平成３０年度当初予算 生活保護法運営費
| 事業名 | ：生活保護法運営費(19963439) | 予算要求課 | 社会援護課 |
| 細事業名 | ：生活保護行政事務費 | 予算計上課 | 地域福祉推進室 |
| 細々事業名 | ：生活保護行政事務費(19963439-00060011) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 嘱託医（内科）報酬 | 2,887千円 | １ 嘱託医（内科）報酬 | 2,887千円 | 単 |
| (@70,770円+交通費1,200円*8日)*12月 | (@70,570円+1,200円*8日)*12月*3人= | 2,886 | ||
| *3人= | ||||
| (@70,570円+交通費1,200円*8日)*12月 | ||||
| *3人= | ||||
| -(@70,770円+交通費1,200円*8日)*12月 | ||||
| *3人= | ||||
| ２ 嘱託医（精神科）報酬 | 937千円 | ２ 嘱託医（精神科）報酬 | 937千円 | 単 |
| (@24,890円+交通費1,200円*1日)*12月 | (@24,820円+1,200円*1日)*12月*3人= | 936 | ||
| *3人= | ||||
| (@24,820円+交通費1,200円*1日)*12月 | ||||
| *3人= | ||||
| -(@24,890円+交通費1,200円*1日)*12月 | ||||
| *3人= | ||||
| 端数処理 -1,000円 = | ||||
| ３ 大阪府介護保険審査会専門調査員 報酬 |
３ 大阪府介護保険審査会専門調査員 報酬 |
13千円 | 単 | |
| 6,200 * 2回 = | 12 | |||
| ４ 弁護士報酬 | ４ 弁護士報酬 | 98千円 | 単 | |
| @98,000*1回 = | 98 | |||
| （報酬計） | 3,824千円 | （報酬計） | 3,935千円 | |
| １ 審査請求事務非常勤職員共済費 | １ 審査請求事務非常勤職員共済費 | 239千円 | 単 | |
| 1,473,600*0.161700 = | 238 | |||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 0千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 239千円 | |
| （非常勤職員分計） | 0千円 | （非常勤職員分計） | 239千円 | |
| （共済費計） | 0千円 | （共済費計） | 239千円 | |
| １ 審査請求事務非常勤職員賃金 | １ 審査請求事務非常勤職員賃金 | 1,474千円 | 単 | |
| (958 * 5時間 +1,350)*20日*12月= | 1,473 | |||
| （賃金計） | 0千円 | （賃金計） | 1,474千円 | |
| １ 指導旅費等 | 221千円 | １ 指導旅費等 | 161千円 | 単 |
| 221,000円 = | 161,000円 = | 161 | ||
| ２ 裁決書送付先等現地調査旅費 | 10千円 | ２ 裁決書送付先等現地調査旅費 | 10千円 | 単 |
| 5件*500円*2（往復）*2人 = | 5件*500円*2（往復）*2人 = | 10 | ||
| ３ 会議旅費等 | 91千円 | ３ 会議旅費等 | 91千円 | 単 |
| 会議旅費等（本庁分） | 会議旅費等（本庁分） | |||
| 47,000円*0.95 = | 44,650円 = | 44 | ||
| 福祉事務所長研修（郡部分） | 福祉事務所長研修（郡部分） | |||
| 46,100円 = | 46,100円 = | 46 | ||
| ４ 行政不服審査会委員レク旅費 | 150千円 | ４ 行政不服審査会委員レク旅費 | 150千円 | 単 |
| 2回（月）*520円*2（往復）*職員2人 | 2回*520円*2（往復）*2人*3委員*12月 = | 149 | ||
| *3委員あて*12か月 = | ||||
| ５ 大阪府介護保険審査会専門調査員 旅費 |
５ 大阪府介護保険審査会専門調査員 旅費 |
5千円 | 単 | |
| 1,350 * 3回 = | 4 | |||
| （旅費計） | 472千円 | （旅費計） | 417千円 | |
| １ ＰＰＣ用紙 | 62千円 | １ ＰＰＣ用紙 | 64千円 | 単 |
| （１）医療券・介護券 | （１）医療券・介護券 | |||
| @1,173円*(31箱+ 6箱) = | @1,215円*(31箱+ 6箱) = | 44 | ||
| （２）レセプト管理システム | （２）レセプト管理システム | |||
| @1,185円*15箱 = | @1,215円*15箱 = | 18 | ||
| ２ プリンタートナー | 83千円 | ２ プリンタートナー | 120千円 | 単 |
| （１）生活保護システム | （１）生活保護システム | |||
| @3,661円*15本 = | @3,326円*29本 = | 96 | ||
| （２）レセプト管理システム | （２）レセプト管理システム | |||
| @3,996円* 7本 = | @3,326円* 7本 = | 23 | ||
| ３ 窓空き封筒(大･小） | 194千円 | ３ 窓空き封筒(大･小） | 231千円 | 単 |
| 直近１年間の実績 | 直近１年間の実績 | |||
| （大）((1,554+189)枚*24円*1.08+ | （大）(1,494+299)枚*24円*1.08 = | 46 | ||
| （小）(8,050+3,359)枚*12円*1.08) = | （小）(8,423+5,757)枚*12円*1.08 = | 183 | ||
| ４ 現金書留封筒 | 2千円 | ４ 現金書留封筒 | 4千円 | 単 |
| @20円*71枚 = | @21円*144枚 = | 3 | ||
| ５ 裁決書等封筒 | ５ 裁決書等封筒 | 単 | ||
| 集団審査請求分 0円 = | 集団審査請求分 0円 = | |||
| ６ 裁決書等複写サービス料金 | ６ 裁決書等複写サービス料金 | 単 | ||
| 集団審査請求分 0円 = | 集団審査請求分 0円 = | |||
| ７ 様式等印刷 | 205千円 | ７ 様式等印刷 | 213千円 | 単 |
| （１）保護開始（変更）申請書等 | （１）保護開始（変更）申請書等 | |||
| 104,933円 = | 113,455円 = | 113 | ||
| （２）被保護者向けパンフレット | （２）被保護者向けパンフレット | |||
| 99,360円 = | 99,360円 = | 99 | ||
| ８ 生活保護システム用消耗品 | 57千円 | ８ 生活保護システム用消耗品 | 57千円 | 単 |
| 57,000円 = | 57,000円 = | 57 | ||
| ９ 生活保護法運営関係書籍 | 754千円 | ９ 生活保護法運営関係書籍 | 754千円 | 単 |
| （１）生活保護手帳等 | （１）生活保護手帳等 | |||
| (2,500円+2,200円+360円) | (2,500円+2,200円+360円)*83冊*1.08 = | 453 | ||
| *83冊*1.08 = | （２）医療・介護関係書籍 | |||
| （２）医療・介護関係書籍 | 300,000円 = | 300 | ||
| 300,007円 = | ||||
| 10 行政不服審査法審査請求需用費 | 53千円 | 10 行政不服審査法審査請求需用費 | 105千円 | 単 |
| （１）ＰＰＣ用紙 | （１）ＰＰＣ用紙 | |||
| ・審査請求分 (9,800枚+ | 67,900枚*@1,215円/2,500枚 = | 32 | ||
| ・閲覧請求分 1,400枚+ | （２）複写サービス料金 | |||
| ・行政不服審査会諮問 19,600枚+ | 126,280枚*@0.49円*1.08 = | 66 | ||
| ・証拠書等類返還 7,000枚+ | （３）封筒代 | |||
| ・その他通知分 9,520枚) | 140件*21回*@3,240円/2,000枚 = | 4 | ||
| *@1,173円/2,500枚 = | ||||
| （２）複写サービス料金 | ||||
| 47,320枚*@0.49円*1.08 = | ||||
| （３）封筒代 | ||||
| ・審査請求分 (140件* 3回+ | ||||
| ・証拠書等類返還 140件* 1回+ | ||||
| ・その他通知分 140件*17回) | ||||
| *@3,348円/2,000枚 = | ||||
| 11 生活保護システム地紋印刷用紙 | 345千円 | 11 生活保護システム地紋印刷用紙 | 345千円 | 単 |
| 生活保護システム地紋印刷用紙 | 生活保護システム地紋印刷用紙 | |||
| @3.32円*96,000円*1.08 = | @3.32円*96,000枚*1.08 = | 344 | ||
| （消耗需用費計） | 1,755千円 | （消耗需用費計） | 1,893千円 | |
| （需用費計） | 1,755千円 | （需用費計） | 1,893千円 | |
| １ 扶助費現金送付料 | 42千円 | １ 扶助費現金送付料 | 90千円 | 単 |
| 上半期月平均額 3,445円*12月 = | 上半期月平均額 7,444円*12月 = | 89 | ||
| ２ 医療券送付郵送料 | 1,114千円 | ２ 医療券送付郵送料 | 1,103千円 | 単 |
| 切手（上半期月平均額） | 切手（上半期月平均額） | |||
| 89,283円* 12月 = | 87,488円* 12月 = | 1,049 | ||
| レターパックライト 360円*116枚 = | レターパックライト 360円*145枚 = | 52 | ||
| ３ 介護券送付郵送料 | 306千円 | ３ 介護券送付郵送料 | 302千円 | 単 |
| 上半期の月平均額 25,486円*12月 = | 上半期の月平均額 25,128円*12月 = | 301 | ||
| ４ 審査請求等連絡調整郵送料 | ４ 審査請求等連絡調整郵送料 | 単 | ||
| 集団審査請求分 0円 = | 集団審査請求分 0円 = | |||
| ５ ﾚｾﾌﾟﾄ管理ｼｽﾃﾑ光回線使用料 | 48千円 | ５ ﾚｾﾌﾟﾄ管理ｼｽﾃﾑ光回線使用料 | 単 | |
| (@3,710円*11月+＠3,610円)*1.08 = | ||||
| ※加入期間割引による単価減額 | ||||
| ６ ﾚｾﾌﾟﾄ管理ｼｽﾃﾑﾗｲｾﾝｽ更新 | 63千円 | ６ ﾚｾﾌﾟﾄ管理ｼｽﾃﾑﾗｲｾﾝｽ更新 | 単 | |
| １）ﾏｲｸﾛｿﾌﾄCoreDeviceCAL | ||||
| @11,100円 * 4個 * 1.08= | ||||
| ２）ｾｷｭﾘﾃｨｿﾌﾄｳｪｱ | ||||
| @2,200円 * 6個 * 1.08= | ||||
| ７ 行政不服審査法審査請求役務費 | 3,774千円 | ７ 行政不服審査法審査請求役務費 | 3,774千円 | 単 |
| （１）口頭意見陳述議事録作成費用 | （１）口頭意見陳述議事録作成費用 | |||
| ①審査請求分 | ①審査請求分 | |||
| 13,200円*100件*2時間*1.08 = | 13,200円*100件*2時間*1.08 = | 2,851 | ||
| 端数処理 | 端数処理 | |||
| 1,000円= | 1,000円= | 1 | ||
| （２）郵送料 | （２）郵送料 | |||
| ①審査請求分 | ①審査請求分 | |||
| 140件*(402円+832円+832円) = | 140件*(402円+832円+832円) = | 289 | ||
| ②証拠書等類返還 | ②証拠書等類返還 | |||
| 140件*402円 = | 140件*402円 = | 56 | ||
| ③その他通知分 | ③その他通知分 | |||
| 140件*242円*17回 = | 140件*242円*17回 = | 575 | ||
| （その他の役務費計） | 5,347千円 | （その他の役務費計） | 5,269千円 | |
| （役務費計） | 5,347千円 | （役務費計） | 5,269千円 | |
| １ 介護認定審査判定業務委託費 | 265千円 | １ 介護認定審査判定業務委託費 | 225千円 | 単 |
| 264,630円 = | 224,940円 = | 224 | ||
| ２ 生活保護システム保守点検委託 | 1,468千円 | ２ 生活保護システム保守点検委託 | 1,468千円 | 単 |
| ・生活保護システムソフト保守 | ・生活保護システムソフト保守 | |||
| 479,000円*1.08 = | 479,000円*1.08 = | 517 | ||
| ・生活保護システムソフト保守 | ・生活保護システムソフト保守 | |||
| （社会保障、税番号制度の導入対応） | 880,000円*1.08 = | 950 | ||
| 880,000円*1.08 = | ||||
| ３ ﾚｾﾌﾟﾄ管理ｼｽﾃﾑ（ハードウェア保 守） |
254千円 | ３ ﾚｾﾌﾟﾄ管理ｼｽﾃﾑ（ハードウェア保 守） |
単 | |
| @19,550円* 6月*1.08 = | ||||
| @19,550円*12月*1.08 | ||||
| -@19,550円* 6月*1.08 = | ||||
| ４ ﾚｾﾌﾟﾄ管理ｼｽﾃﾑ（システム保守） | 706千円 | ４ ﾚｾﾌﾟﾄ管理ｼｽﾃﾑ（システム保守） | 908千円 | 単 |
| @54,450円*12月*1.08 = | 基本システム@40,000円*12月*1.08 = | 518 | ||
| 追加ID @20,000円*12月*1.08 = | 259 | |||
| 容量追加 @10,000円*12月*1.08 = | 129 | |||
| ５ 生活保護システム改修業務委託 | 2,915千円 | ５ 生活保護システム改修業務委託 | 2,808千円 | 単 |
| 中核市移行に伴うシステム設定変更 | 2,808,000円 = | 2,808 | ||
| 2,915,000円 = | ||||
| （その他の委託料計） | 5,608千円 | （その他の委託料計） | 5,409千円 | |
| （委託料計） | 5,608千円 | （委託料計） | 5,409千円 | |
| １ 市町村説明会等会場使用料 | 200千円 | １ 市町村説明会等会場使用料 | 200千円 | 単 |
| 200,000円 = | 200,000円 = | 200 | ||
| ２ 生活保護事務機器使用料 | 2,384千円 | ２ 生活保護事務機器使用料 | 2,422千円 | 単 |
| （１）生活保護システム機器使用料 | （１）生活保護システム機器使用料 | |||
| ・サーバ @124,000円*1.08*12月 = | ・サーバ @124,000円*1.08*12月 = | 1,607 | ||
| ・端末・プリンタ | ・端末・プリンタ | |||
| @ 46,500円*1.08*12月 = | 640,440円= | 640 | ||
| （２）生活保護事務用機器使用料 | （２）生活保護事務用機器使用料 | |||
| ・端末 | ・端末 | |||
| @2,895円*12月*5台+60円 = | @2,895円*12月*5台+60円 = | 173 | ||
| （※いずれも長期継続契約） | （※いずれも長期継続契約） | |||
| ３ 口頭意見陳述会場使用料 | 62千円 | ３ 口頭意見陳述会場使用料 | 68千円 | 単 |
| 審査請求分 14件*4,400円 = | 審査請求分 7件*4,400円 = | 30 | ||
| 7件*4,400円*1.2= | 36 | |||
| ４ 市町村行政不服審査説明会会場費 | ４ 市町村行政不服審査説明会会場費 | 60千円 | 単 | |
| 32,200 * 1.2 + 備品 20,840 = | 59 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 2,646千円 | （使用料及び賃借料計） | 2,750千円 | |
| （合計） | 19,652千円 | （合計） | 21,386千円 | |
