平成30年度補正(１号) 管理費
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 細事業名 | ：公園管理費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 細々事業名 | ：一般事業費(20140806-00010008) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| １ 自然学習館非常勤報酬 | 単 | |||
| ２ 第三種電気主任技術者 | 単 | |||
| ３ 警備主任 | 単 | |||
| ４ 工事副監督員 | 単 | |||
| ５ プロポーザル選定委員報酬（５０周年 ） |
単 | |||
| ６ プロポーザル選定委員報酬（日本庭園 | 単 | |||
| （報酬計） | 0千円 | （報酬計） | 0千円 | |
| １ 非常勤嘱託分 | 単 | |||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 0千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 0千円 | |
| １ 非常勤職員分 | 単 | |||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 0千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 0千円 | （非常勤職員分計） | 0千円 | |
| （共済費計） | 0千円 | （共済費計） | 0千円 | |
| １ 非常勤職員賃金 | 単 | |||
| （賃金計） | 0千円 | （賃金計） | 0千円 | |
| １ 自然観察学習館講師謝礼 | ▲55 千円 | 単 | ▲55 千円 | |
| -55,000円 | ▲55 | -55,000円 | ▲55 | |
| （報償費（補助費等）計） | ▲55 千円 | （報償費（補助費等）計） | ▲55 千円 | |
| （報償費計） | ▲55 千円 | （報償費計） | ▲55 千円 | |
| １ 自然観察学習館費用弁済 | ▲14 千円 | 単 | ▲14 千円 | |
| -14,000円 | ▲14 | -14,000円 | ▲14 | |
| ２ ５０周年記憶展及び先端技術ＳＮＳ | 単 | |||
| ３ 日本庭園 | 単 | |||
| （旅費計） | ▲14 千円 | （旅費計） | ▲14 千円 | |
| １ 一般消耗品購入代 | 単 | |||
| ２ イベント関連消耗品購入代 | 単 | |||
| ３ 入園券（団体窓口発券用）ロール紙 | ▲303 千円 | 単 | ▲303 千円 | |
| -303,000円 | ▲303 | -303,000円 | ▲303 | |
| ４ カラーコーン・バー | 単 | |||
| （消耗需用費計） | ▲303 千円 | （消耗需用費計） | ▲303 千円 | |
| １ 公園施設修繕費 | 単 | |||
| ２ 光熱水費 | 単 | |||
| （維持需用費計） | 0千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | ▲303 千円 | （需用費計） | ▲303 千円 | |
| １ 損害保険料等 | ▲113 千円 | 単 | ▲113 千円 | |
| -113,000円 | ▲113 | -113,000円 | ▲113 | |
| ２ 日本庭園指定樹木保険料 | 単 | |||
| ３ 自然観察学習館主催行事保険料 | ▲11 千円 | 単 | ▲11 千円 | |
| -11,000円 | ▲11 | -11,000円 | ▲11 | |
| （保険料計） | ▲124 千円 | （保険料計） | ▲124 千円 | |
| １ 鉄道車内広告料 | 単 | |||
| ２ クレジット納付手数料 | 単 | |||
| ３ ＰＣＢ収集運搬業務 | ▲27,655 千円 | 単 | ▲27,655 千円 | |
| -27,655,000円 | ▲27,655 | -27,655,000円 | ▲27,655 | |
| （その他の役務費計） | ▲27,655 千円 | （その他の役務費計） | ▲27,655 千円 | |
| （役務費計） | ▲27,779 千円 | （役務費計） | ▲27,779 千円 | |
| １ 公園管理業務委託 | ▲80,912 千円 | 単 | ▲80,912 千円 | |
| -80,912,000円 | ▲80,912 | -80,912,000円 | ▲80,912 | |
| （その他の委託料計） | ▲80,912 千円 | （その他の委託料計） | ▲80,912 千円 | |
| （委託料計） | ▲80,912 千円 | （委託料計） | ▲80,912 千円 | |
| １ 国有地借上料 | ▲4,172 千円 | 単 | ▲4,172 千円 | |
| -4,172,000円 | ▲4,172 | -4,172,000円 | ▲4,172 | |
| ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 | 単 | |||
| ３ 光ケーブル関電電柱使用料 | 単 | |||
| ４ 積算資料電子版 | 単 | |||
| ５ ＷＥＢ建設物価 | 単 | |||
| ６ 日本庭園前駐車場精算ゲートリース料 | ▲427 千円 | 単 | ▲427 千円 | |
| -427,000円 | ▲427 | -427,000円 | ▲427 | |
| ７ 電話交換機設備更新 | ▲8,639 千円 | 単 | ▲8,639 千円 | |
| -8,639,000円 | ▲8,639 | -8,639,000円 | ▲8,639 | |
| （使用料及び賃借料計） | ▲13,238 千円 | （使用料及び賃借料計） | ▲13,238 千円 | |
| １ 備品購入費 | ▲2,025 千円 | 単 | ▲2,025 千円 | |
| -2,025,000円 | ▲2,025 | -2,025,000円 | ▲2,025 | |
| （備品購入費計） | ▲2,025 千円 | （備品購入費計） | ▲2,025 千円 | |
| （備品購入費計） | ▲2,025 千円 | （備品購入費計） | ▲2,025 千円 | |
| １ 協働研究負担金 | 単 | |||
| （その他に対するもの計） | 0千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 0千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| １ 国有資産等所在市町村交付金 | 単 | |||
| （市町村に対するもの計） | 0千円 | （市町村に対するもの計） | 0千円 | |
| （交付金計） | 0千円 | （交付金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | ▲124,326 千円 | （合計） | ▲124,326 千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園施設使用料 | ▲69,638 | ▲69,638 | |
| -69,638,000円 | ▲69,638 | -69,638,000円 | ▲69,638 |
| ▲69,638 | ▲69,638 | ||
| １ 行政財産使用料 | |||
| 0 | 0 | ||
| ▲69,638 | ▲69,638 | ||
| ▲69,638 | ▲69,638 | ||
| ▲69,638 | ▲69,638 | ||
| ▲69,638 | ▲69,638 | ||
| １ 不動産貸付収入 | ▲33,995 | ▲33,995 | |
| -33,995,000円 | ▲33,995 | -33,995,000円 | ▲33,995 |
| ▲33,995 | ▲33,995 | ||
| ▲33,995 | ▲33,995 | ||
| ▲33,995 | ▲33,995 | ||
| ▲33,995 | ▲33,995 | ||
| １ 生産物品等売払収入 | 216 | 216 | |
| 216,000円 | 216 | 216,000円 | 216 |
| 216 | 216 | ||
| 216 | 216 | ||
| 216 | 216 | ||
| 216 | 216 | ||
| ▲33,779 | ▲33,779 | ||
| １ 引当金等繰入金 | |||
| ２ 公園事業繰入金 | ▲25,019 | ▲25,019 | |
| -25,019,000円 | ▲25,019 | -25,019,000円 | ▲25,019 |
| ▲25,019 | ▲25,019 | ||
| ▲25,019 | ▲25,019 | ||
| ▲25,019 | ▲25,019 | ||
| ▲25,019 | ▲25,019 | ||
| ▲25,019 | ▲25,019 | ||
| １ 前年度繰越金 | ▲100 | ▲100 | |
| -100,000円 | ▲100 | -100,000円 | ▲100 |
| ▲100 | ▲100 | ||
| ▲100 | ▲100 | ||
| ▲100 | ▲100 | ||
| ▲100 | ▲100 | ||
| ▲100 | ▲100 | ||
| １ 公園管理費雑入 | 4,210 | 4,210 | |
| 4,210,000円 | 4,210 | 4,210,000円 | 4,210 |
| 4,210 | 4,210 | ||
| 4,210 | 4,210 | ||
| 4,210 | 4,210 | ||
| 4,210 | 4,210 | ||
| 4,210 | 4,210 | ||
| ▲124,326 | ▲124,326 | ||
