平成３０年度当初予算 ＯＳＡＫＡしごとフィールド運営事業費
| 事業名 |
：ＯＳＡＫＡしごとフィールド運営事業費(20130728) |
予算要求課 |
就業促進課 |
| 細事業名 |
：新OSAKAしごとフィールド運営事業 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
| 細々事業名 |
：運営事業費(20130728-00160027) |
|
| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員 |
27,400千円 |
１ 非常勤職員 |
|
単 |
| 振り分けカウンセラー |
|
|
|
|
| 201,670円*12ヵ月*2人= |
|
|
|
|
| ラーニングアドバイザー |
|
|
|
|
| 201,670円*12ヵ月*1人= |
|
|
|
|
| 女性カウンセラー |
|
|
|
|
| 201,670円*12ヵ月*2人= |
|
|
|
|
| 就職困難層カウンセラー |
|
|
|
|
| 227,050円*12ヵ月*1人= |
|
|
|
|
| 201,670円*12ヵ月*1人= |
|
|
|
|
| 113,530円*12ヵ月*2人= |
|
|
|
|
| 心理カウンセラー |
|
|
|
|
| 208,410円*12ヵ月*1人= |
|
|
|
|
| 社会福祉士 |
|
|
|
|
| 202,000円*12ヵ月*1人= |
|
|
|
|
| 就業体験企業開拓員 |
|
|
|
|
| 208,790円*12ヵ月*1人= |
|
|
|
|
| ２ 振り分けカウンセラー |
|
２ 振り分けカウンセラー |
4,841千円 |
単 |
|
|
201,670円*12ヵ月*2人= |
4,840 |
|
| ３ ラーニングアドバイザー |
|
３ ラーニングアドバイザー |
2,421千円 |
単 |
|
|
201,670円*12ヵ月*1人= |
2,420 |
|
| ４ 女性カウンセラー |
|
４ 女性カウンセラー |
4,841千円 |
単 |
|
|
201,670円*12ヵ月*2人= |
4,840 |
|
| ５ 就職困難層カウンセラー① |
|
５ 就職困難層カウンセラー① |
2,725千円 |
単 |
|
|
227,050円*12ヵ月*1人= |
2,724 |
|
| ６ 就職困難層カウンセラー② |
|
６ 就職困難層カウンセラー② |
2,421千円 |
単 |
|
|
201,670円*12ヵ月*1人= |
2,420 |
|
| ７ 就職困難層カウンセラー③ |
|
７ 就職困難層カウンセラー③ |
2,725千円 |
単 |
|
|
113,530円*12ヵ月*2人= |
2,724 |
|
| ８ 心理カウンセラー |
|
８ 心理カウンセラー |
2,501千円 |
単 |
|
|
208,410円*12ヵ月*1人= |
2,500 |
|
| ９ 社会福祉士 |
|
９ 社会福祉士 |
2,424千円 |
単 |
|
|
202,000円*12ヵ月*1人= |
2,424 |
|
| 10 就業体験企業開拓員 |
|
10 就業体験企業開拓員 |
2,506千円 |
単 |
|
|
208,790円*12ヵ月*1人= |
2,505 |
|
| 11 選定委員謝金 |
|
11 選定委員謝金 |
59千円 |
単 |
|
|
9,800円*3人*2回= |
58 |
|
| 12 端数調整 |
|
12 端数調整 |
▲5千円 |
単 |
|
|
-5,000円= |
▲5 |
|
| （報酬計） |
27,400千円 |
（報酬計） |
27,459千円 |
|
| １ 非常勤職員 |
4,386千円 |
１ 非常勤職員 |
|
単 |
| 社会保険料等（振り分けカウンセラー） |
|
|
|
|
| 391,311円*2人= |
|
|
|
|
| 社会保険料等（ラーニングアドバイザー） |
|
|
|
|
| 391,311円*1人= |
|
|
|
|
| 社会保険料等（女性カウンセラー） |
|
|
|
|
| 391,311円*2人= |
|
|
|
|
| 社会保険料等（就職困難層カウンセラー） |
|
|
|
|
| 431,130円*1人= |
|
|
|
|
| 391,311円*1人= |
|
|
|
|
| 215,566円*2人= |
|
|
|
|
| 社会保険料等（心理カウンセラー） |
|
|
|
|
| 392,201円*1人= |
|
|
|
|
| 社会保険料等（社会福祉士） |
|
|
|
|
| 391,354円*1人= |
|
|
|
|
| 社会保険料等（就業体験企業開拓員） |
|
|
|
|
| 392,251円*1人= |
|
|
|
|
| ２ 振り分けカウンセラー |
|
２ 振り分けカウンセラー |
777千円 |
単 |
|
|
388,261円*2人= |
776 |
|
| ３ ラーニングアドバイザー |
|
３ ラーニングアドバイザー |
389千円 |
単 |
|
|
388,261円*1人= |
388 |
|
| ４ 女性カウンセラー |
|
４ 女性カウンセラー |
777千円 |
単 |
|
|
388,261円*2人= |
776 |
|
| ５ 就職困難層カウンセラー① |
|
５ 就職困難層カウンセラー① |
428千円 |
単 |
|
|
427,650円*1人= |
427 |
|
| ６ 就職困難層カウンセラー② |
|
６ 就職困難層カウンセラー② |
389千円 |
単 |
|
|
388,261円*1人= |
388 |
|
| ７ 就職困難層カウンセラー③ |
|
７ 就職困難層カウンセラー③ |
428千円 |
単 |
|
|
213,826円*2人= |
427 |
|
| ８ 心理カウンセラー |
|
８ 心理カウンセラー |
389千円 |
単 |
|
|
388,989円*1人= |
388 |
|
| ９ 社会福祉士 |
|
９ 社会福祉士 |
389千円 |
単 |
|
|
388,296円*1人= |
388 |
|
| 10 就業体験企業開拓員 |
|
10 就業体験企業開拓員 |
390千円 |
単 |
|
|
389,030円*1人= |
389 |
|
| 11 端数調整 |
|
11 端数調整 |
▲4千円 |
単 |
|
|
-4,000円= |
▲4 |
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
4,386千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
4,352千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
4,386千円 |
（非常勤職員分計） |
4,352千円 |
|
| （共済費計） |
4,386千円 |
（共済費計） |
4,352千円 |
|
| １ 講師謝礼 |
744千円 |
１ 講師謝礼 |
744千円 |
単 |
| 744,000円= |
|
744,000円= |
744 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
744千円 |
（報償費（補助費等）計） |
744千円 |
|
| （報償費計） |
744千円 |
（報償費計） |
744千円 |
|
| １ 出張旅費 |
1,839千円 |
１ 出張旅費 |
1,464千円 |
単 |
| 職員出張旅費（管内） |
|
1,463,500円= |
1,463 |
|
| 2,000円*5回*12ヵ月*5人= |
|
|
|
|
| 職員出張旅費（管外） |
|
|
|
|
| 28,900円*10回= |
|
|
|
|
| 非常勤職員出張旅費（就職困難層カウンセ |
|
|
|
|
| ラー） |
|
|
|
|
| 2,000円*4回*50か所= |
|
|
|
|
| 非常勤職員出張旅費（就業体験企業開拓員 |
|
|
|
|
| ） |
|
|
|
|
| 2,000円*50社*4回= |
|
|
|
|
| 2,000円*75回= |
|
|
|
|
| （旅費計） |
1,839千円 |
（旅費計） |
1,464千円 |
|
| １ 適性検査資料等 |
51千円 |
１ 適性検査資料等 |
95千円 |
単 |
| 手引き |
|
94,376円= |
94 |
|
| 1,100円*6冊= |
|
|
|
|
| 検査用紙 |
|
|
|
|
| 280円*120部= |
|
|
|
|
| 2,808円*2部= |
|
|
|
|
| 238円*20部= |
|
|
|
|
| ２ 消耗品費 |
461千円 |
２ 消耗品費 |
180千円 |
単 |
| 46,1180円= |
|
180,000円= |
180 |
|
|
|
|
|
|
| 端数調整 -1,000円= |
|
|
|
|
| ３ ウィルス対策ソフト |
|
３ ウィルス対策ソフト |
55千円 |
単 |
|
|
54,648円= |
54 |
|
| ４ コピー代 |
|
４ コピー代 |
511千円 |
単 |
|
|
510,235円= |
510 |
|
| ５ キャビネット |
|
５ キャビネット |
1,510千円 |
単 |
|
|
1,509,840円= |
1,509 |
|
| ６ LANケーブル |
|
６ LANケーブル |
55千円 |
単 |
|
|
54,131円= |
54 |
|
| ７ 端数調整 |
|
７ 端数調整 |
▲2千円 |
単 |
|
|
-2,000円= |
▲2 |
|
| （消耗需用費計） |
512千円 |
（消耗需用費計） |
2,404千円 |
|
| （需用費計） |
512千円 |
（需用費計） |
2,404千円 |
|
| １ 損害保険料 |
50千円 |
１ 損害保険料 |
353千円 |
単 |
| 職場実習保険料 |
|
352,500円= |
352 |
|
| 1,000円*50回= |
|
|
|
|
| （保険料計） |
50千円 |
（保険料計） |
353千円 |
|
| １ レイアウト変更費用 |
212千円 |
１ レイアウト変更費用 |
|
単 |
| 212,000円= |
|
|
|
|
| ２ 電話代 |
141千円 |
２ 電話代 |
|
単 |
| 通話料 |
|
|
|
|
| 6,000円*11か月*2回線= |
|
|
|
|
| 追加番号使用料 |
|
|
|
|
| 111円*11か月*2回線= |
|
|
|
|
| 電話設定費 |
|
|
|
|
| 1,836円*2台= |
|
|
|
|
| 携帯電話事務手数料 |
|
|
|
|
| 3,000円*1台*1.08= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 端数調整 -1,000円= |
|
|
|
|
| （その他の役務費計） |
353千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
403千円 |
（役務費計） |
353千円 |
|
| １ 非常勤職員パソコンリース料 |
2,299千円 |
１ 非常勤職員パソコンリース料 |
129千円 |
単 |
| 2,297,422円= |
|
128,304円= |
128 |
|
| 端数調整1,000円= |
|
|
|
|
| ２ 携帯電話使用料 |
143千円 |
２ 携帯電話使用料 |
156千円 |
単 |
| 12,000円*12月*1人= |
|
155,520円= |
155 |
|
|
|
|
|
|
| 端数調整 -1,000円= |
|
|
|
|
| ３ コピー機リース料 |
|
３ コピー機リース料 |
101千円 |
単 |
|
|
100,560円= |
100 |
|
| ４ 端数調整 |
|
４ 端数調整 |
▲1千円 |
単 |
|
|
-1,000円= |
▲1 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
2,442千円 |
（使用料及び賃借料計） |
385千円 |
|
| （合計） |
37,726千円 |
（合計） |
37,161千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料 |
1,475 |
１ 行政財産使用料 |
1,483 |
| 1,475,920円= |
|
1,483,380円= |
1,483 |
| （雇用就労支援事業使用料計） |
1,475 |
|
1,483 |
| （労政使用料計） |
1,475 |
|
1,483 |
| 目計 商工労働使用料 |
1,475 |
|
1,483 |
| 項計 使用料 |
1,475 |
|
1,483 |
| 款計 使用料及び手数料 |
1,475 |
|
1,483 |
| 合計 |
1,475 |
|
1,483 |
