要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 社会保険料 |
830千円 |
１ 社会保険料 |
830千円 |
単 |
| 箕面、四條畷、泉佐野各支所３名分 |
|
箕面、四條畷、泉佐野各支所３名分 |
|
|
|
|
|
|
|
| 標準報酬月額：１４２，０００円 |
|
標準報酬月額：１４２，０００円 |
|
|
| （５，５１０＋１，５００）×２４４ |
|
（５，５６０＋１，５００）×２４４ |
|
|
| ÷１２≒１４２，０００ |
|
÷１２≒１４２，０００ |
|
|
|
|
|
|
|
| （健康保険料） |
|
（健康保険料） |
|
|
| 142,000円*117.8/1000/2*12ヶ月*3名= |
301 |
142,000円*117.4/1000/2*12ヶ月*3名= |
300 |
|
|
|
|
|
|
| （厚生年金保険料） |
|
（厚生年金保険料） |
|
|
| 142,000円*183.00/1000/2*12ヶ月*3名= |
467 |
142,000円*183.00/1000/2*12ヶ月*3名= |
467 |
|
|
|
|
|
|
| （児童手当拠出金） |
|
（児童手当拠出金） |
|
|
| 142,000円*2.3/1000*12ヶ月*3名= |
11 |
142,000円*2.9/1000*12ヶ月*3名= |
14 |
|
|
|
|
|
|
| （雇用保険料） |
|
（雇用保険料） |
|
|
| 142,000円*9.0/1000*12ヶ月*3名= |
46 |
1,723,000円*9.0/1000*3名= |
46 |
|
| 社会保険料率等の改定による増額 |
|
|
|
|
| 3000円= |
3 |
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
830千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
830千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
830千円 |
（非常勤職員分計） |
830千円 |
|
| （共済費計） |
830千円 |
（共済費計） |
830千円 |
|
| １ 非常勤職員分 |
6,376千円 |
１ 非常勤職員分 |
6,415千円 |
単 |
| 箕面、四條畷、泉佐野各支所３名分 |
|
箕面、四條畷、泉佐野各支所３名分 |
|
|
| (5,510円+1,500円)*244日*3名= |
5,131 |
(5,560円+1,500円)*244日*3名= |
5,167 |
|
| （週５日・５Ｈ４５Ｍ） |
|
（週５日・５Ｈ４５Ｍ） |
|
|
|
|
|
|
|
| 動物愛護管理センター１名分 |
|
動物愛護管理センター１名分 |
|
|
| (3,110円+2,000円)*244日*1名= |
1,246 |
(3,110円+2,000円)*244日*1名= |
1,246 |
|
| （週５日・３Ｈ１５Ｍ） |
|
（週５日・３Ｈ１５Ｍ） |
|
|
| 共済費増に伴う調整 |
|
|
|
|
| -3000円= |
▲3 |
|
|
|
| （賃金計） |
6,376千円 |
（賃金計） |
6,415千円 |
|
| １ 狂犬病予防及び動物愛護法協議 |
116千円 |
１ 狂犬病予防及び動物愛護法協議 |
117千円 |
単 |
| 115,720円= |
115 |
115,720円*1.01= |
116 |
|
| ２ 地元住民説明会等調整旅費 |
61千円 |
２ 地元住民説明会等調整旅費 |
62千円 |
単 |
| 1,210円*5人*10回= |
60 |
1,210円*5人*10回*1.01= |
61 |
|
| ３ 野犬掃討実施旅費 |
182千円 |
３ 野犬掃討実施旅費 |
184千円 |
単 |
| 1,210円*5人*30回= |
181 |
1,210円*5人*30回*1.01= |
183 |
|
| （旅費計） |
359千円 |
（旅費計） |
363千円 |
|
| １ 登録予防注射関係消耗品 |
82千円 |
１ 登録予防注射関係消耗品 |
82千円 |
単 |
| （１）予防注射関係消耗品 |
|
（１）予防注射関係消耗品 |
|
|
| 82,000円= |
82 |
82,000円= |
82 |
|
|
|
|
|
|
| ※抑留犬返還時の狂犬病予防注射経費 |
|
※抑留犬返還時の狂犬病予防注射経費 |
|
|
| ２ 麻酔銃消耗品 |
124千円 |
２ 麻酔銃消耗品 |
124千円 |
単 |
| 124,000= |
124 |
124,000= |
124 |
|
| ※捕獲時に使用する麻酔銃の消耗品 |
|
※捕獲時に使用する麻酔銃の消耗品 |
|
|
| ３ 野犬捕獲公用車燃料費 |
2,402千円 |
３ 野犬捕獲公用車燃料費 |
2,542千円 |
単 |
| （１）ガソリン |
|
（１）ガソリン |
|
|
| (2,000L*8台+500L*4台)*@120円*1.08= |
2,332 |
(2,000L*8台+500L*4台)*@126円*1.09= |
2,472 |
|
|
|
|
|
|
| （２）オイル |
|
（２）オイル |
|
|
| 69,000円= |
69 |
69,000円= |
69 |
|
| ※普通車・軽自動車の燃料等 |
|
※普通車・軽自動車の燃料等 |
|
|
| ４ 抑留犬飼料代金 |
897千円 |
４ 抑留犬飼料代金 |
897千円 |
単 |
| 897,000円= |
897 |
897,000円= |
897 |
|
| ５ 炭酸ガス購入費 |
70千円 |
５ 炭酸ガス購入費 |
70千円 |
単 |
| 70,000円= |
70 |
70,000円= |
70 |
|
| ６ 処置用消耗品代 |
265千円 |
６ 処置用消耗品代 |
265千円 |
単 |
| 265,000円= |
265 |
265,000円= |
265 |
|
| ７ 薬品代 |
843千円 |
７ 薬品代 |
843千円 |
単 |
| 治療用・予防用薬等 |
|
治療用・予防用薬等 |
|
|
| 843,000円= |
843 |
843,000円= |
843 |
|
| ８ ケージ購入費 |
148千円 |
８ ケージ購入費 |
148千円 |
単 |
| 148,000円= |
148 |
148,000円= |
148 |
|
| ９ 譲渡犬用ワクチン代 |
657千円 |
９ 譲渡犬用ワクチン代 |
657千円 |
単 |
| （１）ワクチン代 |
|
（１）ワクチン代 |
|
|
| 496,000円= |
496 |
496,000円= |
496 |
|
| （２）フィラリア検査薬等 |
|
（２）フィラリア検査薬等 |
|
|
| 161,000円= |
161 |
161,000円= |
161 |
|
| 10 狂犬病モニタリング事業消耗品 |
156千円 |
10 狂犬病モニタリング事業消耗品 |
156千円 |
単 |
| 156,000円= |
156 |
156,000円= |
156 |
|
| 11 野犬掃討実施消耗品 |
96千円 |
11 野犬掃討実施消耗品 |
96千円 |
単 |
| （１）硝酸ｽﾄﾘｷﾆｰﾈ（劇薬） |
|
（１）硝酸ｽﾄﾘｷﾆｰﾈ（劇薬） |
|
|
| 7,760円= |
7 |
7,760円= |
7 |
|
| （２）フェノバルビタール（麻酔薬） |
|
（２）フェノバルビタール（麻酔薬） |
|
|
| 65,960円= |
65 |
65,960円= |
65 |
|
| （３）野犬掃討用餌 |
|
（３）野犬掃討用餌 |
|
|
| 15,000円= |
15 |
15,000円= |
15 |
|
| （４）事務用品 |
|
（４）事務用品 |
|
|
| 7,000円= |
7 |
7,000円= |
7 |
|
| 12 野犬掃討通知用印刷代 |
21千円 |
12 野犬掃討通知用印刷代 |
21千円 |
単 |
| （１）野犬掃討用通知ハガキ |
|
（１）野犬掃討用通知ハガキ |
|
|
| 9,000= |
9 |
9,000= |
9 |
|
| （２）野犬掃討用表示用紙 |
|
（２）野犬掃討用表示用紙 |
|
|
| 12,000= |
12 |
12,000= |
12 |
|
| ※地域住民への周知 |
|
※地域住民への周知 |
|
|
| （消耗需用費計） |
5,761千円 |
（消耗需用費計） |
5,901千円 |
|
| １ 公用車定期検査 |
194千円 |
１ 公用車定期検査 |
194千円 |
単 |
| 97,000円*2台= |
194 |
97,000円*2台= |
194 |
|
| ※車検 |
|
※車検 |
|
|
| 普通車２台 |
|
普通車２台 |
|
|
| ２ 公用車普通修理 |
380千円 |
２ 公用車普通修理 |
380千円 |
単 |
| 95,000円*4ヶ所= |
380 |
95,000円*4ヶ所= |
380 |
|
| ３ 捕獲檻修理 |
135千円 |
３ 捕獲檻修理 |
135千円 |
単 |
| 135,000円= |
135 |
135,000円= |
135 |
|
| ４ 麻酔銃保守点検 |
57千円 |
４ 麻酔銃保守点検 |
57千円 |
単 |
| 57,000円= |
57 |
57,000円= |
57 |
|
| ５ 犬回収箱等の修繕 |
411千円 |
５ 犬回収箱等の修繕 |
411千円 |
単 |
| 411,000円= |
411 |
411,000円= |
411 |
|
| ※回収に用いる箱の修繕 |
|
※回収に用いる箱の修繕 |
|
|
| （維持需用費計） |
1,177千円 |
（維持需用費計） |
1,177千円 |
|
| （需用費計） |
6,938千円 |
（需用費計） |
7,078千円 |
|
| １ 自動車損害賠償責任保険 |
53千円 |
１ 自動車損害賠償責任保険 |
53千円 |
単 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23,970円+28,720円= |
52 |
23,970円+28,720円= |
52 |
|
| （１年保険） |
|
（１年保険） |
|
|
| ２ 公用車任意保険代 |
1,115千円 |
２ 公用車任意保険代 |
630千円 |
単 |
| 1,114,820円= |
1,114 |
629,900円= |
629 |
|
| 所要台数（１５台） |
|
所要台数（１５台） |
|
|
| （保険料計） |
1,168千円 |
（保険料計） |
683千円 |
|
| １ 麻酔銃所持許可申請手数料等 |
45千円 |
１ 麻酔銃所持許可申請手数料等 |
34千円 |
単 |
| （１）麻酔銃所持許可申請手数料 |
|
（１）麻酔銃所持許可申請手数料 |
|
|
| 10,500円*4人= |
42 |
10,500円*3人= |
31 |
|
| （２）戸籍謄本発行手数料 |
|
（２）戸籍謄本発行手数料 |
|
|
| 450円*4人= |
1 |
450円*3人= |
1 |
|
| （３）住民票写し発行手数料 |
|
（３）住民票写し発行手数料 |
|
|
| 300円*4人= |
1 |
300円*3人= |
|
|
| ２ 麻薬研究者免許証手数料 |
28千円 |
２ 麻薬研究者免許証手数料 |
21千円 |
単 |
| （１）健康診断書交付手数料 |
|
（１）健康診断書交付手数料 |
|
|
| 3,000円*4人= |
12 |
3,000円*3人= |
9 |
|
| （２）麻薬研究者免許証申請手数料 |
|
（２）麻薬研究者免許証申請手数料 |
|
|
| 3,900円*4人= |
15 |
3,900円*3人= |
11 |
|
| ３ 人用狂犬病ワクチン接種費用 |
780千円 |
３ 人用狂犬病ワクチン接種費用 |
450千円 |
単 |
| 15,000円*52回= |
780 |
15,000円*30回= |
450 |
|
| （その他の役務費計） |
853千円 |
（その他の役務費計） |
505千円 |
|
| （役務費計） |
2,021千円 |
（役務費計） |
1,188千円 |
|
| １ 犬回収委託 |
3,971千円 |
１ 犬回収委託 |
4,430千円 |
単 |
| 3,970,717円= |
3,970 |
4,429,080円= |
4,429 |
|
| （その他の委託料計） |
3,971千円 |
（その他の委託料計） |
4,430千円 |
|
| （委託料計） |
3,971千円 |
（委託料計） |
4,430千円 |
|
| １ 捕獲関係高速道路通行料 |
362千円 |
１ 捕獲関係高速道路通行料 |
200千円 |
単 |
| 1,000円*362回= |
362 |
1,000円*200回= |
200 |
|
| ２ 普通車リース料 |
2,934千円 |
２ 普通車リース料 |
2,497千円 |
単 |
| （泉佐野支所、箕面支所） |
|
（泉佐野支所、箕面支所） |
|
|
| ①41,040円*6ヶ月*2台= |
492 |
①466,560= |
466 |
|
| ※リース期間：平成２９年１０月１日～ |
|
※リース期間：平成３０年１０月１日～ |
|
|
| 平成３０年９月３０日 |
|
平成３１年９月３０日 |
|
|
|
|
|
|
|
| ①’94,176円*6ヶ月*1台= |
565 |
①’94,160円*6ヶ月*1台= |
564 |
|
| 92,448円*6ヶ月*1台= |
554 |
95,920円*6ヶ月*1台= |
575 |
|
| ※リース期間：平成３０年１０月１日～ |
|
※リース期間：平成３１年１０月１日～ |
|
|
| 平成３６年９月３０日 |
|
平成３２年９月３０日 |
|
|
|
|
|
|
|
| （四條畷支所） |
|
（四條畷支所） |
|
|
| ②1,137,210円*1台= |
1,137 |
②440,640円*1台= |
440 |
|
| ※リース期間：平成２５年１月１６日～ |
|
※リース期間：平成３１年４月１日～ |
|
|
| 平成３１年１月１５日 |
|
平成３１年９月３０日 |
|
|
|
|
448,800*1台= |
448 |
|
| ②’73,440円*(2+1/2)月*1台= |
183 |
※リース期間：平成３１年１０月１日～ |
|
|
| ※リース期間：平成３１年１月１６日～ |
|
平成３２年３月３１日 |
|
|
| 平成３２年１月１５日 |
|
|
|
|
| ３ 軽自動車リース料 |
1,524千円 |
３ 軽自動車リース料 |
1,528千円 |
単 |
| （泉佐野支所） |
|
（泉佐野支所） |
|
|
| ③36,072円*11ヶ月= |
396 |
③36,072円*6ヶ月= |
216 |
|
| ※リース期間：平成３０年３月１日～ |
|
※リース期間：平成３１年４月１日～ |
|
|
| 平成３１年２月２８日 |
|
平成３１年９月３０日 |
|
|
|
|
36,740円*6ヶ月= |
220 |
|
| ③’36,072円*1ヶ月= |
36 |
※リース期間：平成３１年１０月１日～ |
|
|
| ※リース期間：平成３１年３月１日～ |
|
平成３２年３月３１日 |
|
|
| 平成３２年２月２８日 |
|
|
|
|
|
|
（動愛Ｃ） |
|
|
| （動愛Ｃ） |
|
④34,560円*6月= |
207 |
|
| ④297,990円= |
297 |
※リース期間：平成３１年４月１日～ |
|
|
| ※リース期間：平成２４年１２月１１日～ |
|
平成３１年９月３０日 |
|
|
| 平成３０年１２月１０日 |
|
35,200円*6月= |
211 |
|
|
|
※リース期間：平成３１年１０月１日～ |
|
|
| ④’34,560円*(3+2/3)月= |
126 |
平成３２年３月３１日 |
|
|
| ※リース期間：平成３０年１２月１１日～ |
|
|
|
|
| 平成３１年１２月１０日 |
|
（動愛Ｃ、箕面、四條畷、泉佐野支所） |
|
|
|
|
⑤672,312円= |
672 |
|
| （動愛Ｃ、箕面、四條畷、泉佐野支所） |
|
|
|
|
| ⑤13,284円*12ヶ月*3台= |
478 |
※リース期間：平成２６年６月１日～ |
|
|
| 15,660円*12ヶ月*1台= |
187 |
平成３２年５月３１日 |
|
|
|
|
|
|
|
| ※リース期間：平成２６年６月１日～ |
|
|
|
|
| 平成３２年５月３１日 |
|
|
|
|
| ４ 回収車等リース |
2,046千円 |
４ 回収車等リース |
2,065千円 |
単 |
| ⑥（動愛Ｃ）（箕面・四条畷） |
|
⑥（動愛Ｃ）（箕面・四条畷） |
|
|
| 156,168円*12月= |
1,874 |
1,891,368円= |
1,891 |
|
| （３台分） |
|
（３台分） |
|
|
| ※リース期間：平成２９年１０月１日～ |
|
※リース期間：平成２９年１０月１日～ |
|
|
| 平成３５年９月３１日 |
|
平成３４年９月３１日 |
|
|
|
|
|
|
|
| ⑦（動愛Ｃ） |
|
⑦（動愛Ｃ） |
|
|
| 14,256*12月= |
171 |
172,656円= |
172 |
|
| ※リース期間：平成２９年７月１日～ |
|
※リース期間：平成２９年７月１日～ |
|
|
| 平成３５年６月３０日 |
|
平成３５年６月３０日 |
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
6,866千円 |
（使用料及び賃借料計） |
6,290千円 |
|
| １ 捕獲関係備品 |
200千円 |
１ 捕獲関係備品 |
204千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 大型犬捕獲器 |
|
大型犬捕獲器 |
|
|
| 199,800円= |
199 |
203,500円= |
203 |
|
| （備品購入費計） |
200千円 |
（備品購入費計） |
204千円 |
|
| （備品購入費計） |
200千円 |
（備品購入費計） |
204千円 |
|
| １ 重量税 |
52千円 |
１ 重量税 |
52千円 |
単 |
| 22,800円*1台= |
22 |
22,800円*1台= |
22 |
|
| 28,500円*1台= |
28 |
28,500円*1台= |
28 |
|
| （普通車 １年車検） |
|
（普通車 １年車検） |
|
|
| （公課費計） |
52千円 |
（公課費計） |
52千円 |
|
| （合計） |
27,613千円 |
（合計） |
26,850千円 |
|
