平成３０年度当初予算 大阪障害者職業能力開発校運営費
| 事業名 |
：大阪障害者職業能力開発校運営費(19962113) |
予算要求課 |
人材育成課 |
| 細事業名 |
：大阪障害者職業能力開発校運営費 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
| 細々事業名 |
：運営費(19962113-00010001) |
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| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員報酬等 |
73,381千円 |
公 |
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73,381千円 |
| 73,381,000円= |
73,381 |
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73,381,000円= |
73,381 |
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| （報酬計） |
73,381千円 |
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（報酬計） |
73,381千円 |
| １ 社会保険料 |
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公 |
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| (1) 舎監社会保険料等 |
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| ２ 舎監社会保険料等 |
9,852千円 |
公 |
|
9,852千円 |
| 9,852,000円= |
9,852 |
|
9,852,000円= |
9,852 |
| （非常勤職員分（人件費）計） |
9,852千円 |
|
（非常勤職員分（人件費）計） |
9,852千円 |
| １ 賃金職員社会保険料 |
826千円 |
公 |
|
826千円 |
| 826,000円= |
826 |
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826,000円= |
826 |
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| （非常勤職員分（物件費）計） |
826千円 |
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（非常勤職員分（物件費）計） |
826千円 |
| （非常勤職員分計） |
10,678千円 |
|
（非常勤職員分計） |
10,678千円 |
| （共済費計） |
10,678千円 |
|
（共済費計） |
10,678千円 |
| １ 賃金 |
5,032千円 |
公 |
|
5,032千円 |
| 5,032,000円= |
5,032 |
|
5,032,000円= |
5,032 |
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| （賃金計） |
5,032千円 |
|
（賃金計） |
5,032千円 |
| １ 講師謝礼等 |
2,850千円 |
公 |
|
2,850千円 |
| 2,850,000円= |
2,850 |
|
2,850,000円= |
2,850 |
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| （報償費（補助費等）計） |
2,850千円 |
|
（報償費（補助費等）計） |
2,850千円 |
| （報償費計） |
2,850千円 |
|
（報償費計） |
2,850千円 |
| １ 就職活動旅費等 |
1,135千円 |
公 |
|
1,135千円 |
| 1,135,000円= |
1,135 |
|
1,135,000円= |
1,135 |
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| ２ 在職者能力開発事業 |
99千円 |
公 |
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99千円 |
| 99,000円= |
99 |
|
99,000円= |
99 |
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| （旅費計） |
1,234千円 |
|
（旅費計） |
1,234千円 |
| １ 実習用消耗品費等 |
9,320千円 |
公 |
|
9,320千円 |
| 9,320,000円= |
9,320 |
|
9,320,000円= |
9,320 |
| |
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| （消耗需用費計） |
9,320千円 |
|
（消耗需用費計） |
9,320千円 |
| １ 光熱水費 |
12,864千円 |
公 |
|
12,864千円 |
| 12,864,000円= |
12,864 |
|
12,864,000円= |
12,864 |
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| ２ 維持補修費 |
3,239千円 |
公 |
|
3,239千円 |
| 3,239,000円= |
3,239 |
|
3,239,000円= |
3,239 |
| |
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|
| （維持需用費計） |
16,103千円 |
|
（維持需用費計） |
16,103千円 |
| （需用費計） |
25,423千円 |
|
（需用費計） |
25,423千円 |
| １ 公用車自賠責保険料 |
|
公 |
|
|
| （保険料計） |
0千円 |
|
（保険料計） |
0千円 |
| １ 廃棄物処理費等 |
3,009千円 |
公 |
|
3,009千円 |
| 3,009,000円= |
3,009 |
|
3,009,000円= |
3,009 |
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| （その他の役務費計） |
3,009千円 |
|
（その他の役務費計） |
3,009千円 |
| （役務費計） |
3,009千円 |
|
（役務費計） |
3,009千円 |
| １ 設備保守点検等委託料 |
6,474千円 |
公 |
|
6,474千円 |
| 6,474,000円= |
6,474 |
|
6,474,000円= |
6,474 |
| |
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| ２ 訓練業務等委託料 |
4,167千円 |
公 |
|
4,167千円 |
| 4,167,000円= |
4,167 |
|
4,167,000円= |
4,167 |
| |
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|
| ３ その他の業務委託料 |
9,793千円 |
公 |
|
9,793千円 |
| 9,793,000円= |
9,793 |
|
9,793,000円= |
9,793 |
| |
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| ４ 庁舎有人警備委託料 |
6,005千円 |
公 |
|
6,005千円 |
| 6,004,800円 = |
6,004 |
|
6,004,800円 = |
6,004 |
| ５ 精神科医指導業務委託 |
972千円 |
公 |
|
972千円 |
| 972,000 = |
972 |
|
972,000 = |
972 |
| ６ 調査費 |
|
公 |
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|
| （その他の委託料計） |
27,411千円 |
|
（その他の委託料計） |
27,411千円 |
| （委託料計） |
27,411千円 |
|
（委託料計） |
27,411千円 |
| １ 機器借上料等 |
|
公 |
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|
| ２ サーバ賃借料 |
213千円 |
公 |
|
213千円 |
| (101,923円+960,768円)*1/5= |
212 |
|
(101,923円+960,768円)*1/5= |
212 |
| ３ パソコン賃借料 |
126千円 |
公 |
|
126千円 |
| 125,077円= |
125 |
|
125,077円= |
125 |
| ４ その他賃借料 |
468千円 |
公 |
|
468千円 |
| 468,000円= |
468 |
|
468,000円= |
468 |
| （使用料及び賃借料計） |
807千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
807千円 |
１ 訓練用備品購入代（国制度変更時
） |
|
公 |
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| ２ 庁用備品購入費(訓練用備品以外) |
1,881千円 |
公 |
|
1,881千円 |
| 1,881,000円= |
1,881 |
|
1,881,000円= |
1,881 |
| （備品購入費計） |
1,881千円 |
|
（備品購入費計） |
1,881千円 |
| （備品購入費計） |
1,881千円 |
|
（備品購入費計） |
1,881千円 |
| １ 全国職業能力開発校長会会費 |
|
公 |
|
|
| (1) 支部費 |
|
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|
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| |
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|
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|
| ２ 防火管理者受講料 |
7千円 |
公 |
|
7千円 |
| 6,500円 = |
6 |
|
6,500円 = |
6 |
| ３ 全国職業能力開発校長会会費 |
21千円 |
公 |
|
21千円 |
| 21,000円= |
21 |
|
21,000円= |
21 |
| （その他に対するもの計） |
28千円 |
|
（その他に対するもの計） |
28千円 |
| （負担金計） |
28千円 |
|
（負担金計） |
28千円 |
| （負担金、補助及び交付金計） |
28千円 |
|
（負担金、補助及び交付金計） |
28千円 |
| １ 公用車重量税 |
|
公 |
|
|
| 公用車重量税 0円 = |
|
|
公用車重量税 0円 = |
|
| （隔年要求） |
|
|
（隔年要求） |
|
| （公課費計） |
0千円 |
|
（公課費計） |
0千円 |
| （合計） |
151,734千円 |
|
（合計） |
151,734千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 障害者職業能力開発校運営委託金 |
155,847 |
要求どおり |
155,847 |
| |
|
|
|
| 運営費（委託金） |
|
運営費（委託金） |
|
| 151,734,000-413,000-589,000円 = |
150,732 |
151,734,000-413,000-589,000円 = |
150,732 |
| |
|
|
|
| 看護師・職場安定指導員 |
|
看護師・職場安定指導員 |
|
| （報酬・共済費） |
|
（報酬・共済費） |
|
| 4,402,000円 = |
4,402 |
4,402,000円 = |
4,402 |
| 713,000円 = |
713 |
713,000円 = |
713 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
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| |
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|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
155,847 |
|
155,847 |
| |
155,847 |
|
155,847 |
| |
155,847 |
|
155,847 |
| |
155,847 |
|
155,847 |
| |
155,847 |
|
155,847 |
| １ 障害者校雑入オーダーメイド収入 |
589 |
要求どおり |
589 |
| 589,000円= |
589 |
589,000円= |
589 |
| ２ 障害者校雑入（自販機光熱水費） |
75 |
要求どおり |
75 |
| 75,000円= |
75 |
75,000円= |
75 |
| ３ 障害者校雑入 |
|
要求どおり |
|
| |
|
|
|
| ４ 障害者校雑入レディメイド収入 |
413 |
要求どおり |
413 |
| 413,000円= |
413 |
413,000円= |
413 |
| |
1,077 |
|
1,077 |
| |
1,077 |
|
1,077 |
| |
1,077 |
|
1,077 |
| |
1,077 |
|
1,077 |
| |
1,077 |
|
1,077 |
| |
156,924 |
|
156,924 |
