平成30年度補正(第3号)予算 市場事業費用
款名 |
:市場事業費用 |
所属名 |
環境農林水産部中央卸売市場 |
項名 |
:営業費用 |
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目名 |
:市場管理費用 |
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要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 給料 |
▲801 千円 |
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要求どおり |
▲801 千円 |
<1> 給料 |
▲801 千円 |
*不 |
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▲801 千円 |
52,595,000円-53,396,000円= |
▲801 |
|
52,595,000円-53,396,000円= |
▲801 |
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2 手当 |
0千円 |
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要求どおり |
0千円 |
<1> 管理職手当 |
▲8 千円 |
*不 |
|
▲8 千円 |
2,203,000円-2,211,000円= |
▲8 |
|
2,203,000円-2,211,000円= |
▲8 |
<2> 扶養手当 |
▲266 千円 |
*不 |
|
▲266 千円 |
1,932,000円-2,198,000円= |
▲266 |
|
1,932,000円-2,198,000円= |
▲266 |
<3> 地域手当 |
▲128 千円 |
*不 |
|
▲128 千円 |
6,843,000円-6,971,000円= |
▲128 |
|
6,843,000円-6,971,000円= |
▲128 |
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<4> 住居手当 |
173千円 |
*不 |
|
173千円 |
1,599,000円-1,426,000円= |
173 |
|
1,599,000円-1,426,000円= |
173 |
<5> 通勤手当 |
▲565 千円 |
*課 |
|
▲565 千円 |
2,589,000円-3,154,000円= |
▲565 |
|
2,589,000円-3,154,000円= |
▲565 |
<6> 時間外勤務手当 |
0千円 |
*不 |
|
0千円 |
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<7> 休日勤務手当 |
0千円 |
*不 |
|
0千円 |
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<8> 管理職特別勤務手当 |
▲5 千円 |
*不 |
|
▲5 千円 |
52,000円-57,000円= |
▲5 |
|
52,000円-57,000円= |
▲5 |
<9> 期末勤勉手当 |
1,360千円 |
*不 |
|
1,360千円 |
18,302,000円-16,942,000円= |
1,360 |
|
18,302,000円-16,942,000円= |
1,360 |
|
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|
<10> 児童手当 |
▲561 千円 |
*不 |
|
▲561 千円 |
759,000円-1,320,000円= |
▲561 |
|
759,000円-1,320,000円= |
▲561 |
3 賃金 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
<1> 賃金 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
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4 報酬 |
▲614 千円 |
|
要求どおり |
▲614 千円 |
<1> 非常勤嘱託員報酬 |
0千円 |
*不 |
|
0千円 |
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<2> 非常勤嘱託員交通費相当額 |
▲614 千円 |
*課 |
|
▲614 千円 |
390,000円-1,004,000円= |
▲614 |
|
390,000円-1,004,000円= |
▲614 |
|
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|
<3> 運営取引業務協議会委員等 |
0千円 |
*不 |
|
0千円 |
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5 法定福利費 |
132千円 |
|
要求どおり |
132千円 |
<1> 共済負担金 |
245千円 |
*不 |
|
245千円 |
19,253,000円-19,008,000円= |
245 |
|
19,253,000円-19,008,000円= |
245 |
|
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<2> 公務災害負担金 |
0千円 |
*不 |
|
0千円 |
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<3> 社会保険、雇用保険等 |
▲113 千円 |
*非 |
|
▲113 千円 |
2,297,000円-2,410,000円= |
▲113 |
|
2,297,000円-2,410,000円= |
▲113 |
|
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|
6 退職給付金 |
▲27,623 千円 |
|
要求どおり |
▲27,623 千円 |
<1> 退職給付金 |
▲27,623 千円 |
*不 |
|
▲27,623 千円 |
0円-27,623,000円= |
▲27,623 |
|
0円-27,623,000円= |
▲27,623 |
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|
7 備消耗品費 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
<1> 施設維持管理 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
<2> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
<3> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
<4> 業務指導検査 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
8 報償費 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
<1> 業務指導検査 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
<2> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
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|
|
9 旅費 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
<1> 施設維持管理 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
<2> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
<3> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
<4> 業務指導検査 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
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|
|
10 被服費 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
<1> 施設維持管理 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
<2> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
<3> 業務指導検査 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
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|
11 燃料費 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
<1> 燃料費 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
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|
12 印刷製本費 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
<1> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
<2> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
<3> 業務指導検査 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
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|
13 修繕費 |
▲3,258 千円 |
|
要求どおり |
▲3,258 千円 |
<1> 計画修繕費 |
▲135 千円 |
*課 |
|
▲135 千円 |
災害復旧工事 |
|
|
災害復旧工事 |
|
64,971,000円-60,000,000円= |
4,971 |
|
64,971,000円-60,000,000円= |
4,971 |
台風21号復旧工事 |
|
|
台風21号復旧工事 |
|
14,894,000円-20,000,000円= |
▲5,106 |
|
14,894,000円-20,000,000円= |
▲5,106 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<2> 計量器取替工事費 |
▲3,123 千円 |
*課 |
|
▲3,123 千円 |
7,560,000円-10,683,000円= |
▲3,123 |
|
7,560,000円-10,683,000円= |
▲3,123 |
14 保険費 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
<1> 施設維持管理 |
0千円 |
*非 |
|
0千円 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<2> 一般事務 |
0千円 |
*非 |
|
0千円 |
|
|
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|
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|
|
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|
15 通信運搬費 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
<1> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
<2> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
<3> 施設維持管理 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
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|
16 委託料 |
▲2,011 千円 |
|
要求どおり |
▲2,011 千円 |
<1> 施設維持管理 |
▲1,154 千円 |
*課 |
|
▲1,154 千円 |
設計監理業務 |
|
|
設計監理業務 |
|
921,000円-2,819,000円= |
▲1,898 |
|
921,000円-2,819,000円= |
▲1,898 |
水産棟青果棟1階天井設備保全業務 |
|
|
水産棟青果棟1階天井設備保全業務 |
|
549,000円= |
549 |
|
549,000円= |
549 |
アスベスト含有分析調査 |
|
|
アスベスト含有分析調査 |
|
195,000円= |
195 |
|
195,000円= |
195 |
<2> 業務指導検査 |
▲857 千円 |
*課 |
|
▲857 千円 |
1,278,000円-2,135,000円= |
▲857 |
|
1,278,000円-2,135,000円= |
▲857 |
<3> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
<4> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
17 使用料及び賃借料 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
<1> 一般事務 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
<2> 調査統計 |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
|
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|
18 負担金補助及び交付金 |
▲24 千円 |
|
要求どおり |
▲24 千円 |
<1> 施設維持管理(課税) |
0千円 |
*課 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
<2> 施設維持管理(不課税) |
0千円 |
*不 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
<3> 一般事務(課税) |
▲4 千円 |
*課 |
|
▲4 千円 |
OA機器負担金 |
|
|
OA機器負担金 |
|
479,000円-483,000円= |
▲4 |
|
479,000円-483,000円= |
▲4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<4> 一般事務(不課税) |
▲20 千円 |
*不 |
|
▲20 千円 |
91,000円-111,000円= |
▲20 |
|
91,000円-111,000円= |
▲20 |
<5> 調査統計 |
0千円 |
*不 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
<6> 業務指導 |
0千円 |
*不 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
<7> 一般事務(非課税) |
0千円 |
*非 |
|
0千円 |
|
|
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|
19 公課費 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
<1> 公課費 |
0千円 |
*不 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
20 補償費 |
0千円 |
|
要求どおり |
0千円 |
<1> 補償費 |
0千円 |
*不 |
|
0千円 |
|
|
|
|
|
21 賞与引当金繰入額 |
442千円 |
|
要求どおり |
442千円 |
<1> 賞与引当金繰入額 |
442千円 |
*不 |
|
442千円 |
8,560,000円-8,118,000円= |
442 |
|
8,560,000円-8,118,000円= |
442 |
|
|
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|
22 法定福利費引当金繰入額 |
75千円 |
|
要求どおり |
75千円 |
<1> 法定福利費引当金繰入額 |
75千円 |
*不 |
|
75千円 |
1,578,000円-1,503,000円= |
75 |
|
1,578,000円-1,503,000円= |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
(市場管理費用計) |
▲33,682 千円 |
|
(市場管理費用計) |
▲33,682 千円 |