平成30年度補正(2号) 職員費

事業名 :職員費(19962773) 予算要求課 港湾局
細事業名 :職員費 予算計上課 都市整備総務課
細々事業名 :職員費(19962773-00010001)
給与・職員手当等 政策的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 給料 ▲13,663 千円 ▲13,663 千円
【最終見込額】-【現計予算額】 【最終見込額】-【現計予算額】
171,782,000-185,445,000= ▲13,663 171,782,000-185,445,000= ▲13,663
(給料計) ▲13,663 千円 (給料計) ▲13,663 千円
1 管理職手当 ▲23 千円 ▲23 千円
【最終見込額】-【現計予算額】 【最終見込額】-【現計予算額】
1,955,000-1,978,000= ▲23 1,955,000-1,978,000= ▲23
(管理職手当計) ▲23 千円 (管理職手当計) ▲23 千円
1 扶養手当 ▲565 千円 ▲565 千円
【最終見込額】-【現計予算額】 【最終見込額】-【現計予算額】
6,320,000-6,885,000= ▲565 6,320,000-6,885,000= ▲565
(扶養手当計) ▲565 千円 (扶養手当計) ▲565 千円
1 調整手当 ▲1,731 千円 ▲1,731 千円
【最終見込額】-【現計予算額】 【最終見込額】-【現計予算額】
19,824,000-21,555,000= ▲1,731 19,824,000-21,555,000= ▲1,731
(地域手当計) ▲1,731 千円 (地域手当計) ▲1,731 千円
1 住居手当 1,336千円 1,336千円
【最終見込額】-【現計予算額】 【最終見込額】-【現計予算額】
3,946,000-2,610,000= 1,336 3,946,000-2,610,000= 1,336
(住居手当計) 1,336千円 (住居手当計) 1,336千円
1 通勤手当 ▲685 千円 ▲685 千円
【最終見込額】-【現計予算額】 【最終見込額】-【現計予算額】
9,685,000-10,370,000= ▲685 9,685,000-10,370,000= ▲685
(通勤手当計) ▲685 千円 (通勤手当計) ▲685 千円
1 特殊勤務手当 ▲351 千円 ▲351 千円
【最終見込額】-【現計予算額】 【最終見込額】-【現計予算額】
9,000-360,000= ▲351 9,000-360,000= ▲351
(特殊勤務手当計) ▲351 千円 (特殊勤務手当計) ▲351 千円
1 時間外手当 2,507千円 2,507千円
【最終見込額】-【現計予算額】 【最終見込額】-【現計予算額】
12,916,000-10,409,000= 2,507 12,916,000-10,409,000= 2,507
(時間外勤務手当計) 2,507千円 (時間外勤務手当計) 2,507千円
1 休日勤務手当 131千円 131千円
【最終見込額】-【現計予算額】 【最終見込額】-【現計予算額】
131,000-0= 131 131,000-0= 131
(休日勤務手当計) 131千円 (休日勤務手当計) 131千円
1 夜間勤務手当 5千円 5千円
【最終見込額】-【現計予算額】 【最終見込額】-【現計予算額】
5,000-0= 5 5,000-0= 5
(夜間勤務手当計) 5千円 (夜間勤務手当計) 5千円
1 管理職員特別勤務手当 ▲22 千円 ▲22 千円
【最終見込額】-【現計予算額】 【最終見込額】-【現計予算額】
0-22,000= ▲22 0-22,000= ▲22
(管理職員特別勤務手当計) ▲22 千円 (管理職員特別勤務手当計) ▲22 千円
1 期末手当 ▲7,332 千円 ▲7,332 千円
【最終見込額】-【現計予算額】 【最終見込額】-【現計予算額】
79,968,000-87,300,000= ▲7,332 79,968,000-87,300,000= ▲7,332
(期末手当計) ▲7,332 千円 (期末手当計) ▲7,332 千円
1 児童手当 ▲630 千円 ▲630 千円
【最終見込額】-【現計予算額】 【最終見込額】-【現計予算額】
2,520,000-3,150,000= ▲630 2,520,000-3,150,000= ▲630
(児童手当計) ▲630 千円 (児童手当計) ▲630 千円
(職員手当等計) ▲7,360 千円 (職員手当等計) ▲7,360 千円
1 共済費 ▲5,154 千円 ▲5,154 千円
(1)地方職員共済組合負担金 (1)地方職員共済組合負担金
【最終見込額】-【現計予算額】 【最終見込額】-【現計予算額】
69,636,000-74,790,000= ▲5,154 69,636,000-74,790,000= ▲5,154
(2)地方公務員災害補償基金負担金 (2)地方公務員災害補償基金負担金
【最終見込額】-【現計予算額】 【最終見込額】-【現計予算額】
302,000-302,000= 302,000-302,000=
(一般職員分計) ▲5,154 千円 (一般職員分計) ▲5,154 千円
(共済費計) ▲5,154 千円 (共済費計) ▲5,154 千円
(合計) ▲26,177 千円 (合計) ▲26,177 千円

 [特定財源の内訳]

平成30年度要求

平成30年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 港湾施設使用料 ▲13,225 ▲13,225
【最終見込額】-【現計予算額】 【最終見込額】-【現計予算額】
191,472,000-204,697,000= ▲13,225 191,472,000-204,697,000= ▲13,225
 
 
 
  ▲13,225 ▲13,225
  ▲13,225 ▲13,225
  ▲13,225 ▲13,225
  ▲13,225 ▲13,225
1 港湾用地貸付料 ▲12,952 ▲12,952
【最終見込額】-【現計予算額】 【最終見込額】-【現計予算額】
187,527,000-200,479,000= ▲12,952 187,527,000-200,479,000= ▲12,952
 
 
 
  ▲12,952 ▲12,952
  ▲12,952 ▲12,952
  ▲12,952 ▲12,952
  ▲12,952 ▲12,952
  ▲26,177 ▲26,177
  ▲26,177 ▲26,177


ここまで本文です。