平成３０年度当初予算 障がい者雇用対策短期訓練事業費
| 事業名 |
：障がい者雇用対策短期訓練事業費(20041045) |
予算要求課 |
人材育成課 |
| 細事業名 |
：障がい者雇用対策短期訓練事業 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
| 細々事業名 |
：委託訓練事業費（委託金)(20041045-00010001) |
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| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員報酬等 |
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公 |
要求どおり |
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| ２ 委員報酬 |
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公 |
要求どおり |
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| ３ コーディネーター報酬 |
16,320千円 |
公 |
要求どおり |
16,320千円 |
| (242,000円+30,000円)*12月*5人 = |
16,320 |
|
(242,000円+30,000円)*12月*5人 = |
16,320 |
| ４ コーチ報酬 |
6,528千円 |
公 |
要求どおり |
6,528千円 |
| (242,000円+30,000円)*12月*2人 = |
6,528 |
|
(242,000円+30,000円)*12月*2人 = |
6,528 |
| ５ 精神保健福祉士報酬 |
1,930千円 |
公 |
要求どおり |
1,930千円 |
| (7,810円*201日+30,000円*12月)*1人= |
1,929 |
|
(7,810円*201日+30,000円*12月)*1人= |
1,929 |
| ６ 委託先選考委員会委員報酬 |
147千円 |
公 |
要求どおり |
147千円 |
| 9,800円*5回*3人 = |
147 |
|
9,800円*5回*3人 = |
147 |
| （報酬計） |
24,925千円 |
|
（報酬計） |
24,925千円 |
| １ 社会保険料 |
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公 |
要求どおり |
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| ２ コーディネータ―社会保険料 |
2,715千円 |
公 |
要求どおり |
2,715千円 |
| 543,000円*5人 = |
2,715 |
|
543,000円*5人 = |
2,715 |
| ３ コーチ社会保険料 |
1,086千円 |
公 |
要求どおり |
1,086千円 |
| 543,000円*2人 = |
1,086 |
|
543,000円*2人 = |
1,086 |
| ４ 精神保健福祉士社会保険料 |
311千円 |
公 |
要求どおり |
311千円 |
| 311,000円*1人 = |
311 |
|
311,000円*1人 = |
311 |
| （非常勤職員分（人件費）計） |
4,112千円 |
|
（非常勤職員分（人件費）計） |
4,112千円 |
| （非常勤職員分計） |
4,112千円 |
|
（非常勤職員分計） |
4,112千円 |
| １ 委託訓練従事者 |
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公 |
要求どおり |
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| (1) 委託訓練生 |
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| ２ 委託訓練生労災保険料 |
181千円 |
公 |
要求どおり |
181千円 |
| 180,997円= |
180 |
|
180,997円= |
180 |
| （職場適応訓練生分（補助費等）計） |
181千円 |
|
（職場適応訓練生分（補助費等）計） |
181千円 |
| （職場適応訓練生分計） |
181千円 |
|
（職場適応訓練生分計） |
181千円 |
| （共済費計） |
4,293千円 |
|
（共済費計） |
4,293千円 |
| １ 会議旅費等 |
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公 |
要求どおり |
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| ２ 非常勤職員活動旅費 |
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公 |
要求どおり |
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| ３ コーディネーター中央研修旅費 |
30千円 |
公 |
要求どおり |
30千円 |
| 29,380円*1人 = |
29 |
|
29,380円*1人 = |
29 |
| ４ コーチ中央研修旅費 |
30千円 |
公 |
要求どおり |
30千円 |
| 29,380円*1人 = |
29 |
|
29,380円*1人 = |
29 |
| ５ ブロック会議旅費 |
4千円 |
公 |
要求どおり |
4千円 |
| 800円*4人 = |
3 |
|
800円*4人 = |
3 |
| ６ 委託先選考委員会連絡調整旅費 |
12千円 |
公 |
要求どおり |
12千円 |
| 800円*3箇所*5回 = |
12 |
|
800円*3箇所*5回 = |
12 |
| ７ 委託先選考委員会委員旅費 |
12千円 |
公 |
要求どおり |
12千円 |
| 800円*3人*5回 = |
12 |
|
800円*3人*5回 = |
12 |
| ８ 精神保健福祉士旅費 |
500千円 |
公 |
要求どおり |
500千円 |
| 3,470円*1人*144回 = |
499 |
|
3,470円*1人*144回 = |
499 |
| ９ コーディネーター活動旅費 |
2,499千円 |
公 |
要求どおり |
2,499千円 |
| 3,470円*12日／月*12月*5人 = |
2,498 |
|
3,470円*12日／月*12月*5人 = |
2,498 |
| 10 コーチ活動旅費 |
1,666千円 |
公 |
要求どおり |
1,666千円 |
| 3,470円*20日／月*12月*2人 = |
1,665 |
|
3,470円*20日／月*12月*2人 = |
1,665 |
| 11 端数調整 |
▲3千円 |
公 |
要求どおり |
▲3千円 |
| -3,000円 = |
▲3 |
|
-3,000円 = |
▲3 |
| （旅費計） |
4,750千円 |
|
（旅費計） |
4,750千円 |
| １ 事務用消耗品費 |
|
公 |
要求どおり |
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|
| ２ 委託訓練消耗品費 |
65千円 |
公 |
要求どおり |
65千円 |
| 5,000円*12月*1.08 = |
64 |
|
5,000円*12月*1.08 = |
64 |
| ３ 委託訓練印刷製本費 |
22千円 |
公 |
要求どおり |
22千円 |
| 19,980円*1.08 = |
21 |
|
19,980円*1.08 = |
21 |
| ４ 委託訓練修了者調査費 |
149千円 |
公 |
要求どおり |
149千円 |
| 382円*359人*1.08 = |
148 |
|
382円*359人*1.08 = |
148 |
| ５ 委託訓練修了証書 |
73千円 |
公 |
要求どおり |
73千円 |
| 186.40円*359人*1.08 = |
72 |
|
186.40円*359人*1.08 = |
72 |
| ６ 委託訓練パンフレット印刷費 |
81千円 |
公 |
要求どおり |
81千円 |
| 206.81円*359部*1.08 = |
80 |
|
206.81円*359部*1.08 = |
80 |
| ７ 早期訓練消耗品費 |
65千円 |
公 |
要求どおり |
65千円 |
| 5,000円*12月*1.08 = |
64 |
|
5,000円*12月*1.08 = |
64 |
| ８ 早期訓練修了者調査費 |
27千円 |
公 |
要求どおり |
27千円 |
| 603.2円*41人*1.08 = |
26 |
|
603.2円*41人*1.08 = |
26 |
| ９ 早期訓練修了証書 |
9千円 |
公 |
要求どおり |
9千円 |
| 186.40円*41人*1.08 = |
8 |
|
186.40円*41人*1.08 = |
8 |
| 10 早期訓練パンフレット印刷費 |
6千円 |
公 |
要求どおり |
6千円 |
| 116.66円*41部*1.08 = |
5 |
|
116.66円*41部*1.08 = |
5 |
| 11 在職者訓練消耗品費 |
65千円 |
公 |
要求どおり |
65千円 |
| 5,000円*12月*1.08 = |
64 |
|
5,000円*12月*1.08 = |
64 |
| 12 在職者訓練修了者調査費 |
33千円 |
公 |
要求どおり |
33千円 |
| 603.2円*50人*1.08 = |
32 |
|
603.2円*50人*1.08 = |
32 |
| 13 在職者訓練修了証書 |
11千円 |
公 |
要求どおり |
11千円 |
| 186.40円*50人*1.08 = |
10 |
|
186.40円*50人*1.08 = |
10 |
| 14 在職者訓練パンフレット印刷費 |
12千円 |
公 |
要求どおり |
12千円 |
| 206.81円*50部*1.08 = |
11 |
|
206.81円*50部*1.08 = |
11 |
| 15 端数調整 |
▲7千円 |
公 |
要求どおり |
▲7千円 |
| -7,000円 = |
▲7 |
|
-7,000円 = |
▲7 |
| （消耗需用費計） |
611千円 |
|
（消耗需用費計） |
611千円 |
| （需用費計） |
611千円 |
|
（需用費計） |
611千円 |
| １ 通信連絡費等 |
|
公 |
要求どおり |
|
| |
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| |
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|
|
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|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ２ 委託訓練印刷物発送費 |
15千円 |
公 |
要求どおり |
15千円 |
| 1,230円*12月 = |
14 |
|
1,230円*12月 = |
14 |
| ３ 委託訓練電話代 |
29千円 |
公 |
要求どおり |
29千円 |
| 160円*15日*12月 = |
28 |
|
160円*15日*12月 = |
28 |
| ４ 委託訓練募集等郵券代 |
89千円 |
公 |
要求どおり |
89千円 |
| 164円*359通 = |
58 |
|
164円*359通 = |
58 |
| 82円*359通 = |
29 |
|
82円*359通 = |
29 |
| ５ 早期訓練印刷物発送費 |
15千円 |
公 |
要求どおり |
15千円 |
| 1,230円*12月 = |
14 |
|
1,230円*12月 = |
14 |
| ６ 早期訓練電話代 |
29千円 |
公 |
要求どおり |
29千円 |
| 160円*15日*12月 = |
28 |
|
160円*15日*12月 = |
28 |
| ７ 早期訓練募集等郵券代 |
7千円 |
公 |
要求どおり |
7千円 |
| 82円*41通 = |
3 |
|
82円*41通 = |
3 |
| 82円*41通 = |
3 |
|
82円*41通 = |
3 |
| ８ 在職者訓練印刷物発送費 |
15千円 |
公 |
要求どおり |
15千円 |
| 1,230円*12月 = |
14 |
|
1,230円*12月 = |
14 |
| ９ 在職者訓練電話代 |
29千円 |
公 |
要求どおり |
29千円 |
| 160円*15日*12月 = |
28 |
|
160円*15日*12月 = |
28 |
| 10 在職者訓練募集等郵券代 |
9千円 |
公 |
要求どおり |
9千円 |
| 82円*50通 = |
4 |
|
82円*50通 = |
4 |
| 82円*50通 = |
4 |
|
82円*50通 = |
4 |
| 11 端数調整 |
▲3千円 |
公 |
要求どおり |
▲3千円 |
| -3,000円 = |
▲3 |
|
-3,000円 = |
▲3 |
| （その他の役務費計） |
234千円 |
|
（その他の役務費計） |
234千円 |
| （役務費計） |
234千円 |
|
（役務費計） |
234千円 |
| １ 訓練委託料 |
91,749千円 |
公 |
|
82,574千円 |
| 91,748,160= |
91,748 |
|
82,573,344= |
82,573 |
| |
|
|
|
|
| ２ 訓練パンフレット作成委託費 |
648千円 |
公 |
要求どおり |
648千円 |
| 60円*10,000部*1.08= |
648 |
|
60円*10,000部*1.08= |
648 |
| （その他の委託料計） |
92,397千円 |
|
（その他の委託料計） |
83,222千円 |
| （委託料計） |
92,397千円 |
|
（委託料計） |
83,222千円 |
| １ その他使用料 |
429千円 |
公 |
要求どおり |
429千円 |
| （１）ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料 |
|
|
（１）ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料 |
|
| |
|
|
|
|
| 3,426円*8月*5人 = |
137 |
|
3,426円*8月*5人 = |
137 |
| 4,800円*4月*5人 = |
96 |
|
4,800円*4月*5人 = |
96 |
| |
|
|
|
|
| （２）ｺｰﾁﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料 |
|
|
（２）ｺｰﾁﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料 |
|
| 3,426円*8月*2人 = |
54 |
|
3,426円*8月*2人 = |
54 |
| 4,800円*4月*2人 = |
38 |
|
4,800円*4月*2人 = |
38 |
| |
|
|
|
|
| （３）委託先選考説明会会場借上料 |
|
|
（３）委託先選考説明会会場借上料 |
|
| 30,000円*2回*1.08 = |
64 |
|
30,000円*2回*1.08 = |
64 |
| |
|
|
|
|
| （４）精神保健福祉士ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料 |
|
|
（４）精神保健福祉士ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料 |
|
| 2,941円*11月*1人 = |
32 |
|
2,941円*11月*1人 = |
32 |
| 4,800円*1月*1人 = |
4 |
|
4,800円*1月*1人 = |
4 |
| （使用料及び賃借料計） |
429千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
429千円 |
| （合計） |
127,639千円 |
|
（合計） |
118,464千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 生涯職業能力開発事業等委託金 |
127,639 |
|
118,464 |
| 127,639,000円= |
127,639 |
118,464,000円= |
118,464 |
| |
127,639 |
|
118,464 |
| |
127,639 |
|
118,464 |
| |
127,639 |
|
118,464 |
| |
127,639 |
|
118,464 |
| |
127,639 |
|
118,464 |
| |
127,639 |
|
118,464 |
