平成３０年度当初予算 ＯＳＡＫＡしごとフィールド運営事業費
| 事業名 |
：ＯＳＡＫＡしごとフィールド運営事業費(20130728) |
予算要求課 |
就業促進課 |
| 細事業名 |
：女性・若者働き方改革推進事業 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
| 細々事業名 |
：人材確保支援事業(20130728-00170032) |
|
| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員 |
19,073千円 |
１ 非常勤職員 |
19,073千円 |
公 |
| アクティブカウンセラー |
|
アクティブカウンセラー |
|
|
| 227,050円*12か月*7人= |
|
227,050円*12か月*7人= |
19,072 |
|
| （報酬計） |
19,073千円 |
（報酬計） |
19,073千円 |
|
| １ 非常勤職員 |
3,018千円 |
１ 非常勤職員 |
2,994千円 |
公 |
| 社会保険料等（アクティブカウンセラー） |
|
社会保険料等（アクティブカウンセラー） |
|
|
| 431,130円*7人= |
|
427,650円*7人= |
2,993 |
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
3,018千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
2,994千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
3,018千円 |
（非常勤職員分計） |
2,994千円 |
|
| （共済費計） |
3,018千円 |
（共済費計） |
2,994千円 |
|
| １ 講師謝礼 |
1,630千円 |
１ 講師謝礼 |
249千円 |
公 |
| 研修講師謝礼 |
|
研修講師謝礼 |
|
|
| 398,000円= |
|
249,000円= |
249 |
|
| セミナー講師謝礼 |
|
|
|
|
| 28,000円*44回= |
|
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
1,630千円 |
（報償費（補助費等）計） |
249千円 |
|
| （報償費計） |
1,630千円 |
（報償費計） |
249千円 |
|
| １ 出張旅費 |
640千円 |
１ 出張旅費 |
300千円 |
公 |
| 非常勤職員出張旅費（アクティブカウンセ |
|
300,000円= |
300 |
|
| ラー） |
|
|
|
|
| 2,000円*40校*2回*4か月= |
|
|
|
|
| （旅費計） |
640千円 |
（旅費計） |
300千円 |
|
| １ 適性検査資料等 |
31千円 |
１ 適性検査資料等 |
28千円 |
公 |
| 手引き |
|
検査用紙 |
|
|
| 1,100円*2冊= |
|
28,000円= |
28 |
|
| 検査用紙 |
|
|
|
|
| 280円*100冊= |
|
|
|
|
| ２ 消耗品費 |
103千円 |
２ 消耗品費 |
120千円 |
公 |
| 103,680円= |
|
120,000円= |
120 |
|
| 端数調整 -1,000円= |
|
|
|
|
| ３ ウィルス対策ソフト |
|
３ ウィルス対策ソフト |
35千円 |
公 |
|
|
34,776円= |
34 |
|
| ４ コピー代 |
|
４ コピー代 |
325千円 |
公 |
|
|
324,674円= |
324 |
|
| （消耗需用費計） |
134千円 |
（消耗需用費計） |
508千円 |
|
| （需用費計） |
134千円 |
（需用費計） |
508千円 |
|
| １ 郵送費 |
308千円 |
１ 郵送費 |
|
公 |
| チラシ郵送費（セミナー） |
|
0円= |
|
|
| 250円*95箇所*12回= |
|
|
|
|
| 携帯電話事務手数料 |
|
|
|
|
| 3,000円*7台*1.08= |
|
|
|
|
| （その他の役務費計） |
308千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
308千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 運営委託料 |
27,097千円 |
１ 運営委託料 |
18,371千円 |
公 |
| 27,096,336円= |
|
18,370,905円= |
18,370 |
|
| （その他の委託料計） |
27,097千円 |
（その他の委託料計） |
18,371千円 |
|
| （委託料計） |
27,097千円 |
（委託料計） |
18,371千円 |
|
| １ パソコンリース料 |
1,354千円 |
１ パソコンリース料 |
|
公 |
| (1) 職員用 |
1,354千円 |
(1) 職員用 |
|
|
| 1,253,139円*1.08= |
|
|
|
|
| ２ 携帯電話使用料 |
1,088千円 |
２ 携帯電話使用料 |
622千円 |
公 |
| 12,000円*12か月*7人*1.08= |
|
622,080円= |
622 |
|
| 調整額 -1,000円= |
|
調整額 -1,000円= |
▲1 |
|
| ３ コピー機リース料 |
259千円 |
３ コピー機リース料 |
64千円 |
公 |
| 20,000円*12か月*1台*1.08= |
|
63,972円= |
63 |
|
| 端数調整 -1,000円= |
|
|
|
|
| ４ パソコンリース料 |
|
４ パソコンリース料 |
100千円 |
公 |
|
|
99,792円= |
99 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
2,701千円 |
（使用料及び賃借料計） |
786千円 |
|
| （合計） |
54,601千円 |
（合計） |
42,281千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 地方創生推進交付金 |
27,300 |
１ 地方創生推進交付金 |
21,140 |
| 54,601,000円/2= |
|
42,281,000円/2= |
21,140 |
| （雇用就労支援事業補助金計） |
27,300 |
|
21,140 |
| （労政費補助金計） |
27,300 |
|
21,140 |
| 目計 商工労働費国庫補助金 |
27,300 |
|
21,140 |
| 項計 国庫補助金 |
27,300 |
|
21,140 |
| 款計 国庫支出金 |
27,300 |
|
21,140 |
| 合計 |
27,300 |
|
21,140 |
