令和元年度補正(５号) 施設管理費
| 事業名 | ：施設管理費(20180368) | 予算要求課 | 会計課 |
| 細事業名 | ：維持補修費（施設課） | 予算計上課 | 施設課 |
| 細々事業名 | ：庁舎等維持補修費(20180368-00010001) | ||
| 維持補修費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 庁舎等維持補修費 | 79,868千円 | 単 | ||
| （１）庁舎 | ||||
| 550,715平米 * 350円 * 3/10 = | 57,825 | |||
| （２）交番 | ||||
| 45,964平米 * 350円 * 3/10 = | 4,826 | |||
| （３）宿舎 | ||||
| 121,501平米 * 350円 * 3/10 = | 12,757 | |||
| （４）試験場分 | ||||
| 38,633平米 * 350円 * 3/10 = | 4,056 | |||
| （５）街頭防犯カメラ等 | ||||
| 400,000円 = | 400 | |||
| 端数調整+2,000円 = | 2 | |||
| ＜前年度当初予算額と同額＞ | ||||
| （維持需用費計） | 79,868千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 79,868千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 警察施設点検委託 | 31,833千円 | 単 | ||
| 建築物点検 | ||||
| 10,075,320円 = | 10,075 | |||
| 建築・防火設備点検 | ||||
| 27,196,400円 * 0.8 = | 21,757 | |||
| （積算） ×０．８ | ||||
| ２ 空気環境測定委託 | 1,089千円 | 単 | ||
| 空気環境測定委託料（６施設） | ||||
| 1,089,000円 = | 1,089 | |||
| （その他の委託料計） | 32,922千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 32,922千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 防犯カメラ修繕費 | 4,000千円 | 単 | ||
| 4,000,000円 = | 4,000 | |||
| ＜前年度当初予算額と同額＞ | ||||
| ２ 庁舎等維持補修費 | 185,422千円 | 単 | ||
| （１）庁舎 | ||||
| 550,715平米 * 350円 * 7/10 = | 134,925 | |||
| （２）交番 | ||||
| 45,964平米 * 350円 * 7/10 = | 11,261 | |||
| （３）宿舎 | ||||
| 121,501平米 * 350円 * 7/10 = | 29,767 | |||
| （４）試験場分 | ||||
| 38,633平米 * 350円 * 7/10 = | 9,465 | |||
| 端数調整+2,000円 = | 2 | |||
| （工事請負費計） | 189,422千円 | （工事請負費計） | 0千円 | |
| （合計） | 302,212千円 | （合計） | 0千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元年度現計 |
令和元年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料 | 271,442 | １ 行政財産使用料 | 1,637 |
| 1,637,000円 = | 1,637 | ||
| 行政財産目的外使用料 | |||
| ○ 事務室、食堂、自販機他 | |||
| 267,957,119円 = | 267,957 | ||
| ○ 門真運転免許試験場広告収入 | |||
| 2,970,000円 = | 2,970 | ||
| ○ 広告付地図案内板 | |||
| 515,790円 = | 515 | ||
| （警察施設管理事業使用料計） | 271,442 | 1,637 | |
| （警察管理使用料計） | 271,442 | 1,637 | |
| 目計 警察使用料 | 271,442 | 1,637 | |
| 項計 使用料 | 271,442 | 1,637 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 271,442 | 1,637 | |
| １ 普通財産 | 4,197 | １ 普通財産 | 154 |
| 公舎貸付料 | 公舎貸付料 | ||
| 866,880円 = | 866 | -433,000円 = | ▲433 |
| 待機宿舎等貸付料 | 待機宿舎貸付料 | ||
| 3,330,490円 = | 3,330 | 587,000円 = | 587 |
| ２ 宿舎等 | 303,606 | ２ 宿舎等 | ▲9,549 |
| （１）待機宿舎 | 待機宿舎 | ||
| 戸 数 １，２５７戸 | -2,086,000円 = | ▲2,086 | |
| 入居数 ７０８戸 | 単身寮 | ||
| 入居率 ５６．３％ | -2,278,000円 = | ▲2,278 | |
| 歳入額 176,438,740円 = | 176,438 | 駐車場 | |
| -5,185,000円 = | ▲5,185 | ||
| （２）単身寮 | |||
| 戸 数 ６５２戸 | |||
| 入居数 ５１５戸 | |||
| 入居率 ７９．０％ | |||
| 歳入額 67,590,774円 = | 67,590 | ||
| （３）駐車場 | |||
| 駐車場 ９０２台 | |||
| 駐車台数 ５７９台 | |||
| 駐車率 ６４．２％ | |||
| 歳入額 59,578,000円 = | 59,578 | ||
| 端数調整-1,000円 = | ▲1 | ||
| （警察施設管理事業不動産貸付料計） | 307,803 | ▲9,395 | |
| （警察費不動産貸付収入計） | 307,803 | ▲9,395 | |
| １ 府民生活安全支援総合システム | 951 | １ 府民生活安全支援総合システム | 2 |
| 951,690円 = | 951 | 2,000円 = | 2 |
| （警察施設管理事業著作権使用料計） | 951 | 2 | |
| （著作権収入計） | 951 | 2 | |
| 目計 財産貸付収入 | 308,754 | ▲9,393 | |
| 項計 財産運用収入 | 308,754 | ▲9,393 | |
| 款計 財産収入 | 308,754 | ▲9,393 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 400 | ||
| 街頭防犯カメラ等損傷復旧費 | |||
| 交通事故等による復旧費 | |||
| 400,000円 = | 400 | ||
| （歳出と同額を計上） | |||
| （警察施設管理事業雑入計） | 400 | 0 | |
| （警察費雑入計） | 400 | 0 | |
| 目計 雑入 | 400 | 0 | |
| 項計 雑入 | 400 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 400 | 0 | |
| 合計 | 580,596 | ▲7,756 | |
