平成３０年度当初予算 高等職業技術専門校運営費
| 事業名 | ：高等職業技術専門校運営費(19962112) | 予算要求課 | 人材育成課 |
| 細事業名 | ：高等職業技術専門校運営費 | 予算計上課 | 雇用推進室 |
| 細々事業名 | ：運営費(19962112-00010002) | ||
| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 非常勤職員報酬 | 147,003千円 | 公 | 要求どおり | 147,003千円 |
| 147,003,000円= | 147,003 | 147,003,000円= | 147,003 | |
| （報酬計） | 147,003千円 | （報酬計） | 147,003千円 | |
| １ 非常勤職員社会保険料 | 22,840千円 | 公 | 要求どおり | 22,840千円 |
| 22,840,000円= | 22,840 | 22,840,000円= | 22,840 | |
| （非常勤職員分（人件費）計） | 22,840千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 22,840千円 | |
| １ 賃金職員社会保険料 | 1,039千円 | 公 | 要求どおり | 1,039千円 |
| 1,039,000円= | 1,039 | 1,039,000円= | 1,039 | |
| ２ 賃金職員社会保険料 | 250千円 | 公 | 要求どおり | 250千円 |
| 250,000円= | 250 | 250,000円= | 250 | |
| （非常勤職員分（物件費）計） | 1,289千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 1,289千円 | |
| （非常勤職員分計） | 24,129千円 | （非常勤職員分計） | 24,129千円 | |
| （共済費計） | 24,129千円 | （共済費計） | 24,129千円 | |
| １ 賃金 | 6,569千円 | 公 | 要求どおり | 6,569千円 |
| 6,569,000円= | 6,569 | 6,569,000円= | 6,569 | |
| ２ 賃金 | 1,573千円 | 公 | 要求どおり | 1,573千円 |
| 1,573,000円= | 1,573 | 1,573,000円= | 1,573 | |
| （賃金計） | 8,142千円 | （賃金計） | 8,142千円 | |
| １ 報償費等 | 368千円 | 公 | 要求どおり | 368千円 |
| 368,000円= | 368 | 368,000円= | 368 | |
| （報償費（補助費等）計） | 368千円 | （報償費（補助費等）計） | 368千円 | |
| （報償費計） | 368千円 | （報償費計） | 368千円 | |
| １ 就職指導活動旅費等 | 5,535千円 | 公 | 要求どおり | 5,535千円 |
| 5,535,000円= | 5,535 | 5,535,000円= | 5,535 | |
| （旅費計） | 5,535千円 | （旅費計） | 5,535千円 | |
| １ 実習用消耗品等 | 39,393千円 | 公 | 38,656千円 | |
| 39,393,000円= | 39,393 | 38,656,000円= | 38,656 | |
| （消耗需用費計） | 39,393千円 | （消耗需用費計） | 38,656千円 | |
| １ 光熱水費 | 32,577千円 | 公 | 要求どおり | 32,577千円 |
| 32,577,000円= | 32,577 | 32,577,000円= | 32,577 | |
| ２ 庁舎等維持補修費 | 9,724千円 | 公 | 5,180千円 | |
| 9,724,000円= | 9,724 | 5,180,000円= | 5,180 | |
| （維持需用費計） | 42,301千円 | （維持需用費計） | 37,757千円 | |
| （需用費計） | 81,694千円 | （需用費計） | 76,413千円 | |
| １ 廃棄物処理費等 | 6,657千円 | 公 | 6,379千円 | |
| 6,657,000円= | 6,657 | 6,379,000円= | 6,379 | |
| （その他の役務費計） | 6,657千円 | （その他の役務費計） | 6,379千円 | |
| （役務費計） | 6,657千円 | （役務費計） | 6,379千円 | |
| １ 庁舎警備・清掃業務等委託料 | 26,194千円 | 公 | 24,977千円 | |
| 26,194,000円= | 26,194 | 24,976,008円= | 24,976 | |
| ２ 施設設備保守点検業務委託料 | 14,675千円 | 公 | 14,675千円 | |
| 14,675,000円= | 14,675 | 14,674,700円= | 14,674 | |
| ３ 訓練業務等委託料 | 9,823千円 | 公 | 9,823千円 | |
| 9,823,000円= | 9,823 | 9,822,814円= | 9,822 | |
| ４ その他委託料 | 5,602千円 | 公 | 4,526千円 | |
| 5,602,000円= | 5,602 | 4,525,200円= | 4,525 | |
| ５ 指定管理委託料 | 公 | 要求どおり | ||
| （その他の委託料計） | 56,294千円 | （その他の委託料計） | 54,001千円 | |
| （委託料計） | 56,294千円 | （委託料計） | 54,001千円 | |
| １ 自動車借上げ料等 | 4,444千円 | 公 | 要求どおり | 4,444千円 |
| 4,444,000円= | 4,444 | 4,444,000円= | 4,444 | |
| （使用料及び賃借料計） | 4,444千円 | （使用料及び賃借料計） | 4,444千円 | |
| １ 庁用備品購入費 | 12,397千円 | 公 | 8,938千円 | |
| 12,397,000円= | 12,397 | 8,937,243円= | 8,937 | |
| （備品購入費計） | 12,397千円 | （備品購入費計） | 8,938千円 | |
| （備品購入費計） | 12,397千円 | （備品購入費計） | 8,938千円 | |
| １ 各種負担金等 | 560千円 | 公 | 550千円 | |
| 560,000円= | 560 | 550,000円= | 550 | |
| （その他に対するもの計） | 560千円 | （その他に対するもの計） | 550千円 | |
| （負担金計） | 560千円 | （負担金計） | 550千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 560千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 550千円 | |
| （合計） | 347,223千円 | （合計） | 335,902千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 高等職業技術専門校施設使用料 | 2,873 | 2,873 | |
| 2,873,000円= | 2,873 | 2,873,000円= | 2,873 |
| 2,873 | 2,873 | ||
| 2,873 | 2,873 | ||
| 2,873 | 2,873 | ||
| 2,873 | 2,873 | ||
| １ 修了証書等交付手数料 | 21 | 21 | |
| 21,600円= | 21 | 21,600円= | 21 |
| ２ 高等職業技術専門校入校料 | 2,768 | 2,768 | |
| 490*5,650円= | 2,768 | 490*5,650円= | 2,768 |
| ３ 高等職業技術専門校入校選考料 | 1,455 | 1,455 | |
| 490*1.35*2,200円= | 1,455 | 490*1.35*2,200円= | 1,455 |
| 4,244 | 4,244 | ||
| 4,244 | 4,244 | ||
| 4,244 | 4,244 | ||
| 4,244 | 4,244 | ||
| 7,117 | 7,117 | ||
| １ 職業能力開発校関係交付金 | 197,201 | 191,020 | |
| 運営費 | 運営費 | ||
| (347,223,000円-10,099,431円)*0.546= | 184,069 | (335,902,000円-10,099,431円)*0.546= | 177,888 |
| 北大阪校（報酬・共済費） | 北大阪校（報酬・共済費） | ||
| （向上訓練推進員・就労支援推進員） | （向上訓練推進員・就労支援推進員） | ||
| 4,402,000円*0.546 = | 2,403 | 4,402,000円*0.546 = | 2,403 |
| 713,000円*0.546 = | 389 | 713,000円*0.546 = | 389 |
| 東大阪校（報酬・共済費） | 東大阪校（報酬・共済費） | ||
| （向上訓練推進員・生徒指導兼事務補助 | （向上訓練推進員・生徒指導兼事務補助 | ||
| ・就労支援推進員） | ・就労支援推進員） | ||
| 6,907,000円*0.546 = | 3,771 | 6,907,000円*0.546 = | 3,771 |
| 1,110,000円*0.546 = | 606 | 1,110,000円*0.546 = | 606 |
| 南大阪校（報酬・共済費） | 南大阪校（報酬・共済費） | ||
| （向上訓練推進員・就労支援推進員） | （向上訓練推進員・就労支援推進員） | ||
| 4,707,000円*0.546 = | 2,570 | 4,707,000円*0.546 = | 2,570 |
| 753,000円*0.546 = | 411 | 753,000円*0.546 = | 411 |
| 芦原校（報酬・共済費） | 芦原校（報酬・共済費） | ||
| （向上訓練推進員・就労支援推進員） | （向上訓練推進員・就労支援推進員） | ||
| 4,707,000円*0.546 = | 2,570 | 4,707,000円*0.546 = | 2,570 |
| 753,000円*0.546 = | 411 | 753,000円*0.546 = | 411 |
| 197,201 | 191,020 | ||
| 197,201 | 191,020 | ||
| 197,201 | 191,020 | ||
| 197,201 | 191,020 | ||
| １ 生涯職業能力開発事業委託金 | 10,099 | 10,099 | |
| 10,099,431円= | 10,099 | 10,099,431円= | 10,099 |
| 10,099 | 10,099 | ||
| 10,099 | 10,099 | ||
| 10,099 | 10,099 | ||
| 10,099 | 10,099 | ||
| 207,300 | 201,119 | ||
| １ 不要物品売払収入 | 528 | 528 | |
| 528,000円= | 528 | 528,000円= | 528 |
| 528 | 528 | ||
| 528 | 528 | ||
| 528 | 528 | ||
| 528 | 528 | ||
| 528 | 528 | ||
| １ 高等職業技術専門校雑入 | 1,553 | 1,553 | |
| 1,553,000円= | 1,553 | 1,553,000円= | 1,553 |
| 1,553 | 1,553 | ||
| 1,553 | 1,553 | ||
| 1,553 | 1,553 | ||
| 1,553 | 1,553 | ||
| 1,553 | 1,553 | ||
| 216,498 | 210,317 | ||
