平成31年度当初予算 新別館管理費
事業名 | :新別館管理費(19960837) | 予算要求課 | 庁舎室 |
細事業名 | :新別館管理事業費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
細々事業名 | :新別館管理事業費(19960837-00010004) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 減価償却費負担分 | 703千円 | 1 減価償却費負担分 | 703千円 | 単 |
702,659円= | 702 | 702,659円= | 702 | |
2 事業費 | 214,531千円 | 2 事業費 | 219,431千円 | 単 |
(1)設備運転管理業務費 | (1)設備運転管理業務費 | |||
43,992,484円= | 43,992 | 46,287,276円= | 46,287 | |
(2)設備定期点検整備費 | (2)設備定期点検整備費 | |||
16,337,141円= | 16,337 | 16,221,058円= | 16,221 | |
(3)警備業務費 | (3)警備業務費 | |||
25,336,848円= | 25,336 | 27,566,100円= | 27,566 | |
(4)清掃業務費 | (4)清掃業務費 | |||
35,702,357円= | 35,702 | 39,461,782円= | 39,461 | |
(5)光熱水費 | (5)光熱水費 | |||
71,401,047円= | 71,401 | 67,705,700円= | 67,705 | |
(6)修繕・改修費 | (6)修繕・改修費 | |||
14,024,000円= | 14,024 | 14,080,000円= | 14,080 | |
(7)設備用消耗品費 | (7)設備用消耗品費 | |||
3,365,760円= | 3,365 | 3,379,200円= | 3,379 | |
(8)備品等賃借料 | (8)備品等賃借料 | |||
3,672,588円= | 3,672 | 3,673,260円= | 3,673 | |
(9)保険料 | (9)保険料 | |||
698,851円= | 698 | 1,056,000円= | 1,056 | |
(10)端数処理 | (10)端数処理 | |||
-1,000円= | 0円= | |||
3 事務局費 | 13,316千円 | 3 事務局費 | 13,369千円 | 単 |
(1)人件費 | (1)人件費 | |||
10,574,096円= | 10,574 | 10,616,324円= | 10,616 | |
(2)事務費 | (2)事務費 | |||
988,680円= | 988 | 992,640円= | 992 | |
(3)公租公課 | (3)公租公課 | |||
140,240円= | 140 | 140,800円= | 140 | |
(4)負担金 | (4)負担金 | |||
1,612,760円= | 1,612 | 1,619,204円= | 1,619 | |
(5)端数調整 | ||||
0円= | ||||
(その他に対するもの計) | 228,550千円 | (その他に対するもの計) | 233,503千円 | |
(負担金計) | 228,550千円 | (負担金計) | 233,503千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 228,550千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 233,503千円 | |
(合計) | 228,550千円 | (合計) | 233,503千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度当初 |
平成31年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 新別館行政財産使用料 | 13,841 | 1 新別館行政財産使用料 | 12,691 |
13,841,670円= | 13,841 | 12,691,370円= | 12,691 |
(庁舎管理事業使用料計) | 13,841 | 12,691 | |
(総務管理使用料計) | 13,841 | 12,691 | |
目計 総務使用料 | 13,841 | 12,691 | |
項計 使用料 | 13,841 | 12,691 | |
款計 使用料及び手数料 | 13,841 | 12,691 | |
1 庁舎維持雑入 | 6,141 | 1 庁舎維持雑入 | 5,742 |
(1)新別館光熱水費 | (1)新別館光熱水費 | ||
3,830,870円= | 3,830 | 3,439,460円= | 3,439 |
(2)新別館自販機等光熱水費 | (2)新別館自販機等光熱水費 | ||
64,134円= | 64 | 95,846円= | 95 |
(3)建物・設備等資産償却相当額 | (3)建物・設備等資産償却相当額 | ||
2,247,000円= | 2,247 | 2,207,293円= | 2,207 |
(4)調整額 | (4)調整額 | ||
-1,000円= | ▲1 | 0円= | |
(庁舎管理事業雑入計) | 6,141 | 5,742 | |
(総務費雑入計) | 6,141 | 5,742 | |
目計 雑入 | 6,141 | 5,742 | |
項計 雑入 | 6,141 | 5,742 | |
款計 諸収入 | 6,141 | 5,742 | |
合計 | 19,982 | 18,433 |