平成31年度当初予算 大阪障害者職業能力開発校運営費
事業名 |
:大阪障害者職業能力開発校運営費(19962113) |
予算要求課 |
人材育成課 |
細事業名 |
:大阪障害者職業能力開発校運営費 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
細々事業名 |
:運営費(19962113-00010001) |
|
一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤職員報酬等 |
79,830千円 |
1 非常勤職員報酬等 |
79,830千円 |
公 |
73,381,000円= |
73,381 |
73,381,000円= |
73,381 |
|
6,449,000円= |
6,449 |
6,449,000円= |
6,449 |
|
(報酬計) |
79,830千円 |
(報酬計) |
79,830千円 |
|
1 舎監社会保険料等 |
10,860千円 |
1 舎監社会保険料等 |
10,860千円 |
公 |
9,852,000円= |
9,852 |
9,852,000円= |
9,852 |
|
1,008,000円= |
1,008 |
1,008,000円= |
1,008 |
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
10,860千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
10,860千円 |
|
1 賃金職員社会保険料 |
826千円 |
1 賃金職員社会保険料 |
826千円 |
公 |
826,000円= |
826 |
826,000円= |
826 |
|
(非常勤職員分(物件費)計) |
826千円 |
(非常勤職員分(物件費)計) |
826千円 |
|
(非常勤職員分計) |
11,686千円 |
(非常勤職員分計) |
11,686千円 |
|
(共済費計) |
11,686千円 |
(共済費計) |
11,686千円 |
|
1 賃金 |
5,032千円 |
1 賃金 |
5,032千円 |
公 |
5,032,000円= |
5,032 |
5,032,000円= |
5,032 |
|
(賃金計) |
5,032千円 |
(賃金計) |
5,032千円 |
|
1 講師謝礼等 |
2,850千円 |
1 講師謝礼等 |
2,191千円 |
公 |
2,850,000円= |
2,850 |
2,191,000円= |
2,191 |
|
(報償費(補助費等)計) |
2,850千円 |
(報償費(補助費等)計) |
2,191千円 |
|
(報償費計) |
2,850千円 |
(報償費計) |
2,191千円 |
|
1 就職活動旅費等 |
1,135千円 |
1 就職活動旅費等 |
1,135千円 |
公 |
1,135,000円= |
1,135 |
1,135,000円= |
1,135 |
|
2 在職者能力開発事業 |
99千円 |
2 在職者能力開発事業 |
104千円 |
公 |
99,000円= |
99 |
104,000円= |
104 |
|
(旅費計) |
1,234千円 |
(旅費計) |
1,239千円 |
|
1 実習用消耗品費等 |
9,320千円 |
1 実習用消耗品費等 |
9,207千円 |
公 |
9,320,000円= |
9,320 |
9,207,000円= |
9,207 |
|
(消耗需用費計) |
9,320千円 |
(消耗需用費計) |
9,207千円 |
|
1 光熱水費 |
12,864千円 |
1 光熱水費 |
12,882千円 |
公 |
12,864,000円= |
12,864 |
12,882,000円= |
12,882 |
|
2 維持補修費 |
3,239千円 |
2 維持補修費 |
3,239千円 |
公 |
3,239,000円= |
3,239 |
3,239,000円= |
3,239 |
|
(維持需用費計) |
16,103千円 |
(維持需用費計) |
16,121千円 |
|
(需用費計) |
25,423千円 |
(需用費計) |
25,328千円 |
|
1 廃棄物処理費等 |
3,009千円 |
1 廃棄物処理費等 |
2,782千円 |
公 |
3,009,000円= |
3,009 |
2,782,000円= |
2,782 |
|
(その他の役務費計) |
3,009千円 |
(その他の役務費計) |
2,782千円 |
|
(役務費計) |
3,009千円 |
(役務費計) |
2,782千円 |
|
1 設備保守点検等委託料 |
6,474千円 |
1 設備保守点検等委託料 |
7,481千円 |
公 |
6,474,000円= |
6,474 |
7,481,000円= |
7,481 |
|
2 訓練業務等委託料 |
4,167千円 |
2 訓練業務等委託料 |
4,160千円 |
公 |
4,167,000円= |
4,167 |
4,160,000円= |
4,160 |
|
3 その他の業務委託料 |
9,793千円 |
3 その他の業務委託料 |
13,865千円 |
公 |
9,793,000円= |
9,793 |
13,865,000円= |
13,865 |
|
4 庁舎有人警備委託料 |
6,005千円 |
4 庁舎有人警備委託料 |
6,065千円 |
公 |
6,004,800円 = |
6,004 |
6,065,000円 = |
6,065 |
|
5 精神科医指導業務委託 |
972千円 |
5 精神科医指導業務委託 |
818千円 |
公 |
972,000 = |
972 |
818,000 = |
818 |
|
(その他の委託料計) |
27,411千円 |
(その他の委託料計) |
32,389千円 |
|
(委託料計) |
27,411千円 |
(委託料計) |
32,389千円 |
|
1 サーバ賃借料 |
213千円 |
1 サーバ賃借料 |
242千円 |
公 |
(101,923円+960,768円)*1/5= |
212 |
242,000= |
242 |
|
2 パソコン賃借料 |
126千円 |
2 パソコン賃借料 |
152千円 |
公 |
125,077円= |
125 |
152,000円= |
152 |
|
3 その他賃借料 |
468千円 |
3 その他賃借料 |
698千円 |
公 |
468,000円= |
468 |
698,000円= |
698 |
|
(使用料及び賃借料計) |
807千円 |
(使用料及び賃借料計) |
1,092千円 |
|
1 庁用備品購入費(訓練用備品以外) |
1,881千円 |
1 庁用備品購入費(訓練用備品以外) |
2,002千円 |
公 |
1,881,000円= |
1,881 |
2,002,000円= |
2,002 |
|
(備品購入費計) |
1,881千円 |
(備品購入費計) |
2,002千円 |
|
(備品購入費計) |
1,881千円 |
(備品購入費計) |
2,002千円 |
|
1 防火管理者受講料 |
7千円 |
1 防火管理者受講料 |
10千円 |
公 |
6,500円 = |
6 |
10,000円 = |
10 |
|
2 全国職業能力開発校長会会費 |
21千円 |
2 全国職業能力開発校長会会費 |
18千円 |
公 |
21,000円= |
21 |
18,000円= |
18 |
|
(その他に対するもの計) |
28千円 |
(その他に対するもの計) |
28千円 |
|
(負担金計) |
28千円 |
(負担金計) |
28千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
28千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
28千円 |
|
(合計) |
159,191千円 |
(合計) |
163,599千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 障害者職業能力開発校運営委託金 |
160,749 |
1 障害者職業能力開発校運営委託金 |
165,522 |
|
|
運営費(委託金) |
|
運営費(委託金) |
|
163,599,000-290,000-347,000円 = |
162,962 |
151,734,000-413,000-589,000円 = |
150,732 |
職場安定指導員 |
|
|
|
(報酬・共済費) |
|
看護師・職場安定指導員 |
|
2,202,000円 = |
2,202 |
(報酬・共済費) |
|
358,000円 = |
358 |
4,402,000円 = |
4,402 |
|
|
713,000円 = |
713 |
|
|
|
|
|
|
運営費(委託金) |
|
|
|
7,457,000円= |
7,457 |
|
|
|
|
|
|
職場安定指導員 |
|
|
|
(報酬・共済費) |
|
|
|
-2,200,000円 = |
▲2,200 |
|
|
-355,000円 = |
▲355 |
|
|
(職業訓練事業委託金計) |
160,749 |
|
165,522 |
(職業能力開発費委託金計) |
160,749 |
|
165,522 |
目計 商工労働費国庫委託金 |
160,749 |
|
165,522 |
項計 国庫委託金 |
160,749 |
|
165,522 |
款計 国庫支出金 |
160,749 |
|
165,522 |
1 障害者校雑入オーダーメイド収入 |
589 |
1 障害者校雑入オーダーメイド収入 |
290 |
589,000円= |
589 |
290,000円= |
290 |
2 障害者校雑入(自販機光熱水費) |
75 |
2 障害者校雑入(自販機光熱水費) |
78 |
75,000円= |
75 |
78,000円= |
78 |
3 障害者校雑入レディメイド収入 |
413 |
3 障害者校雑入レディメイド収入 |
347 |
413,000円= |
413 |
347,000円= |
347 |
(職業訓練事業雑入計) |
1,077 |
|
715 |
(商工労働費雑入計) |
1,077 |
|
715 |
目計 雑入 |
1,077 |
|
715 |
項計 雑入 |
1,077 |
|
715 |
款計 諸収入 |
1,077 |
|
715 |
合計 |
161,826 |
|
166,237 |