平成31年度当初予算 ＯＳＡＫＡしごとフィールド運営事業費
| 事業名 |
：ＯＳＡＫＡしごとフィールド運営事業費(20130728) |
予算要求課 |
就業促進課 |
| 細事業名 |
：新ＯＳＡＫＡしごとフィールド運営事業 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
| 細々事業名 |
：運営事業費(20130728-00160027) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 振り分けカウンセラー |
4,843千円 |
１ 振り分けカウンセラー |
4,842千円 |
単 |
| 201,670円*12ヵ月*2人= |
4,840 |
201,770円*12ヶ月*2人 |
4,842 |
|
| 2,000円= |
2 |
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
| ２ ラーニングアドバイザー |
2,422千円 |
２ ラーニングアドバイザー |
2,421千円 |
単 |
| 201,670円*12ヵ月*1人= |
2,420 |
201,770円*12ヶ月*1人 |
2,421 |
|
| 1,000円= |
1 |
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
| ３ 女性カウンセラー |
4,843千円 |
３ 女性カウンセラー |
4,842千円 |
単 |
| 201,670円*12ヵ月*2人= |
4,840 |
201,770円*12ヶ月*2人 |
4,842 |
|
| 2,000円= |
2 |
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
| ４ 就職困難層カウンセラー① |
2,727千円 |
４ 就職困難層カウンセラー① |
2,727千円 |
単 |
| 227,050円*12ヵ月*1人= |
2,724 |
227,170円*12ヵ月*1人= |
2,726 |
|
| 2,000円= |
2 |
|
|
|
| ５ 就職困難層カウンセラー② |
2,422千円 |
５ 就職困難層カウンセラー② |
2,421千円 |
単 |
| 201,670円*12ヵ月*1人= |
2,420 |
201,770円*12ヵ月*1人= |
2,421 |
|
| 1,000円= |
1 |
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
| ６ 就職困難層カウンセラー③ |
2,727千円 |
６ 就職困難層カウンセラー③ |
2,727千円 |
単 |
| 113,530円*12ヵ月*2人= |
2,724 |
113,590円*12ヶ月*2人 |
2,726 |
|
| 2,000円= |
2 |
|
|
|
| ７ 心理カウンセラー |
2,503千円 |
７ 心理カウンセラー |
2,502千円 |
単 |
| 208,410円*12ヵ月*1人= |
2,500 |
208,520円*12ヵ月*1人= |
2,502 |
|
| 2,000円= |
2 |
端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
| ８ 社会福祉士 |
2,424千円 |
８ 社会福祉士 |
2,424千円 |
単 |
| 202,000円*12ヵ月*1人= |
2,424 |
202,000円*12ヶ月*1人 |
2,424 |
|
| ９ 就業体験企業開拓員 |
2,507千円 |
９ 就業体験企業開拓員 |
2,507千円 |
単 |
| 208,790円*12ヵ月*1人= |
2,505 |
208,900円*12ヶ月*1人 |
2,506 |
|
| 1,000円= |
1 |
|
|
|
| 10 端数調整 |
▲5 千円 |
10 端数調整 |
|
単 |
| -5,000円= |
▲5 |
|
|
|
| 11 選定委員謝金 |
|
11 選定委員謝金 |
59千円 |
単 |
|
|
9,800円*3人*2回= |
58 |
|
| （報酬計） |
27,413千円 |
（報酬計） |
27,472千円 |
|
| １ 振り分けカウンセラー |
780千円 |
１ 振り分けカウンセラー |
780千円 |
単 |
| 388,261円*2人= |
776 |
389,712円*2人= |
779 |
|
| 3,000円= |
3 |
|
|
|
| ２ ラーニングアドバイザー |
390千円 |
２ ラーニングアドバイザー |
390千円 |
単 |
| 388,261円*1人= |
388 |
389,712円*1人= |
389 |
|
| 1,000円= |
1 |
|
|
|
| ３ 女性カウンセラー |
780千円 |
３ 女性カウンセラー |
780千円 |
単 |
| 388,261円*2人= |
776 |
389,712円*2人= |
779 |
|
| 3,000円= |
3 |
|
|
|
| ４ 就職困難層カウンセラー① |
430千円 |
４ 就職困難層カウンセラー① |
430千円 |
単 |
| 427,650円*1人= |
427 |
429,247円*1人= |
429 |
|
| 2,000円= |
2 |
|
|
|
| ５ 就職困難層カウンセラー② |
390千円 |
５ 就職困難層カウンセラー② |
390千円 |
単 |
| 388,261円*1人= |
388 |
389,712円*1人= |
389 |
|
| 1,000円= |
1 |
|
|
|
| ６ 就職困難層カウンセラー③ |
430千円 |
６ 就職困難層カウンセラー③ |
430千円 |
単 |
| 213,826円*2人= |
427 |
214,624円*2人= |
429 |
|
| 2,000円= |
2 |
|
|
|
| ７ 心理カウンセラー |
391千円 |
７ 心理カウンセラー |
391千円 |
単 |
| 388,989円*1人= |
388 |
390,441円*1人= |
390 |
|
| 2,000円= |
2 |
|
|
|
| ８ 社会福祉士 |
390千円 |
８ 社会福祉士 |
390千円 |
単 |
| 388,296円*1人= |
388 |
389,736円*1人= |
389 |
|
| 1,000円= |
1 |
|
|
|
| ９ 就業体験企業開拓員 |
391千円 |
９ 就業体験企業開拓員 |
387千円 |
単 |
| 389,030円*1人= |
389 |
390,482円*1人= |
390 |
|
| 1,000円= |
1 |
端数調整 -4,000円= |
▲4 |
|
| 10 端数調整 |
▲4 千円 |
10 端数調整 |
|
単 |
| -4,000円= |
▲4 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
4,368千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
4,368千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
4,368千円 |
（非常勤職員分計） |
4,368千円 |
|
| （共済費計） |
4,368千円 |
（共済費計） |
4,368千円 |
|
| １ 講師謝礼 |
744千円 |
１ 講師謝礼 |
590千円 |
単 |
| 744,000円= |
744 |
590,000円= |
590 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
744千円 |
（報償費（補助費等）計） |
590千円 |
|
| （報償費計） |
744千円 |
（報償費計） |
590千円 |
|
| １ 出張旅費 |
1,452千円 |
１ 出張旅費 |
961千円 |
単 |
| 1,451,500円= |
1,451 |
961,000円＝ |
961 |
|
| （旅費計） |
1,452千円 |
（旅費計） |
961千円 |
|
| １ 適性検査資料等 |
95千円 |
１ 適性検査資料等 |
95千円 |
単 |
| 94,376円= |
94 |
検査用紙① 280円*300部= |
84 |
|
|
|
検査用紙② 2,808円*2部= |
5 |
|
|
|
検査用紙③ 238円*20部= |
4 |
|
| ２ 消耗品費 |
180千円 |
２ 消耗品費 |
240千円 |
単 |
| 180,000円= |
180 |
240,000円= |
240 |
|
| ３ ウィルス対策ソフト |
55千円 |
３ ウィルス対策ソフト |
65千円 |
単 |
| 54,648円= |
54 |
4,950円*12台*1.08= |
64 |
|
| ４ コピー代 |
511千円 |
４ コピー代 |
57千円 |
単 |
| 510,235円= |
510 |
４月～９月 0.49円*9,000枚*6月*1.08= |
28 |
|
|
|
１０月～３月 0.49円*9,000枚*6月*1.10= |
29 |
|
|
|
端数調整 -1,000円＝ |
▲1 |
|
| ５ キャビネット |
1,510千円 |
５ キャビネット |
|
単 |
| 1,509,840円= |
1,509 |
|
|
|
| ６ ＬＡＮケーブル |
55千円 |
６ ＬＡＮケーブル |
|
単 |
| 54,131円= |
54 |
|
|
|
| ７ 端数調整 |
▲2 千円 |
７ 端数調整 |
|
単 |
| -2,000円= |
▲2 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
2,404千円 |
（消耗需用費計） |
457千円 |
|
| （需用費計） |
2,404千円 |
（需用費計） |
457千円 |
|
| １ 損害保険料 |
353千円 |
１ 損害保険料 |
152千円 |
単 |
| 352,500円= |
352 |
152,000円= |
152 |
|
| （保険料計） |
353千円 |
（保険料計） |
152千円 |
|
| （役務費計） |
353千円 |
（役務費計） |
152千円 |
|
| １ 動画配信業務 |
|
１ 動画配信業務 |
2,540千円 |
単 |
|
|
1,165,000円*1式*1.08= |
1,258 |
|
|
|
1,165,000円*1式*1.10= |
1,281 |
|
| （その他の委託料計） |
0千円 |
（その他の委託料計） |
2,540千円 |
|
| （委託料計） |
0千円 |
（委託料計） |
2,540千円 |
|
| １ 非常勤職員パソコンリース料 |
129千円 |
１ 非常勤職員パソコンリース料 |
154千円 |
単 |
| 128,304円= |
128 |
980円*6月*12人*1.08= |
76 |
|
|
|
980円*6月*12人*1.10= |
77 |
|
| ２ 携帯電話使用料 |
156千円 |
２ 携帯電話使用料 |
147千円 |
単 |
| 155,520円= |
155 |
11,200円*6月*1人*1.08= |
72 |
|
|
|
11,200円*6月*1人*1.10= |
73 |
|
| ３ コピー機リース料 |
101千円 |
３ コピー機リース料 |
|
単 |
| 100,560円= |
100 |
|
|
|
| ４ 端数調整 |
▲1 千円 |
４ 端数調整 |
|
単 |
| -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
385千円 |
（使用料及び賃借料計） |
301千円 |
|
| （合計） |
37,119千円 |
（合計） |
36,841千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料 |
1,483 |
１ 行政財産使用料 |
1,524 |
| 1,483,380円= |
1,483 |
1,524,310円= |
1,524 |
| （雇用就労支援事業使用料計） |
1,483 |
|
1,524 |
| （労政使用料計） |
1,483 |
|
1,524 |
| 目計 商工労働使用料 |
1,483 |
|
1,524 |
| 項計 使用料 |
1,483 |
|
1,524 |
| 款計 使用料及び手数料 |
1,483 |
|
1,524 |
| 合計 |
1,483 |
|
1,524 |
