平成30年度補正(９号) 砂川厚生福祉センター運営費（義務）
| 事業名 |
：砂川厚生福祉センター運営費（義務）(20050106) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：砂川厚生福祉センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：管理運営費(20050106-00010015) |
|
| 一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 精神科手当 |
1,143千円 |
１ 精神科手当 |
|
公 |
| ２ 音楽指導員報酬 |
227千円 |
２ 音楽指導員報酬 |
|
公 |
| （報酬計） |
1,370千円 |
（報酬計） |
0千円 |
|
| １ 精神科医師社会保険料 |
4千円 |
１ 精神科医師社会保険料 |
|
公 |
| ２ 音楽指導員社会保険料 |
1千円 |
２ 音楽指導員社会保険料 |
|
公 |
| （非常勤職員分（人件費）計） |
5千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
0千円 |
|
| １ 洗濯作業員社会保険料 |
854千円 |
１ 洗濯作業員社会保険料 |
|
公 |
| ２ 支援費請求事務員社会保険料 |
3千円 |
２ 支援費請求事務員社会保険料 |
|
公 |
| ３ 施設維持管理作業員社会保険料 |
312千円 |
３ 施設維持管理作業員社会保険料 |
|
公 |
| ４ 運転業務非常勤社会保険料 |
276千円 |
４ 運転業務非常勤社会保険料 |
|
公 |
| （非常勤職員分（物件費）計） |
1,445千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
1,450千円 |
（非常勤職員分計） |
0千円 |
|
| （共済費計） |
1,450千円 |
（共済費計） |
0千円 |
|
| １ 支援費個人負担金徴収事務 |
878千円 |
１ 支援費個人負担金徴収事務 |
|
公 |
| ２ 洗濯作業員 |
5,264千円 |
２ 洗濯作業員 |
|
公 |
| ３ 施設維持管理作業員 |
1,923千円 |
３ 施設維持管理作業員 |
|
公 |
| ４ 運転業務非常勤職員 |
1,682千円 |
４ 運転業務非常勤職員 |
|
公 |
| （賃金計） |
9,747千円 |
（賃金計） |
0千円 |
|
| １ 報償費 |
55千円 |
１ 報償費 |
|
公 |
| ２ 実習生受入 |
68千円 |
２ 実習生受入 |
|
公 |
| ３ 作業工賃 |
1,553千円 |
３ 作業工賃 |
|
公 |
| ４ 職員研修講師謝礼 |
9千円 |
４ 職員研修講師謝礼 |
|
公 |
| （報償費（補助費等）計） |
1,685千円 |
（報償費（補助費等）計） |
0千円 |
|
| （報償費計） |
1,685千円 |
（報償費計） |
0千円 |
|
| １ 夏期訓練等諸費 |
106千円 |
１ 夏期訓練等諸費 |
|
公 |
| ２ 社会見学諸費 |
91千円 |
２ 社会見学諸費 |
|
公 |
| ３ 本庁等の連絡旅費 |
406千円 |
３ 本庁等の連絡旅費 |
|
公 |
| （旅費計） |
603千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 自動車維持費 |
667千円 |
１ 自動車維持費 |
|
公 |
| ２ 事務用品費 |
3,429千円 |
２ 事務用品費 |
|
公 |
| ３ 診療所運営にかかる消耗品 |
778千円 |
３ 診療所運営にかかる消耗品 |
|
公 |
| ４ 個人負担金徴収費（報酬請求事務） |
159千円 |
４ 個人負担金徴収費（報酬請求事務） |
|
公 |
| ５ 学生実習受入経費 |
2千円 |
５ 学生実習受入経費 |
|
公 |
| （消耗需用費計） |
5,035千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ 自動車維持費 |
736千円 |
１ 自動車維持費 |
|
公 |
| ２ 管理棟等の修繕費 |
424千円 |
２ 管理棟等の修繕費 |
|
公 |
| ３ 電気 |
17,378千円 |
３ 電気 |
|
公 |
| ４ 水道 |
7,912千円 |
４ 水道 |
|
公 |
| ５ ＬＧＰ |
5,163千円 |
５ ＬＧＰ |
|
公 |
| （維持需用費計） |
31,613千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
36,648千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 自動車保険料 |
94千円 |
１ 自動車保険料 |
|
公 |
| ２ 入所者障害保険料 |
346千円 |
２ 入所者障害保険料 |
|
公 |
| （保険料計） |
440千円 |
（保険料計） |
0千円 |
|
| １ 浄化槽定期検査料 |
20千円 |
１ 浄化槽定期検査料 |
|
公 |
| ２ ゴミ残飯収集費 |
961千円 |
２ ゴミ残飯収集費 |
|
公 |
| ３ 通信運搬費 |
991千円 |
３ 通信運搬費 |
|
公 |
| ４ リサイクル料 |
372千円 |
４ リサイクル料 |
|
公 |
| ５ 電話代 |
124千円 |
５ 電話代 |
|
公 |
| （その他の役務費計） |
2,468千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
2,908千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 給水管理保守 |
252千円 |
１ 給水管理保守 |
|
公 |
| ２ 電気設備保守 |
1,134千円 |
２ 電気設備保守 |
|
公 |
| ３ 風呂用ボイラー保守 |
116千円 |
３ 風呂用ボイラー保守 |
|
公 |
| ４ 電話交換機保守 |
389千円 |
４ 電話交換機保守 |
|
公 |
| ５ 消防設備保守 |
781千円 |
５ 消防設備保守 |
|
公 |
| ６ 汚水処理場保守 |
2,752千円 |
６ 汚水処理場保守 |
|
公 |
| ７ 室外整備委託 |
1,986千円 |
７ 室外整備委託 |
|
公 |
| ８ Ｂ型肝炎検査委託 |
711千円 |
８ Ｂ型肝炎検査委託 |
|
公 |
| ９ 庁舎清掃 |
1,585千円 |
９ 庁舎清掃 |
|
公 |
| 10 庁舎警備委託料 |
27,332千円 |
10 庁舎警備委託料 |
▲7,914 千円 |
公 |
|
|
-7914855＝ |
▲7,914 |
|
| 11 空調機器保守点検 |
976千円 |
11 空調機器保守点検 |
|
公 |
| 12 ケアロックシステム保守 |
765千円 |
12 ケアロックシステム保守 |
|
公 |
| 13 支援費請求システム保守 |
131千円 |
13 支援費請求システム保守 |
|
公 |
| 14 ガス配管調査委託 |
103千円 |
14 ガス配管調査委託 |
|
公 |
| 15 グリストラップ処分業務委託 |
103千円 |
15 グリストラップ処分業務委託 |
|
公 |
| 16 ＯＲＣＡ保守 |
208千円 |
16 ＯＲＣＡ保守 |
|
公 |
| 17 血液検査委託 |
84千円 |
17 血液検査委託 |
|
公 |
| 18 産業廃棄物処理委託 |
4千円 |
18 産業廃棄物処理委託 |
|
公 |
| 19 医療事務業務委託 |
1,400千円 |
19 医療事務業務委託 |
|
公 |
| 20 建築・建築設備点検業務 |
523千円 |
20 建築・建築設備点検業務 |
|
公 |
| （その他の委託料計） |
41,335千円 |
（その他の委託料計） |
▲7,914 千円 |
|
| （委託料計） |
41,335千円 |
（委託料計） |
▲7,914 千円 |
|
| １ 社会見学諸費 |
164千円 |
１ 社会見学諸費 |
|
公 |
| ２ ＥＴＣ有料道路使用料 |
599千円 |
２ ＥＴＣ有料道路使用料 |
|
公 |
| ３ 公用車リース料 |
1,178千円 |
３ 公用車リース料 |
|
公 |
| ４ 本庁等への業務連絡分 |
184千円 |
４ 本庁等への業務連絡分 |
|
公 |
| （使用料及び賃借料計） |
2,125千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
| １ 各種団体負担金 |
92千円 |
１ 各種団体負担金 |
|
公 |
| ２ 指導員研修費 |
454千円 |
２ 指導員研修費 |
|
公 |
| ３ 簡易無線局電波利用料 |
6千円 |
３ 簡易無線局電波利用料 |
|
公 |
| （その他に対するもの計） |
552千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
552千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
552千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| １ 教育費 |
126千円 |
１ 教育費 |
|
公 |
| ２ 夏期訓練等諸費 |
80千円 |
２ 夏期訓練等諸費 |
|
公 |
| （扶助費計） |
206千円 |
（扶助費計） |
0千円 |
|
| １ 自動車重量税 |
28千円 |
１ 自動車重量税 |
|
公 |
| （公課費計） |
28千円 |
（公課費計） |
0千円 |
|
| （合計） |
98,657千円 |
（合計） |
▲7,914 千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成30年度現計 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 支援費 |
44,084 |
１ 支援費 |
|
| （施設入所） |
|
|
|
| 44,084,000円= |
44,084 |
|
|
| ２ 砂川厚生福祉センター使用料 |
4,675 |
２ 砂川厚生福祉センター使用料 |
|
| 診療報酬 |
|
|
|
| 4,675,000円= |
4,675 |
|
|
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業使用料計） |
48,759 |
|
0 |
| （障がい者福祉使用料計） |
48,759 |
|
0 |
| 目計 福祉使用料 |
48,759 |
|
0 |
| 項計 使用料 |
48,759 |
|
0 |
| １ 診断書等交付手数料 |
45 |
１ 診断書等交付手数料 |
|
| 45,000円= |
45 |
|
|
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業手数料計） |
45 |
|
0 |
| （障がい者福祉手数料計） |
45 |
|
0 |
| 目計 福祉手数料 |
45 |
|
0 |
| 項計 手数料 |
45 |
|
0 |
| 款計 使用料及び手数料 |
48,804 |
|
0 |
| １ 授産事業受託収入 |
1,864 |
１ 授産事業受託収入 |
|
| 1,864,000円= |
1,864 |
|
|
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業受託金計） |
1,864 |
|
0 |
| （障がい者福祉受託事業収入計） |
1,864 |
|
0 |
| 目計 福祉受託事業収入 |
1,864 |
|
0 |
| 項計 受託事業収入 |
1,864 |
|
0 |
| １ 光熱水費等個人負担金 |
188 |
１ 光熱水費等個人負担金 |
|
| 188,000円 = |
188 |
|
|
| ２ 実習生受入収入 |
78 |
２ 実習生受入収入 |
|
| 78,000円 = |
78 |
|
|
| ３ 食費等実費（施設入所） |
15,004 |
３ 食費等実費（施設入所） |
|
| 15,004,000円= |
15,004 |
|
|
| （砂川厚生福祉センター管理運営事業雑入計） |
15,270 |
|
0 |
| （福祉費雑入計） |
15,270 |
|
0 |
| 目計 雑入 |
15,270 |
|
0 |
| 項計 雑入 |
15,270 |
|
0 |
| 款計 諸収入 |
17,134 |
|
0 |
| 合計 |
65,938 |
|
0 |
