要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員報酬 |
13,803千円 |
単 |
|
12,676千円 |
| 13,802,460円= |
13,802 |
|
12,675,370円= |
12,675 |
| （７名分） |
|
|
（６．５名分） |
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| |
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| |
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| ２ 非常勤特別嘱託員報酬 |
1,877千円 |
単 |
|
1,877千円 |
| 1,876,060円= |
1,876 |
|
1,876,060円= |
1,876 |
| （１名分） |
|
|
（１名分） |
|
| |
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|
|
|
| |
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| （報酬計） |
15,680千円 |
|
（報酬計） |
14,553千円 |
| １ 非常勤嘱託員共済費 |
2,214千円 |
単 |
|
2,048千円 |
| 2,213,162円= |
2,213 |
|
2,047,263円= |
2,047 |
| （７名分） |
|
|
（６．５名分） |
|
| |
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| |
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|
|
| ２ 非常勤特別嘱託員共済費 |
311千円 |
単 |
|
311千円 |
| 310,069円= |
310 |
|
310,069円= |
310 |
| （１名分） |
|
|
（１名分） |
|
| |
|
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|
|
| |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
2,525千円 |
|
（非常勤職員分（人件費）計） |
2,359千円 |
| （非常勤職員分計） |
2,525千円 |
|
（非常勤職員分計） |
2,359千円 |
| （共済費計） |
2,525千円 |
|
（共済費計） |
2,359千円 |
| １ 職員旅費 |
205千円 |
単 |
|
182千円 |
| （管内旅費） |
|
|
（管内旅費） |
|
| 204,588円= |
204 |
|
182,000円= |
182 |
| ３カ年平均 |
|
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＜前年どおり＞ |
|
| ２ 外務省研修旅費 |
1,100千円 |
単 |
|
1,072千円 |
| （管外旅費） |
|
|
（管外旅費） |
|
| 1,100,000円= |
1,100 |
|
1,072,000円= |
1,072 |
| 平成３０年度会議予定 |
|
|
＜前年どおり＞ |
|
| （旅費計） |
1,305千円 |
|
（旅費計） |
1,254千円 |
| １ 旅券申請案内等印刷代 |
3,464千円 |
単 |
|
3,257千円 |
| 3,463,297円= |
3,463 |
|
3,256,533円= |
3,256 |
| ２ 事務用品代 |
3,792千円 |
単 |
|
2,512千円 |
| 3,791,287円= |
3,791 |
|
2,512,000円= |
2,512 |
| |
|
|
＜前年どおり＞ |
|
| （消耗需用費計） |
7,256千円 |
|
（消耗需用費計） |
5,769千円 |
| １ 庁用機具修理代 |
40千円 |
単 |
|
36千円 |
| 39,852円= |
39 |
|
39,852円*0.9= |
35 |
| |
|
|
|
|
| ２ 旅券作成交付機器等修理代 |
648千円 |
単 |
|
584千円 |
| 648,000円= |
648 |
|
648,000円*0.9= |
583 |
| （維持需用費計） |
688千円 |
|
（維持需用費計） |
620千円 |
| （需用費計） |
7,944千円 |
|
（需用費計） |
6,389千円 |
| １ 旅券発給申請書発送料 |
618千円 |
単 |
|
168千円 |
| 617098円= |
617 |
|
167,171円= |
167 |
| ２ 電話代（本所） |
1,019千円 |
単 |
|
938千円 |
| 1,018,266円= |
1,018 |
|
938,000円= |
938 |
| （前年実績） |
|
|
＜前年どおり＞ |
|
| ３ 未交付失効防止督促用切手代 |
416千円 |
単 |
|
327千円 |
| 415,400円= |
415 |
|
326,802円= |
326 |
| ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） |
420千円 |
単 |
|
312千円 |
| 420,000円= |
420 |
|
312,000円= |
312 |
| ５ 電話代・郵送代 |
738千円 |
単 |
|
481千円 |
| 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への |
|
|
逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への |
|
| 旅券配送料 |
|
|
旅券配送料 |
|
| 737,350円= |
737 |
|
480,050円= |
480 |
| ６ 音声案内装置変更費用 |
290千円 |
単 |
|
261千円 |
| 289,440円= |
289 |
|
289,440円*0.9= |
260 |
| （その他の役務費計） |
3,501千円 |
|
（その他の役務費計） |
2,487千円 |
| （役務費計） |
3,501千円 |
|
（役務費計） |
2,487千円 |
| １ 旅券交付機器保守点検委託料 |
195千円 |
単 |
|
195千円 |
| 194,400円= |
194 |
|
194,400円= |
194 |
| ２ 旅券発給業務委託料 |
100,306千円 |
単 |
|
99,958千円 |
| 契約期間（債務負担行為） |
|
|
契約期間（債務負担行為） |
|
| Ｈ２８．６．１～Ｈ３１．５．３１ |
|
|
Ｈ２８．６．１～Ｈ３１．５．３１ |
|
| 100,305,120円= |
100,305 |
|
97,047,000円+危険負担2,911,000= |
99,958 |
| ３ ボイスコール保守点検委託料 |
312千円 |
単 |
|
312千円 |
| （本所分） |
|
|
（本所分） |
|
| 194,400円= |
194 |
|
194,400円= |
194 |
| （りんくうタウン分室分） |
|
|
（りんくうタウン分室分） |
|
| 116,640円= |
116 |
|
116,640円= |
116 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （その他の委託料計） |
100,813千円 |
|
（その他の委託料計） |
100,465千円 |
| （委託料計） |
100,813千円 |
|
（委託料計） |
100,465千円 |
| １ 電話自動応答装置借上料 |
195千円 |
単 |
|
195千円 |
| （本所） |
|
|
（本所） |
|
| 194,916円（再リース分）= |
194 |
|
194,916円（再リース分）= |
194 |
| ２ 電動式回転書類保管庫借上料 |
1,134千円 |
単 |
|
1,134千円 |
| 1,134,000円= |
1,134 |
|
1,134,000円= |
1,134 |
| ３ ボイスコール借上料 |
257千円 |
単 |
|
257千円 |
| |
|
|
|
|
| （本所）１２か月分 |
|
|
（本所）１２か月分 |
|
| 233,280円= |
233 |
|
233,280円= |
233 |
| （りんくうタウン分室）９月３０日まで |
|
|
（りんくうタウン分室）９月３０日まで |
|
| 23,328円= |
23 |
|
23,328円= |
23 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ４ りんくうタウン分室室料 |
2,888千円 |
単 |
|
2,888千円 |
| 月額1,482円*257.76㎡*7月*1.08= |
2,887 |
|
月額1,482円*257.76㎡*7月*1.08= |
2,887 |
| |
|
|
|
|
| ５ 移譲市連絡会議等会場使用料 |
180千円 |
単 |
|
180千円 |
| 市町村講習会等 |
|
|
市町村講習会等 |
|
| 29,040円*4回= |
116 |
|
29,040円*4回= |
116 |
| 近畿所長会 |
|
|
近畿所長会 |
|
| 63,569円*1回= |
63 |
|
63,569円*1回= |
63 |
| ６ シュレッダー借り上げ料 |
168千円 |
単 |
|
168千円 |
| 13,932円*12カ月= |
167 |
|
13,932円*12カ月= |
167 |
| （使用料及び賃借料計） |
4,822千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
4,822千円 |
| １ りんくうタウン分室共益費等 |
4,344千円 |
単 |
|
4,344千円 |
| 共益費 |
|
|
共益費 |
|
| 月額1,391円*257.76㎡*7ヶ月*1.08= |
2,710 |
|
月額1,391円*257.76㎡*7ヶ月*1.08= |
2,710 |
| |
|
|
|
|
| 光熱費 |
|
|
光熱費 |
|
| 1,340,470円= |
1,340 |
|
1,340,470円= |
1,340 |
| |
|
|
|
|
| 清掃分担金 |
|
|
清掃分担金 |
|
| 月額150円*257.76㎡*7ヶ月*1.08= |
292 |
|
月額150円*257.76㎡*7ヶ月*1.08= |
292 |
| |
|
|
|
|
| ２ りんくうタウン分室電話代 |
173千円 |
単 |
|
135千円 |
| 172,487円= |
172 |
|
134,687円= |
134 |
| （前年実績） |
|
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
4,517千円 |
|
（その他に対するもの計） |
4,479千円 |
| （負担金計） |
4,517千円 |
|
（負担金計） |
4,479千円 |
| （負担金、補助及び交付金計） |
4,517千円 |
|
（負担金、補助及び交付金計） |
4,479千円 |
| （合計） |
141,107千円 |
|
（合計） |
136,808千円 |
