平成３０年度当初予算 観光促進費
| 事業名 | ：観光促進費(19960843) | 予算要求課 | 企画・観光課 |
| 細事業名 | ：旅行業登録事務費 | 予算計上課 | 企画・観光課 |
| 細々事業名 | ：旅行業登録事務費(19960843-00070006) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 報酬 | 2,018千円 | 単 | 2,018千円 | |
| 旅行業登録窓口業務 | 旅行業登録窓口業務 | |||
| (138,150円+30,000円)*12月= | 2,017 | (138,150円+30,000円)*12月= | 2,017 | |
| （報酬計） | 2,018千円 | （報酬計） | 2,018千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 330千円 | 単 | 330千円 | |
| 旅行業登録窓口業務 | 旅行業登録窓口業務 | |||
| 170,000円*152.70/1000*5月= | 129 | 170,000円*152.70/1000*5月= | 129 | |
| 170,000円*152.70/1000*7月= | 181 | 170,000円*152.70/1000*7月= | 181 | |
| (138,150円+30,000円)*12*9.0/1000= | 18 | (138,150円+30,000円)*12*9.0/1000= | 18 | |
| （非常勤職員分（人件費）計） | 330千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 330千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 単 | |||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 0千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 330千円 | （非常勤職員分計） | 330千円 | |
| （共済費計） | 330千円 | （共済費計） | 330千円 | |
| １ 旅費 | 775千円 | 単 | 775千円 | |
| （１）旅行業立入検査 | （１）旅行業立入検査 | |||
| @1,300円*(61+20+160+10)回*2人= | 652 | @1,300円*(61+20+160+10)回*2人= | 652 | |
| （２）国土交通省連絡旅費 | （２）国土交通省連絡旅費 | |||
| @28,500円*2回= | 57 | @28,500円*2回= | 57 | |
| （３）情報発信連絡旅費 | （３）情報発信連絡旅費 | |||
| @1,300円*25回*2人= | 65 | @1,300円*25回*2人= | 65 | |
| （旅費計） | 775千円 | （旅費計） | 775千円 | |
| １ 消耗需用費 | 1,169千円 | 単 | 1,147千円 | |
| （１）旅行業申請･登録マニュアル | （１）旅行業申請･登録マニュアル | |||
| @200円*800部*1.08= | 172 | @200円*800部*1.08= | 172 | |
| （２）印刷費等 | （２）印刷費等 | |||
| @200円*800部*1.08= | 172 | @200円*800部*1.08= | 172 | |
| （３）事務費 | （３）事務費 | |||
| コピー | コピー | |||
| 475,000円= | 475 | 475,000円= | 475 | |
| ファイル封筒､トナーカートリッジ | ファイル封筒､トナーカートリッジ | |||
| 310,000円= | 310 | 310,000円= | 310 | |
| （４）書籍購入代 | （４）書籍購入代 | |||
| @5,000円*7部*1.08= | 37 | @5,000円*3部*1.08= | 16 | |
| （消耗需用費計） | 1,169千円 | （消耗需用費計） | 1,147千円 | |
| （需用費計） | 1,169千円 | （需用費計） | 1,147千円 | |
| １ その他の役務費 | 1,648千円 | 単 | 1,648千円 | |
| （１）その他役務費（郵送料） | （１）その他役務費（郵送料） | |||
| 73,600円= | 73 | 73,600円= | 73 | |
| （２）府民周知広告代（郵送料） | （２）府民周知広告代（郵送料） | |||
| 73,600円= | 73 | 73,600円= | 73 | |
| （３）官報掲載費 | （３）官報掲載費 | |||
| 前年どおりの枠取り（歳入連動） | 前年どおりの枠取り（歳入連動） | |||
| 1,500,000円= | 1,500 | 1,500,000円= | 1,500 | |
| 0= | 0= | |||
| （その他の役務費計） | 1,648千円 | （その他の役務費計） | 1,648千円 | |
| （役務費計） | 1,648千円 | （役務費計） | 1,648千円 | |
| １ パソコンリース料 | 42千円 | 単 | 42千円 | |
| 3,426円*12ケ月*1人= | 41 | 3,426円*12ケ月*1人= | 41 | |
| （使用料及び賃借料計） | 42千円 | （使用料及び賃借料計） | 42千円 | |
| （合計） | 5,982千円 | （合計） | 5,960千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 旅行業登録申請手数料 | 4,285 | 要求どおり | 4,285 |
| （１）旅行業新規登録手数料 | （１）旅行業新規登録手数料 | ||
| @20,600円*61件= | 1,256 | @20,600円*61件= | 1,256 |
| （２）旅行業者代理業新規登録手数料 | （２）旅行業者代理業新規登録手数料 | ||
| @16,000円*7件= | 112 | @16,000円*7件= | 112 |
| （３）旅行サービス手配業新規登録手数料 | （３）旅行サービス手配業新規登録手数料 | ||
| @16,000円*7件= | 112 | @16,000円*7件= | 112 |
| （４）旅行業変更登録手数料 | （４）旅行業変更登録手数料 | ||
| @11,000円*5件= | 55 | @11,000円*5件= | 55 |
| （５）旅行業更新登録手数料 | （５）旅行業更新登録手数料 | ||
| @17,000円*160件= | 2,720 | @17,000円*160件= | 2,720 |
| （６）旅行業約款認可手数料 | （６）旅行業約款認可手数料 | ||
| @15,000円*2件= | 30 | @15,000円*2件= | 30 |
| 4,285 | 4,285 | ||
| 4,285 | 4,285 | ||
| 4,285 | 4,285 | ||
| 4,285 | 4,285 | ||
| 4,285 | 4,285 | ||
| １ 旅行業登録事務雑入 | 1,500 | 要求どおり | 1,500 |
| 官報掲載費雑入 | 官報掲載費雑入 | ||
| 1,500,000円= | 1,500 | 1,500,000円= | 1,500 |
| 1,500 | 1,500 | ||
| 1,500 | 1,500 | ||
| 1,500 | 1,500 | ||
| 1,500 | 1,500 | ||
| 1,500 | 1,500 | ||
| 5,785 | 5,785 | ||
