平成３０年度当初予算 港湾維持管理費
| 事業名 | ：港湾維持管理費(19961672) | 予算要求課 | 港湾局 |
| 細事業名 | ：港湾維持管理費（単独） | 予算計上課 | 都市整備総務課 |
| 細々事業名 | ：港湾維持管理費（維持）(19961672-00010003) | ||
| 維持補修費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 共済費 | 53千円 | １ 共済費 | 16千円 | 単 |
| 非常勤職員（PSカード更新） | 非常勤職員（PSカード更新） | |||
| 53,000= | 16,000= | 16 | ||
| （非常勤職員分計） | 53千円 | （非常勤職員分計） | 16千円 | |
| （共済費計） | 53千円 | （共済費計） | 16千円 | |
| １ 賃金 | 318千円 | １ 賃金 | 102千円 | 単 |
| 非常勤職員（PSカード更新） | 非常勤職員（PSカード更新） | |||
| 318,000= | 102,000= | 102 | ||
| （賃金計） | 318千円 | （賃金計） | 102千円 | |
| １ 旅費 | 36千円 | １ 旅費 | 34千円 | 単 |
| （１）港湾保安対策運営費 | （１）港湾保安対策運営費 | |||
| 保安訓練参加旅費 | 保安訓練参加旅費 | |||
| 36,000円= | 34,000円= | 34 | ||
| （旅費計） | 36千円 | （旅費計） | 34千円 | |
| １ 消耗需用費 | 14,620千円 | １ 消耗需用費 | 16,069千円 | 単 |
| （１）燃料等 | （１）燃料等 | |||
| （ア）船舶燃料（はまでら外３隻） | （ア）船舶燃料（はまでら外３隻） | |||
| 11,165,000円= | 12,792,000円= | 12,792 | ||
| （イ）自動車燃料（軽４輪３台） | （イ）自動車燃料（軽４輪３台） | |||
| 94,000円= | 100,000円= | 100 | ||
| （２）各申請書印刷、船舶用品等消耗品 | （２）各申請書印刷、船舶用品等消耗品 | |||
| 1,540,000円= | 1,540,000円= | 1,540 | ||
| （３）臨港道路維持管理 消耗品購入代 | （３）臨港道路維持管理 消耗品購入代 | |||
| （カラーコーン、バリケード等） | （カラーコーン、バリケード等） | |||
| 1,164,000円= | 1,164,000円= | 1,164 | ||
| （４）港湾保安対策運営費 | （４）港湾保安対策運営費 | |||
| ・保安設備維持管理費等 | ・保安設備維持管理費等 | |||
| 156,000円= | 166,000円= | 166 | ||
| ・ＰＳカード作成用材 | ・ＰＳカード作成用材 | |||
| 226,000円= | 32,000円= | 32 | ||
| （５）港湾ＥＤＩシステム保守 消耗品 | （５）港湾ＥＤＩシステム保守 消耗品 | |||
| 195,000円= | 195,000円= | 195 | ||
| （６）係留保管禁止区域表示板設置 | （６）係留保管禁止区域表示板設置 | |||
| 75,000円= | 75,000円= | 75 | ||
| （７）小型移動式クレーン運転等技能講 | （７）小型移動式クレーン運転等技能講 | |||
| 習テキスト代 5,000円= | 習テキスト代 5,000円= | 5 | ||
| （消耗需用費計） | 14,620千円 | （消耗需用費計） | 16,069千円 | |
| １ 維持需用費 | 49,162千円 | １ 維持需用費 | 49,402千円 | 単 |
| （１）臨港道路 光熱水費 | （１）臨港道路 光熱水費 | |||
| 34,307,000円= | 34,307,000円= | 34,307 | ||
| （２）修繕費 | （２）修繕費 | |||
| ・照明灯、気象観測機器等修繕 | ・照明灯、気象観測機器等修繕 | |||
| 4,140,000円= | 4,140,000円= | 4,140 | ||
| ・船舶小修繕 | ・船舶小修繕 | |||
| 7,114,000円= | 7,114,000円= | 7,114 | ||
| （３）港湾保安対策運営費 | （３）港湾保安対策運営費 | |||
| ・保安設備維持管理費等 | ・保安設備維持管理費等 | |||
| 695,000円= | 733,000円= | 733 | ||
| ・保安対策施設電気代 | ・保安対策施設電気代 | |||
| 2,906,000円= | 3,108,000円= | 3,108 | ||
| （維持需用費計） | 49,162千円 | （維持需用費計） | 49,402千円 | |
| （需用費計） | 63,782千円 | （需用費計） | 65,471千円 | |
| １ 役務費 | 3,166千円 | １ 役務費 | 3,248千円 | 単 |
| （１）回線使用料 | （１）回線使用料 | |||
| ・検潮器電話回線使用 290,000円= | ・検潮器電話回線使用 290,000円= | 290 | ||
| ・木材ふ頭事務所 詰所電話料 | ・木材ふ頭事務所 詰所電話料 | |||
| 180,000円= | 180,000円= | 180 | ||
| ・港湾事務所電話回線使用料 | ・港湾事務所電話回線使用料 | |||
| （ＮＴＴ専用回線） | （ＮＴＴ専用回線） | |||
| （堺泉北・阪南事務所）123,000円= | （堺泉北・阪南事務所）123,000円= | 123 | ||
| ・港湾保安対策運営費 | ・港湾保安対策運営費 | |||
| 保安員待機小屋 電話代 | 保安員待機小屋 電話代 | |||
| 1,389,000円= | 1,471,000円= | 1,471 | ||
| ・監視艇用 携帯電話使用料 | ・監視艇用 携帯電話使用料 | |||
| 280,000円= | 280,000円= | 280 | ||
| （２）臨港道路施設 賠償責任保険 | （２）臨港道路施設 賠償責任保険 | |||
| （堺２区施設増含む） | （堺２区施設増含む） | |||
| 635,000円= | 635,000円= | 635 | ||
| （３）係留施設許認可、催促状、 | （３）係留施設許認可、催促状、 | |||
| 延滞請求等 郵送料 | 延滞請求等 郵送料 | |||
| 269,000円= | 269,000円= | 269 | ||
| （その他の役務費計） | 3,166千円 | （その他の役務費計） | 3,248千円 | |
| （役務費計） | 3,166千円 | （役務費計） | 3,248千円 | |
| １ 委託料 | 116,250千円 | １ 委託料 | 122,476千円 | 単 |
| （１）機器点検 854,000円= | （１）機器点検 854,000円= | 854 | ||
| ・気象観測機器 | ・気象観測機器 | |||
| ・検潮器 | ・検潮器 | |||
| ・船舶給水貯蔵タンク清掃・水質検査 | ・船舶給水貯蔵タンク清掃・水質検査 | |||
| （２）深浅測量等 3,585,000円= | （２）深浅測量等 0円= | |||
| （３）港湾台帳整備 1,500,000円= | （３）港湾台帳整備 0円= | |||
| （４）自家用電気工作物保安点検 | （４）自家用電気工作物保安点検 | |||
| 63,000円= | 63,000円= | 63 | ||
| （５）木材港事務所庁舎機械警備 | （５）木材港事務所庁舎機械警備 | |||
| 115,000円= | 115,000円= | 115 | ||
| （６）国際ＶＨＦ港務通信業務 | （６）国際ＶＨＦ港務通信業務 | |||
| 27,954,000円= | 28,687,000円= | 28,687 | ||
| （７）港湾統計データ 入力業務 | （７）港湾統計データ 入力業務 | |||
| 149,000円= | 59,000円= | 59 | ||
| （８）港湾局保有船舶 廃油処理 | （８）港湾局保有船舶 廃油処理 | |||
| 700,000円= | 549,000円= | 549 | ||
| （９）船舶点検整備 | （９）船舶点検整備 | |||
| はごろも 22,216,000円= | はごろも 10,530,000円= | 10,530 | ||
| （１０）橋梁点検 2,002,000円= | （１０）橋梁点検 3,240,000円= | 3,240 | ||
| （１１）標識灯点検 1,127,000円= | （１１）標識灯点検 1,127,000円= | 1,127 | ||
| （１２）港湾保安対策 警備、設備点検 | （１２）港湾保安対策 警備、設備点検 | |||
| 32,442,000円= | 45,995,000円= | 45,995 | ||
| （１３）港湾ＥＤＩシステム保守 | （１３）港湾ＥＤＩシステム保守 | |||
| 6,322,000円= | 6,322,000円= | 6,322 | ||
| （１４）堺２区維持管理 11,032,000円= | （１４）堺２区維持管理 11,003,000円= | 11,003 | ||
| （１５）次期国土交通省港湾EDIシステム | （１５）次期国土交通省港湾EDIシステム | |||
| 改修 | 改修 | |||
| 1,912,000円= | 0円= | |||
| （１６）港湾統計システム改修 | （１６）港湾統計システム改修 | |||
| 4,277,000円= | 0円= | |||
| （１７）港湾EDIシステム移行検証 | ||||
| 13,932,000円= | 13,932 | |||
| （その他の委託料計） | 116,250千円 | （その他の委託料計） | 122,476千円 | |
| （委託料計） | 116,250千円 | （委託料計） | 122,476千円 | |
| １ 使用料及び賃借料 | 73,223千円 | １ 使用料及び賃借料 | 79,508千円 | 単 |
| （１）船舶傭船（リース）料 | （１）船舶傭船（リース）料 | |||
| ・はまでら［Ｈ１９から］ | ・はまでら［Ｈ１９から］ | |||
| 17,056,000円= | 17,056,000円= | 17,056 | ||
| ・いずみ［Ｓ６１から］ | ・いずみ［Ｓ６１から］ | |||
| 3,521,000円= | 8,186,000円= | 8,186 | ||
| ・おおはま[Ｈ２８から] | ・おおはま[Ｈ２８から] | |||
| 21,527,000円= | 21,527,000円= | 21,527 | ||
| （２）港湾局庁舎 賃借料 | （２）港湾局庁舎 賃借料 | |||
| （光熱水費は負担金） | （光熱水費は負担金） | |||
| 26,046,000円= | 27,035,000円= | 27,035 | ||
| ※特別会計とのアロケ | ※特別会計とのアロケ | |||
| （３）港湾統計システムサーバ使用料 | ||||
| （３）港湾統計システムサーバ使用料 | ・リース分 0円= | |||
| ・リース分 157,000円= | ||||
| （４）国交省ＥＤＩシステム接続料 | ||||
| （４）国交省ＥＤＩシステム接続料 | 915,000円= | 915 | ||
| 1,409,000円= | ||||
| （５）港湾ＥＤＩシステム機器リース料 | ||||
| （５）港湾ＥＤＩシステム機器リース料 | 3,409,000円= | 3,409 | ||
| 2,188,000円= | ||||
| （６）港湾保安対策運営費 | ||||
| （６）港湾保安対策運営費 | ・保安設備維持管理 853,000円= | 853 | ||
| ・保安設備維持管理 806,000円= | ・ＰＳカード作製機リース料 | |||
| ・ＰＳカード作製機リース料 | 138,000円= | 138 | ||
| 124,000円= | （７）小型移動式クレーン付車両レンタル | |||
| （７）小型移動式クレーン付車両レンタル | 料 | |||
| 料 | 389,000円= | 389 | ||
| 389,000円= | ||||
| （使用料及び賃借料計） | 73,223千円 | （使用料及び賃借料計） | 79,508千円 | |
| １ 工事請負費 | 46,279千円 | １ 工事請負費 | 36,417千円 | 単 |
| （１）泊地浚渫等 27,279,000円= | （１）泊地浚渫等 22,320,000円= | 22,320 | ||
| （二色 忠岡港） | （二色 忠岡港） | |||
| （２）港湾施設小修繕 | （２）港湾施設小修繕 | |||
| ・岸壁防舷材取替 | ・岸壁防舷材取替 | |||
| （堺泉北、阪南、二色、尾崎、深日） | （堺泉北、阪南、二色、尾崎、深日） | |||
| 4,750,000円= | 2,873,000円= | 2,873 | ||
| ・岸壁、灯浮標、臨港道路補修 | ・岸壁、灯浮標、臨港道路補修 | |||
| （堺泉北、阪南、二色、尾崎、深日） | （堺泉北、阪南、二色、尾崎、深日） | |||
| 9,975,000円= | 6,034,000円= | 6,034 | ||
| ・護岸、防波堤、物揚場等補修 | ・護岸、防波堤、物揚場等補修 | |||
| 4,275,000円= | 5,190,000円= | 5,190 | ||
| （工事請負費計） | 46,279千円 | （工事請負費計） | 36,417千円 | |
| １ 光熱水費負担金 | 5,150千円 | １ 光熱水費負担金 | 5,001千円 | 単 |
| （１）港湾局庁舎電気・ガス負担金 | （１）港湾局庁舎電気・ガス負担金 | |||
| ※特別会計とアロケ | ※特別会計とアロケ | |||
| ・電気負担金 3,669,000円= | ・電気負担金 3,658,000円= | 3,658 | ||
| ・ガス（空調）負担金 | ||||
| 145,000円= | ||||
| （２）電波利用料（船舶レーダー） | ||||
| （２）電波利用料（船舶レーダー） | 4,000円= | 4 | ||
| 3,000円= | ||||
| （３）港湾保安対策運営費保安訓練受講料 | ||||
| （３）港湾保安対策運営費保安訓練受講料 | 20,000円= | 20 | ||
| 19,000円= | ||||
| （４）船舶運行サポート情報提供負担金 | ||||
| （４）船舶運行サポート情報提供負担金 | 1,250,000円= | 1,250 | ||
| 1,250,000円= | ||||
| （５）小型移動式クレーン運転等技能講習 | ||||
| （５）小型移動式クレーン運転等技能講習 | 69,000円= | 69 | ||
| 64,000円= | ||||
| （その他に対するもの計） | 5,150千円 | （その他に対するもの計） | 5,001千円 | |
| （負担金計） | 5,150千円 | （負担金計） | 5,001千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 5,150千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 5,001千円 | |
| （合計） | 308,257千円 | （合計） | 312,273千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 堺２区維持管理負担金 | １ 堺２区維持管理負担金 | ||
| （港湾事業負担金計） | 0 | 0 | |
| （港湾費負担金計） | 0 | 0 | |
| 目計 都市整備費負担金 | 0 | 0 | |
| 項計 負担金 | 0 | 0 | |
| 款計 分担金及び負担金 | 0 | 0 | |
| １ 港湾施設使用料 | 321,524 | １ 港湾施設使用料 | 321,161 |
| ２ 水域占用料 | 529,129 | ２ 水域占用料 | 528,850 |
| （港湾事業使用料計） | 850,653 | 850,011 | |
| （港湾使用料計） | 850,653 | 850,011 | |
| 目計 都市整備使用料 | 850,653 | 850,011 | |
| 項計 使用料 | 850,653 | 850,011 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 850,653 | 850,011 | |
| １ 土地貸付料 | １ 土地貸付料 | ||
| （土地貸付料計） | 0 | 0 | |
| １ 港湾事業不動産貸付料 | 57,290 | １ 港湾事業不動産貸付料 | 57,547 |
| 港湾運営会社貸付料 | 港湾運営会社貸付料 | ||
| 57,290,000= | 57,290,000= | 57,290 | |
| 土地貸付料 | |||
| 257,100円= | 257 | ||
| （港湾事業不動産貸付料計） | 57,290 | 57,547 | |
| （都市整備費不動産貸付収入計） | 57,290 | 57,547 | |
| 目計 財産貸付収入 | 57,290 | 57,547 | |
| 項計 財産運用収入 | 57,290 | 57,547 | |
| 款計 財産収入 | 57,290 | 57,547 | |
| １ 港湾施設維持管理に要する雑入 | 147 | １ 港湾施設維持管理に要する雑入 | 147 |
| 堺２区緑地維持に係る国土交通省負担分 | 堺２区緑地維持に係る国土交通省負担分 | ||
| 147,000= | 147,000= | 147 | |
| （港湾事業雑入計） | 147 | 147 | |
| （都市整備費雑入計） | 147 | 147 | |
| 目計 雑入 | 147 | 147 | |
| 項計 雑入 | 147 | 147 | |
| 款計 諸収入 | 147 | 147 | |
| 合計 | 908,090 | 907,705 | |
