平成30年度補正(２号) 職員費
| 事業名 |
：職員費(19962773) |
予算要求課 |
港湾局 |
| 細事業名 |
：職員費 |
予算計上課 |
都市整備総務課 |
| 細々事業名 |
：職員費(19962773-00010001) |
|
| 給与・職員手当等 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 給料 |
▲13,663 千円 |
単 |
|
▲13,663 千円 |
| 【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
| 171,782,000-185,445,000＝ |
▲13,663 |
|
171,782,000-185,445,000＝ |
▲13,663 |
| （給料計） |
▲13,663 千円 |
|
（給料計） |
▲13,663 千円 |
| １ 管理職手当 |
▲23 千円 |
単 |
|
▲23 千円 |
| 【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
| 1,955,000-1,978,000＝ |
▲23 |
|
1,955,000-1,978,000＝ |
▲23 |
| （管理職手当計） |
▲23 千円 |
|
（管理職手当計） |
▲23 千円 |
| １ 扶養手当 |
▲565 千円 |
単 |
|
▲565 千円 |
| 【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
| 6,320,000-6,885,000＝ |
▲565 |
|
6,320,000-6,885,000＝ |
▲565 |
| （扶養手当計） |
▲565 千円 |
|
（扶養手当計） |
▲565 千円 |
| １ 調整手当 |
▲1,731 千円 |
単 |
|
▲1,731 千円 |
| 【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
| 19,824,000-21,555,000＝ |
▲1,731 |
|
19,824,000-21,555,000＝ |
▲1,731 |
| （地域手当計） |
▲1,731 千円 |
|
（地域手当計） |
▲1,731 千円 |
| １ 住居手当 |
1,336千円 |
単 |
|
1,336千円 |
| 【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
| 3,946,000-2,610,000＝ |
1,336 |
|
3,946,000-2,610,000＝ |
1,336 |
| （住居手当計） |
1,336千円 |
|
（住居手当計） |
1,336千円 |
| １ 通勤手当 |
▲685 千円 |
単 |
|
▲685 千円 |
| 【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
| 9,685,000-10,370,000＝ |
▲685 |
|
9,685,000-10,370,000＝ |
▲685 |
| （通勤手当計） |
▲685 千円 |
|
（通勤手当計） |
▲685 千円 |
| １ 特殊勤務手当 |
▲351 千円 |
単 |
|
▲351 千円 |
| 【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
| 9,000-360,000＝ |
▲351 |
|
9,000-360,000＝ |
▲351 |
| （特殊勤務手当計） |
▲351 千円 |
|
（特殊勤務手当計） |
▲351 千円 |
| １ 時間外手当 |
2,507千円 |
単 |
|
2,507千円 |
| 【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
| 12,916,000-10,409,000＝ |
2,507 |
|
12,916,000-10,409,000＝ |
2,507 |
| （時間外勤務手当計） |
2,507千円 |
|
（時間外勤務手当計） |
2,507千円 |
| １ 休日勤務手当 |
131千円 |
単 |
|
131千円 |
| 【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
| 131,000-0＝ |
131 |
|
131,000-0＝ |
131 |
| （休日勤務手当計） |
131千円 |
|
（休日勤務手当計） |
131千円 |
| １ 夜間勤務手当 |
5千円 |
単 |
|
5千円 |
| 【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
| 5,000-0＝ |
5 |
|
5,000-0＝ |
5 |
| （夜間勤務手当計） |
5千円 |
|
（夜間勤務手当計） |
5千円 |
| １ 管理職員特別勤務手当 |
▲22 千円 |
単 |
|
▲22 千円 |
| 【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
| 0-22,000＝ |
▲22 |
|
0-22,000＝ |
▲22 |
| （管理職員特別勤務手当計） |
▲22 千円 |
|
（管理職員特別勤務手当計） |
▲22 千円 |
| １ 期末手当 |
▲7,332 千円 |
単 |
|
▲7,332 千円 |
| 【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
| 79,968,000-87,300,000＝ |
▲7,332 |
|
79,968,000-87,300,000＝ |
▲7,332 |
| （期末手当計） |
▲7,332 千円 |
|
（期末手当計） |
▲7,332 千円 |
| １ 児童手当 |
▲630 千円 |
単 |
|
▲630 千円 |
| 【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
| 2,520,000-3,150,000＝ |
▲630 |
|
2,520,000-3,150,000＝ |
▲630 |
| （児童手当計） |
▲630 千円 |
|
（児童手当計） |
▲630 千円 |
| （職員手当等計） |
▲7,360 千円 |
|
（職員手当等計） |
▲7,360 千円 |
| １ 共済費 |
▲5,154 千円 |
単 |
|
▲5,154 千円 |
| （１）地方職員共済組合負担金 |
|
|
（１）地方職員共済組合負担金 |
|
| 【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
| 69,636,000-74,790,000＝ |
▲5,154 |
|
69,636,000-74,790,000＝ |
▲5,154 |
| （２）地方公務員災害補償基金負担金 |
|
|
（２）地方公務員災害補償基金負担金 |
|
| 【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
| 302,000-302,000＝ |
|
|
302,000-302,000＝ |
|
| （一般職員分計） |
▲5,154 千円 |
|
（一般職員分計） |
▲5,154 千円 |
| （共済費計） |
▲5,154 千円 |
|
（共済費計） |
▲5,154 千円 |
| （合計） |
▲26,177 千円 |
|
（合計） |
▲26,177 千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 港湾施設使用料 |
▲13,225 |
|
▲13,225 |
| 【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
| 191,472,000-204,697,000＝ |
▲13,225 |
191,472,000-204,697,000＝ |
▲13,225 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
▲13,225 |
|
▲13,225 |
| |
▲13,225 |
|
▲13,225 |
| |
▲13,225 |
|
▲13,225 |
| |
▲13,225 |
|
▲13,225 |
| １ 港湾用地貸付料 |
▲12,952 |
|
▲12,952 |
| 【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
【最終見込額】-【現計予算額】 |
|
| 187,527,000-200,479,000＝ |
▲12,952 |
187,527,000-200,479,000＝ |
▲12,952 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
▲12,952 |
|
▲12,952 |
| |
▲12,952 |
|
▲12,952 |
| |
▲12,952 |
|
▲12,952 |
| |
▲12,952 |
|
▲12,952 |
| |
▲26,177 |
|
▲26,177 |
| |
▲26,177 |
|
▲26,177 |
