平成31年度当初予算 大阪府ハートフルオフィス推進事業費

事業名 :大阪府ハートフルオフィス推進事業費(20082795) 予算要求課 自立支援課
細事業名 :大阪府ハートフルオフィス推進事業 予算計上課 障がい福祉室
細々事業名 :大阪府ハートフルオフィス推進事業(20082795-00010002)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)人件
  費
15,482千円 要求どおり
 
15,482千円
○指導員 ○指導員
 ・H30〜通年雇用(7人)  ・H30〜通年雇用(7人)
  報酬   報酬
  166,680円*7人*12月= 14,001   166,680円*7人*12月= 14,001
  交通費   交通費
 1,480,540= 1,480  1,480,540= 1,480
 
 
 
 
(報酬計) 15,482千円 (報酬計) 15,482千円
1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)共済
  費
2,510千円 要求どおり
 
2,510千円
○指導員 ○指導員
 ・H30〜通年雇用(7人)  ・H30〜通年雇用(7人)
  2,510,000= 2,510   2,510,000= 2,510
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(非常勤職員分(人件費)計) 2,510千円 (非常勤職員分(人件費)計) 2,510千円
1 非常勤作業員共済費 7,966千円 7,796千円
○チャレンジ雇用非常勤作業員賃金 ○チャレンジ雇用非常勤作業員賃金
 ・H30〜通年雇用(26人)  ・H30〜通年雇用(26人)
 ・H30〜プール採用(1人)  ・H30〜プール採用(1人)
 ・H31後半〜雇用(10人)  ・H31後半〜雇用(10人)
 ・文書集配室等作業員(1人)  ・文書集配室等作業員(1人)
  7,966,000= 7,966   7,796,000= 7,796
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(非常勤職員分(物件費)計) 7,966千円 (非常勤職員分(物件費)計) 7,796千円
(非常勤職員分計) 10,476千円 (非常勤職員分計) 10,306千円
(共済費計) 10,476千円 (共済費計) 10,306千円
1 非常勤作業員賃金 49,078千円 48,105千円
○チャレンジ雇用非常勤作業員賃金 ○チャレンジ雇用非常勤作業員賃金
 ・H30〜通年雇用(25人)  ・H30〜通年雇用(25人)
38,838,890= 38,838
・H30〜プール採用(1人) ・H30〜プール採用(1人)
488,320= 488
 ・H31後半〜雇用(10人)  ・H31後半〜雇用(10人)
8,768,500= 8,768
○文書集配業務等作業員 ○文書集配業務等作業員
 ・H31後半〜雇用(1人)  ・H31後半〜雇用(1人)
   981,350= 981
    48,105,000円= 48,105
 
 
 
 
(賃金計) 49,078千円 (賃金計) 48,105千円
1 講師謝礼等 124千円 要求どおり 124千円
○講師謝礼 ○講師謝礼
 124,000= 124  124,000= 124
 
(報償費(補助費等)計) 124千円 (報償費(補助費等)計) 124千円
(報償費計) 124千円 (報償費計) 124千円
1 調整旅費 17千円 要求どおり 17千円
○研修旅費 ○研修旅費
16,800= 16 16,800= 16
(旅費計) 17千円 (旅費計) 17千円
1 コピー代 68千円 要求どおり 68千円
 
 68,000= 68  68,000= 68
2 その他事務用品等 738千円 要求どおり 738千円
737,100= 737 737,100= 737
(消耗需用費計) 806千円 (消耗需用費計) 806千円
1 修理費 35千円 要求どおり 35千円
35,000円= 35 35,000円= 35
(維持需用費計) 35千円 (維持需用費計) 35千円
(需用費計) 841千円 (需用費計) 841千円
1 パソコンリース 2,079千円 2,023千円
○パソコン等リース料 ○パソコン等リース料
2,079,000= 2,079 2,023,000= 2,023
(使用料及び賃借料計) 2,079千円 (使用料及び賃借料計) 2,023千円
1 研修会受講料 84千円 要求どおり 84千円
○研修受講料 ○研修受講料
 84,000= 84  84,000= 84
(その他に対するもの計) 84千円 (その他に対するもの計) 84千円
(負担金計) 84千円 (負担金計) 84千円
(負担金、補助及び交付金計) 84千円 (負担金、補助及び交付金計) 84千円
(合計) 78,181千円 (合計) 76,982千円


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