平成30年度補正(９号) 咲洲庁舎管理費
| 事業名 | ：咲洲庁舎管理費(20101130) | 予算要求課 | 庁舎室 |
| 細事業名 | ：咲洲庁舎管理費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
| 細々事業名 | ：咲洲庁舎管理費(20101130-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
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| １ 斡旋手数料 | 1,795千円 | １ 斡旋手数料 | 単 | |
| （報償費（補助費等）計） | 1,795千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 1,795千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 連絡調整旅費 | 253千円 | １ 連絡調整旅費 | 単 | |
| （旅費計） | 253千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 共通新聞定期刊行物 | 253千円 | １ 共通新聞定期刊行物 | 単 | |
| ２ 庁舎管理事務消耗品 | 897千円 | ２ 庁舎管理事務消耗品 | 単 | |
| ３ 建築・電気・機械関係消耗品 | 11,169千円 | ３ 建築・電気・機械関係消耗品 | 単 | |
| ４ 土のう | 146千円 | ４ 土のう | 単 | |
| ５ 駐車券 | 176千円 | ５ 駐車券 | 単 | |
| ６ 掲揚旗 | 114千円 | ６ 掲揚旗 | 単 | |
| （消耗需用費計） | 12,755千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 光熱水費 | 649,084千円 | １ 光熱水費 | ▲75,584 千円 | 単 |
| 電気代 | ||||
| 220,000,000円-274,000,000円= | ▲54,000 | |||
| 電気代（ホテル分） | ||||
| 4,900,000円-8,634,000円= | ▲3,734 | |||
| 熱供給代 | ||||
| 320,000,000円-335,000,000円= | ▲15,000 | |||
| 水道代 | ||||
| 22,000,000円-24,835,000円= | ▲2,835 | |||
| 水道代（ホテル分） | ||||
| 6,600,000円-6,615,000円= | ▲15 | |||
| ２ 修繕費 | 14,069千円 | ２ 修繕費 | 単 | |
| （維持需用費計） | 663,153千円 | （維持需用費計） | ▲75,584 千円 | |
| （需用費計） | 675,908千円 | （需用費計） | ▲75,584 千円 | |
| １ 電話代等通信費 | 5,443千円 | １ 電話代等通信費 | 単 | |
| ２ 機械設備点検等手数料他 | 6,925千円 | ２ 機械設備点検等手数料他 | ▲111 千円 | 単 |
| 空調機加湿装置洗浄作業費 | ||||
| 821,000円-898,000円= | ▲77 | |||
| 簡易専用水道定期検査料【法定点検】 | ||||
| 13,000円-47,000円= | ▲34 | |||
| ３ 火災等保険料 | 673千円 | ３ 火災等保険料 | ▲212 千円 | 単 |
| 賠償責任保険料 | ||||
| 461,000円-673,000円= | ▲212 | |||
| ４ 産業廃棄物収集運搬業務 | 782千円 | ４ 産業廃棄物収集運搬業務 | 単 | |
| （その他の役務費計） | 13,823千円 | （その他の役務費計） | ▲323 千円 | |
| （役務費計） | 13,823千円 | （役務費計） | ▲323 千円 | |
| １ 清掃等庁舎管理業務委託他 | 230,012千円 | １ 清掃等庁舎管理業務委託他 | 単 | |
| ２ 保守点検業務委託 | 253,486千円 | ２ 保守点検業務委託 | ▲1,894 千円 | 単 |
| 建築設備定期点検【法定点検】 | ||||
| 2,870,000円-3,277,000円= | ▲407 | |||
| 非常用発電設備点検【法定点検】 | ||||
| 7,277,000円-8,764,000円= | ▲1,487 | |||
| （その他の委託料計） | 483,498千円 | （その他の委託料計） | ▲1,894 千円 | |
| （委託料計） | 483,498千円 | （委託料計） | ▲1,894 千円 | |
| １ 機器借上料 | 4,808千円 | １ 機器借上料 | 単 | |
| （使用料及び賃借料計） | 4,808千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 庁舎管理用備品購入費 | 533千円 | １ 庁舎管理用備品購入費 | 単 | |
| （備品購入費計） | 533千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 533千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 光熱水費等負担金 | 584千円 | １ 光熱水費等負担金 | 単 | |
| ２ 各種協議会年会費等 | 50千円 | ２ 各種協議会年会費等 | 単 | |
| ３ 各種講習会費 | 104千円 | ３ 各種講習会費 | 単 | |
| ４ 電波利用料 | 5千円 | ４ 電波利用料 | 単 | |
| （その他に対するもの計） | 743千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 743千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 743千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 1,181,361千円 | （合計） | ▲77,801 千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度現計 |
平成30年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料（目的外使用） | 38,161 | １ 行政財産使用料（目的外使用） | 9,226 |
| 38,161,541円= | 38,161 | 47,387,000円-38,161,000円= | 9,226 |
| （咲洲庁舎管理事業使用料計） | 38,161 | 9,226 | |
| （総務管理使用料計） | 38,161 | 9,226 | |
| 目計 総務使用料 | 38,161 | 9,226 | |
| 項計 使用料 | 38,161 | 9,226 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 38,161 | 9,226 | |
| １ 事務所貸付料 | 59,890 | １ 事務所貸付料 | |
| 59,890,197円= | 59,890 | ||
| ２ 店舗貸付料 | 496,793 | ２ 店舗貸付料 | ▲3,803 |
| 496,793,436円= | 496,793 | 492,990,000円-496,793,000円= | ▲3,803 |
| ３ 駐車場貸付料 | 3,499 | ３ 駐車場貸付料 | ▲907 |
| 3,499,200円= | 3,499 | 2,592,000円-3,499,000円= | ▲907 |
| ４ 施設設置等貸付料 | 58,831 | ４ 施設設置等貸付料 | 862 |
| 58,831,824円= | 58,831 | 59,693,000円-58,831,000円= | 862 |
| （咲洲庁舎管理事業不動産貸付料計） | 619,013 | ▲3,848 | |
| （総務費不動産貸付収入計） | 619,013 | ▲3,848 | |
| 目計 財産貸付収入 | 619,013 | ▲3,848 | |
| 項計 財産運用収入 | 619,013 | ▲3,848 | |
| １ 古紙売払収入 | 3,098 | １ 古紙売払収入 | |
| 3,098,439円= | 3,098 | ||
| （咲洲庁舎管理事業物品売払代金計） | 3,098 | 0 | |
| （総務費物品売払収入計） | 3,098 | 0 | |
| 目計 物品売払収入 | 3,098 | 0 | |
| 項計 財産売払収入 | 3,098 | 0 | |
| 款計 財産収入 | 622,111 | ▲3,848 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 81,467 | １ 庁舎維持雑入 | ▲6,499 |
| 共益費 | |||
| 共益費 | 42,601,000円-38,003,000円= | 4,598 | |
| 38,003,450円= | 38,003 | 諸経費 | |
| 32,367,000円-43,464,000円= | ▲11,097 | ||
| 諸経費 | |||
| 43,464,000円= | 43,464 | ||
| （咲洲庁舎管理事業雑入計） | 81,467 | ▲6,499 | |
| （総務費雑入計） | 81,467 | ▲6,499 | |
| 目計 雑入 | 81,467 | ▲6,499 | |
| 項計 雑入 | 81,467 | ▲6,499 | |
| 款計 諸収入 | 81,467 | ▲6,499 | |
| 合計 | 741,739 | ▲1,121 | |
