/2*1.08*0.079= 16  
(下期)  393,246円/2*1.1*0.079= 17  
  <3> 一般事務用品 205千円   <3> 一般事務用品 0千円 *課
コピー用紙、文具、事務費等  
             118,000円= 118  
書庫更新  
              87,000円= 87  
  <4> 地方公営企業関係法令集 15千円   <4> 地方公営企業関係法令集 0千円 *課
               14,500円= 14  
  <5> 財務会計システム用トナー 38千円   <5> 財務会計システム用トナー 0千円 *課
            33,926円*1.1= 37  
 6 報償費 2,587千円  6 報償費 0千円
  <1> 訴訟関係費用 1,575千円   <1> 訴訟関係費用 0千円 *不
りんくうタウン・阪南スカイタウン関連  
             1,575,000円= 1,575  
  <2> 公営企業会計基準助言・指
      導
1,012千円   <2> 公営企業会計基準助言・指
      導
0千円 *不
             1,012,000円= 1,012  
 7 旅費 328千円  7 旅費 0千円
  <1> 管内・管外旅費 290千円   <1> 管内・管外旅費 0千円 *課
              290,000円= 290  
  <2> 訴訟関連実費旅費 20千円   <2> 訴訟関連実費旅費 0千円 *課
               20,000円= 20  
  <3> 審議会旅費 18千円   <3> 審議会旅費 0千円 *課
             4,440円*4回= 17  
 8 印刷製本費 58千円  8 印刷製本費 0千円
  <1> 決算概要説明書印刷 36千円   <1> 決算概要説明書印刷 0千円 *課
              35,612円= 35  
  <2> 乾式複写機印刷代 22千円   <2> 乾式複写機印刷代 0千円 *課
          278,069円*0.079= 21  
 9 修繕費 27千円  9 修繕費 0千円
  <1> 庁舎器具修理 27千円   <1> 庁舎器具修理 0千円 *課
(上期)    305,100円/2*1.08*0.079= 13  
(下期)    305,100円/2*1.1*0.079= 13  
 10 賃借料 2,324千円  10 賃借料 0千円
  <1> 自動車借上料 1千円   <1> 自動車借上料 0千円 *課
(上期)          241円*1.08= 0  
(下期)          241円*1.1= 0  
  <2> 会議室借上料 47千円   <2> 会議室借上料 0千円 *課
(上期)         11,500円*2回= 23  
(下期)         11,700円*2回= 23  
  <3> 執務室賃借料 952千円   <3> 執務室賃借料 0千円 *課
              952,000円= 952  
  <4> タウン推進局分室借上料 34千円   <4> タウン推進局分室借上料 0千円 *課
(上期)  2,548円*1.08*6か月= 16  
(下期)  2,548円*1.1*6か月= 16  
  <5> NHK放送受信料 3千円   <5> NHK放送受信料 0千円 *課
            28,250円*0.079= 2  
  <6> 財務会計システム電算機借
      上料
1,283千円   <6> 財務会計システム電算機借
      上料
0千円 *課
・現行契約分  
          94,716円*3か月= 284  
・新規契約分  
(上期)   76,292円*1.08*6か月= 494  
(下期)   76,292円*1.1*6か月= 503  
  <7> シュレッダー借上料 2千円   <7> シュレッダー借上料 0千円 *課
(上期)    17,010円/2*1.08*0.079= 0  
(下期)    17,010円/2*1.1*0.079= 0  
  <8> 電波障害対策有線使用料 2千円   <8> 電波障害対策有線使用料 0千円 *課
(上期)    12,000円/2*1.08*0.079= 0  
(下期)    12,000円/2*1.1*0.079= 0  
 11 通信運搬費 175千円  11 通信運搬費 0千円
  <1> 郵便切手 25千円   <1> 郵便切手 0千円 *課
(上期)      22,825円/2*1.08= 12  
(下期)       22,825円/2*1.1= 12  
  <2> 財務会計システム回線使用
      料
48千円   <2> 財務会計システム回線使用
      料
0千円 *課
(上期)  3,900円*6か月= 23  
(下期)  3,900円/1.08*1.1*6か月= 23  
  <3> メガデータネッツ回線使用
      料
63千円   <3> メガデータネッツ回線使用
      料
0千円 *課
(上期)  723,622円/2*1.08*0.079= 30  
(下期)  723,622円/2*1.1*0.079= 31  
  <4> 執務室電話通話料 39千円   <4> 執務室電話通話料 0千円 *課
(上期)  450,138円/2*1.08*0.079= 19  
(下期)  450,138円/2*1.1*0.079= 19  
 12 手数料 7,540千円  12 手数料 0千円
  <1> 不動産鑑定手数料 7,165千円   <1> 不動産鑑定手数料 0千円 *課
○賃料(定期借地)  
<阪南スカイタウン>  
G5街区     鑑定   630,000円= 630  
G8街区     鑑定   847,000円= 847  
行コミ用地    鑑定   701,000円= 701  
○分譲(途中売却予定)  
<阪南スカイタウン>  
G5街区     意見書   44,000円= 44  
G6・G7街区  鑑定   858,000円= 858  
G9・G10街区 鑑定   331,000円= 331  
<りんくうタウン>  
工場@      鑑定   621,000円= 621  
工場A      鑑定   898,000円= 898  
工場A      意見書   44,000円= 44  
商業@      鑑定   921,000円= 921  
商業A      鑑定  1,270,000円= 1,270  
商業B      意見書   44,000円= 44  
             =-44,000円 ▲44  
  <2> 公正証書作成 331千円   <2> 公正証書作成 0千円 *非
<阪南スカイタウン>  
G5街区           29,000円= 29  
G8街区           55,000円= 55  
行コミ用地          35,000円= 35  
<りんくうタウン>  
A1(府大周辺)      212,000円= 212  
  <3> 公金システム関係 33千円   <3> 公金システム関係 0千円 *課
(上期) 2,500円*1.08*6ヶ月= 16  
(下期) 2,500円*1.1*6ヶ月= 16  
  <4> 住宅定借口座引落手数料 3千円   <4> 住宅定借口座引落手数料 0千円 *課
(上期)   24件*8円*1.08*6か月= 1  
(下期)   24件*8円*1.1*6か月= 1  
  <5> 文書廃棄処分料 8千円   <5> 文書廃棄処分料 0千円 *課
           100,000円*0.079= 7  
 13 委託料 5,070千円  13 委託料 0千円
  <1> 財務会計システム維持管理
      委託
368千円   <1> 財務会計システム維持管理
      委託
0千円 *課
          340,000円*1.08= 367  
  <2> リモートルータ保守点検委
      託
11千円   <2> リモートルータ保守点検委
      託
0千円 *課
        120,600円*1.1*0.079= 10  
  <3> 分筆測量費 3,632千円   <3> 分筆測量費 0千円 *課
<阪南スカイタウン>  
G6街区         1,775,000円= 1,775  
<りんくうタウン>  
A1(府大周辺)     1,857,000円= 1,857  
  <4> 財務会計システム構築関係 1,008千円   <4> 財務会計システム構築関係 0千円 *課
・システム設計・開発・運用・保守  
            1,008,000円= 1,008  
  <5> 書庫更新等 51千円   <5> 書庫更新等 0千円 *課
書庫固定経費  
       16,963円*1.08*17台*0.079= 24  
産業廃棄物処分経費  
           331,560円*0.079= 26  
 14 負担金、補助金及び交付金 492,036千円  14 負担金、補助金及び交付金 0千円
  <1> 健康診断費用 37千円   <1> 健康診断費用 0千円 *課
              36,225円= 36  
  <2> 執務室共益費 481千円   <2> 執務室共益費 0千円 *課
          6,083,202円*0.079= 480  
  <3> タウン推進局分室共益費 100千円   <3> タウン推進局分室共益費 0千円 *課
共益費  
              94,000円= 94  
電気料金  
               2,000円= 2  
電話  
               4,000円= 4  
  <4> 行政文書管理システム運営
      負担金
14千円   <4> 行政文書管理システム運営
      負担金
0千円 *課
               14,000円= 14  
  <5> 市町村交付金 490,985千円   <5> 市町村交付金 0千円 *課
二色の浜 3件      53,585,000円= 53,585  
りんくうタウン 43件  422,055,000円= 422,055  
阪南スカイタウン17件+住宅  
15,345,000円= 15,345  
  <6> 情報機器サポート委託負担
      金
30千円   <6> 情報機器サポート委託負担
      金
0千円 *課
     119,054,574円*3/12,000= 29  
  <7> 職員端末機借上料(タウン
      負担分)
147千円   <7> 職員端末機借上料(タウン
      負担分)
0千円 *課
       4,071円*3台*12か月= 146  
  <8> 執務室等総務諸費負担分 98千円   <8> 執務室等総務諸費負担分 0千円 *課
               98,000円= 98  
  <9> 執務室清掃等負担金 68千円   <9> 執務室清掃等負担金 0千円 *課
               68,000円= 68  
  <10> 執務室ESCO負担金 76千円   <10> 執務室ESCO負担金 0千円 *課
               76,000円= 76  
 15 雑費 380千円  15 雑費 0千円
  <1> 訴訟関係雑費 380千円   <1> 訴訟関係雑費 0千円 *非
              380,000円= 380  
 16 賞与引当金繰入額 2,425千円  16 賞与引当金繰入額 0千円
  <1> 賞与引当金繰入額 2,425千円   <1> 賞与引当金繰入額 0千円 *不
             2,329,000円= 2,329  
             96,000円= 96  
 17 法定福利費引当金繰入額 462千円  17 法定福利費引当金繰入額 0千円
  <1> 法定福利費引当金繰入額 462千円   <1> 法定福利費引当金繰入額 0千円 *不
              442,000円= 442  
              20,000円= 20  
 18 退職給付引当金繰入額 1,155千円  18 退職給付引当金繰入額 0千円
  <1> 退職給付引当金繰入額 1,155千円   <1> 退職給付引当金繰入額 0千円 *不
             1,154,000円= 1,154  
             1,000円= 1  
(一般管理費計) 546,536千円 (一般管理費計) 0千円


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