令和元年度補正(５号) 障がい者自立センター運営費
| 事業名 |
：障がい者自立センター運営費(20070474) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：障がい者自立センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：管理運営費(20070474-00010002) |
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| 一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
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単 |
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単 |
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| １ 言語聴覚士報酬 |
▲166 千円 |
単 |
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▲166 千円 |
| -166,000= |
▲166 |
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-166,000= |
▲166 |
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| ２ 言語聴覚士交通費 |
▲233 千円 |
単 |
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▲233 千円 |
| -233,000= |
▲233 |
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-233,000= |
▲233 |
| （報酬計） |
▲399 千円 |
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（報酬計） |
▲399 千円 |
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単 |
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| １ 言語聴覚士 |
▲240 千円 |
単 |
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▲240 千円 |
| -240,000= |
▲240 |
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-240,000= |
▲240 |
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| （非常勤職員分（人件費）計） |
▲240 千円 |
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（非常勤職員分（人件費）計） |
▲240 千円 |
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単 |
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| （非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
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（非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
| （非常勤職員分計） |
▲240 千円 |
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（非常勤職員分計） |
▲240 千円 |
| （共済費計） |
▲240 千円 |
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（共済費計） |
▲240 千円 |
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） |
▲128 千円 |
単 |
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▲128 千円 |
| -128,000= |
▲128 |
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-128,000= |
▲128 |
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| （賃金計） |
▲128 千円 |
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（賃金計） |
▲128 千円 |
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単 |
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単 |
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| １ 更生施設長会議、研修会等参加旅費 |
▲100 千円 |
単 |
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▲100 千円 |
| -100,000= |
▲100 |
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-100,000= |
▲100 |
| （旅費計） |
▲100 千円 |
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（旅費計） |
▲100 千円 |
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単 |
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単 |
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単 |
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| （消耗需用費計） |
0千円 |
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（消耗需用費計） |
0千円 |
| １ 光熱水費 |
▲1,503 千円 |
単 |
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▲1,503 千円 |
| -1,503,000= |
▲1,503 |
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-1,503,000= |
▲1,503 |
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| （維持需用費計） |
▲1,503 千円 |
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（維持需用費計） |
▲1,503 千円 |
| （需用費計） |
▲1,503 千円 |
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（需用費計） |
▲1,503 千円 |
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単 |
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| １ Ｂ型肝炎検査手数料 |
▲175 千円 |
単 |
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▲175 千円 |
| -175,000= |
▲175 |
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-175,000= |
▲175 |
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単 |
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| ２ 通信費 |
▲468 千円 |
単 |
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▲468 千円 |
| -468,000= |
▲468 |
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-468,000= |
▲468 |
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| ３ 手話通訳派遣 |
▲140 千円 |
単 |
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▲140 千円 |
| -140,000= |
▲140 |
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-140,000= |
▲140 |
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| ４ 府立施設賠償責任保険料 |
▲1 千円 |
単 |
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▲1 千円 |
| -1,000= |
▲1 |
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-1,000= |
▲1 |
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単 |
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| （その他の役務費計） |
▲784 千円 |
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（その他の役務費計） |
▲784 千円 |
| （役務費計） |
▲784 千円 |
|
（役務費計） |
▲784 千円 |
| １ 給食業務 |
▲1,400 千円 |
単 |
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▲1,400 千円 |
| -1,400,000= |
▲1,400 |
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-1,400,000= |
▲1,400 |
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単 |
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| ２ 建築設備定期点検調査費 |
▲13 千円 |
単 |
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▲13 千円 |
| -13,000= |
▲13 |
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-13,000= |
▲13 |
| （その他の委託料計） |
▲1,413 千円 |
|
（その他の委託料計） |
▲1,413 千円 |
| （委託料計） |
▲1,413 千円 |
|
（委託料計） |
▲1,413 千円 |
| １ 福祉車両等借上料 |
▲47 千円 |
単 |
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▲47 千円 |
| -47,000= |
▲47 |
|
-47,000= |
▲47 |
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| ２ 基準寝具等リース料 |
▲164 千円 |
単 |
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▲164 千円 |
| -164,000= |
▲164 |
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-164,000= |
▲164 |
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|
単 |
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|
| （使用料及び賃借料計） |
▲211 千円 |
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（使用料及び賃借料計） |
▲211 千円 |
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|
単 |
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単 |
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単 |
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| １ 光熱水費 |
▲1,411 千円 |
単 |
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▲1,411 千円 |
| -1,411,000= |
▲1,411 |
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-1,411,000= |
▲1,411 |
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| （その他に対するもの計） |
▲1,411 千円 |
|
（その他に対するもの計） |
▲1,411 千円 |
| （負担金計） |
▲1,411 千円 |
|
（負担金計） |
▲1,411 千円 |
| （負担金、補助及び交付金計） |
▲1,411 千円 |
|
（負担金、補助及び交付金計） |
▲1,411 千円 |
| （合計） |
▲6,189 千円 |
|
（合計） |
▲6,189 千円 |
[特定財源の内訳]
令和元年度要求 |
令和元年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 給付費 |
▲10,073 |
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▲10,073 |
| （Ｒ１見込み）−（Ｈ３１当初） |
|
（Ｒ１見込み）−（Ｈ３１当初） |
|
| 40,994,000円 - 51,067,000円= |
▲10,073 |
40,994,000円 - 51,067,000円= |
▲10,073 |
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▲10,073 |
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▲10,073 |
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▲10,073 |
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▲10,073 |
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▲10,073 |
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▲10,073 |
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▲10,073 |
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▲10,073 |
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▲10,073 |
|
▲10,073 |
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| １ 施設利用者食費等実費負担 |
▲5,185 |
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▲5,185 |
| （Ｒ１見込み）−（Ｈ３１当初） |
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（Ｒ１見込み）−（Ｈ３１当初） |
|
| 4,717,000円 - 9,902,000円 = |
▲5,185 |
4,717,000円 - 9,902,000円 = |
▲5,185 |
| |
▲5,185 |
|
▲5,185 |
| |
▲5,185 |
|
▲5,185 |
| |
▲5,185 |
|
▲5,185 |
| |
▲5,185 |
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▲5,185 |
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▲5,185 |
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▲5,185 |
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▲15,258 |
|
▲15,258 |
