平成31年度当初予算 農業改良普及・担い手育成費
| 事業名 | ：農業改良普及・担い手育成費(19961392) | 予算要求課 | 農政室 |
| 細事業名 | ：協同農業普及事業推進費 | 予算計上課 | 農政室 |
| 細々事業名 | ：普及指導センター運営費(19961392-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 資料・燃料費 | 1,633千円 | １ 資料・燃料費 | 1,951千円 | 公 |
| 消耗品費 | 消耗品費 | |||
| 燃料費 | 燃料費 | |||
| @120.0円*1.08*12,600リットル= | 1,632 | @142.0円*1.08*6,300リットル= | 966 | |
| @142.0円*1.10*6,300リットル= | 984 | |||
| （消耗需用費計） | 1,633千円 | （消耗需用費計） | 1,951千円 | |
| １ 指導用機材修理費 | 20千円 | １ 指導用機材修理費 | 20千円 | 公 |
| 5,000円*4地区= | 20 | 5,000円*4地区= | 20 | |
| ２ 修理費 | 328千円 | ２ 修理費 | 328千円 | 公 |
| 公用車修理費等 328,000円= | 328 | 公用車修理費等 328,000円= | 328 | |
| ３ 光熱水費 | 2,178千円 | ３ 光熱水費 | 2,178千円 | 公 |
| 府民センタービル光熱水費 | 府民センタービル光熱水費 | |||
| 2,178,000円= | 2,178 | 2,178,000円= | 2,178 | |
| （維持需用費計） | 2,526千円 | （維持需用費計） | 2,526千円 | |
| （需用費計） | 4,159千円 | （需用費計） | 4,477千円 | |
| １ 任意保険料 | 1,316千円 | １ 任意保険料 | 829千円 | 公 |
| 87,830円*1台= | 87 | 52,060円*1台= | 52 | |
| 44,480円*2台= | 88 | 28,640円*2台= | 57 | |
| 53,470円*13台= | 695 | 33,920円*13台= | 440 | |
| 73,980円*6台= | 443 | 46,330円*6台= | 277 | |
| （保険料計） | 1,316千円 | （保険料計） | 829千円 | |
| １ 通信費等 | 489千円 | １ 通信費等 | 494千円 | 公 |
| 電話代 | 電話代 | |||
| 9,000円*12月*4地区= | 432 | 9,000円*6月*4地区= | 216 | |
| 9,166円*6月*4地区= | 219 | |||
| 切手代 | 切手代 | |||
| 14,400円*4地区= | 57 | 14,400円*4地区= | 57 | |
| 端数調整 -1000= | ▲1 | |||
| （その他の役務費計） | 489千円 | （その他の役務費計） | 494千円 | |
| （役務費計） | 1,805千円 | （役務費計） | 1,323千円 | |
| １ 会場使用料等 | 201千円 | １ 会場使用料等 | 429千円 | 公 |
| 高速道路通行料等 | 高速道路通行料等 | |||
| 農の普及課〜食みＣ（北部、泉州） | 農の普及課〜食みＣ（北部、泉州） | |||
| ((1,230円+720円)*2)*12回= | 46 | ((1,230円+720円)*2)*6回= | 23 | |
| ((1,260円+740円)*2)*6回= | 24 | |||
| 農の普及課〜本庁（４事務所） | 農の普及課〜本庁（４事務所） | |||
| ((1,440円*2+1,650円+930円)*2)*12回= | 131 | ((1,440円*2+1,650円+930円)*2)*6回= | 65 | |
| ((1,470円*2+1,690円+950円)*2)*6回= | 66 | |||
| 農の普及課（中部）〜枚方 | 農の普及課（中部）〜枚方 | |||
| 1,430円*2*8回= | 22 | 1,430円*2*4回= | 11 | |
| 1,460円*2*4回= | 11 | |||
| 農の普及課（北部）〜能勢 | ||||
| 1,240円*15*6回= | 111 | |||
| 1,270円*15*6回= | 114 | |||
| ２ 公用車リース料 | 6,099千円 | ２ 公用車リース料 | 5,908千円 | 公 |
| ２４年度 | ２５年度 | |||
| 北部 20,160円* 4月= | 80 | 北部 12,075円* 2月= | 24 | |
| 南河内 13,965円* 6月= | 83 | 中部 14,490円* 4月= | 57 | |
| 泉州 15,960円* 7月= | 111 | 南河内 15,960円* 7月= | 111 | |
| 泉州 15,960円* 8月= | 127 | |||
| ２６年度 | ||||
| ２５年度 | 北部 31,320円*12月= | 375 | ||
| 北部 12,075円*12月= | 144 | 南河内 15,012円*12月= | 180 | |
| 中部 14,490円*12月= | 173 | |||
| 南河内 15,960円*12月= | 191 | ２７年度 | ||
| 南河内 16,524円*12月= | 198 | |||
| ２６年度 | ||||
| 北部 31,320円*12月= | 375 | ２８年度 | ||
| 南河内 15,012円*12月= | 180 | 泉州 17,604円*12月= | 211 | |
| 泉州 17,604円*12月= | 211 | |||
| ２７年度 | ||||
| 南河内 16,524円*12月= | 198 | ２９年度 | ||
| 南河内 24,840円* 7月= | 173 | 北部 22,464円*12月= | 269 | |
| 北部 27,000円*12月= | 324 | |||
| ２８年度 | 中部 25,488円* 9月= | 229 | ||
| 泉州 16,524円* 9月= | 148 | 中部 18,792円*10月= | 187 | |
| 泉州 17,604円*12月= | 211 | 泉州 22,896円*12月= | 274 | |
| 泉州 17,604円*12月= | 211 | 泉州 25,488円*12月= | 305 | |
| 泉州 16,956円*12月= | 203 | |||
| ２９年度 | ||||
| 北部 24,840円*12月= | 298 | ３０年度 | ||
| 北部 37,044円*12月= | 444 | 北部 19,980円*12月= | 239 | |
| 中部 17,712円*12月= | 212 | 中部 17,712円* 8月= | 141 | |
| 中部 37,044円*12月= | 444 | 南河内 14,040円*12月= | 168 | |
| 中部 37,044円*12月= | 444 | 南河内 25,920円*12月= | 311 | |
| 泉州 24,840円*12月= | 298 | 泉州 19,548円*12月= | 234 | |
| 泉州 24,840円*12月= | 298 | 泉州 19,440円*12月= | 233 | |
| 泉州 37,044円*12月= | 444 | 泉州 21,600円*12月= | 259 | |
| ３０年度 | ３１年度 | |||
| 北部 24,840円* 8月= | 198 | 北部 37,044円* 4月= | 148 | |
| 南河内 37,044円* 6月= | 222 | 北部 37,730円* 6月= | 226 | |
| 南河内 24,840円* 5月= | 124 | 中部 37,044円* 2月= | 74 | |
| 泉州 15,960円* 5月= | 79 | 中部 37,730円* 6月= | 226 | |
| 泉州 15,960円* 4月= | 63 | 中部 25,300円* 4月= | 101 | |
| 泉州 37,044円* 3月= | 111 | 中部 37,730円* 3月= | 113 | |
| 中部 37,730円* 2月= | 75 | |||
| 南河内 37,730円* 5月= | 188 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 6,300千円 | （使用料及び賃借料計） | 6,337千円 | |
| （合計） | 12,264千円 | （合計） | 12,137千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 協同農業普及事業負担金 | 10,560 | １ 協同農業普及事業負担金 | 10,560 |
| 14,272,000円-人件費3,712,000円= | 10,560 | 14,766,000円-人件費4,206,000円= | 10,560 |
| 【交付額】 | 【交付額】 | ||
| （農業振興事業負担金計） | 10,560 | 10,560 | |
| （農業費負担金計） | 10,560 | 10,560 | |
| 目計 環境農林水産費国庫負担金 | 10,560 | 10,560 | |
| 項計 国庫負担金 | 10,560 | 10,560 | |
| 款計 国庫支出金 | 10,560 | 10,560 | |
| 合計 | 10,560 | 10,560 | |
