要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員報酬 |
3,370千円 |
１ 非常勤嘱託員報酬 |
3,369千円 |
単 |
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|
| (138,540 +20,000)円*12月= |
|
(138,150+20,000)円*12月= |
1,897 |
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|
|
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|
|
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| (102,890+20,000)円*12月= |
|
(102,600+20,000)円*12月= |
1,471 |
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|
| (138,150 +20,000)円*12月- |
|
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| (138,540 +20,000)円*12月= |
|
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|
| (102,600+20,000)円*12月- |
|
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|
| (102,890+20,000)円*12月= |
|
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|
| （報酬計） |
3,370千円 |
（報酬計） |
3,369千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員社会保険料 |
560千円 |
１ 非常勤嘱託員社会保険料 |
555千円 |
単 |
| (138,540+20,000)*12*165.18/1,000= |
|
(138,150+20,000)*12*164.72/1,000= |
312 |
|
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|
|
|
| (102,890+20,000)*12*165.18/1,000= |
|
(102,600+20,000)*12*164.72/1,000= |
242 |
|
| (138,150円+20,000円)*12月*165.97/1,000 |
|
|
|
|
| - |
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| (138,540円+20,000円)*12月*165.18/1000= |
|
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|
| (102,600円+20,000円)*12月*165.97/1,000 |
|
|
|
|
| - |
|
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|
|
| (102,890円+20,000円)*12月*165.18/1000= |
|
|
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|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
560千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
555千円 |
|
| １ 賃金にかかる労災保険料 |
3千円 |
１ 賃金にかかる労災保険料 |
3千円 |
単 |
| 5,600円*182日*3.02/1000*0.95= |
|
5,600円*173日*3.02/1000= |
2 |
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
3千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
3千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
563千円 |
（非常勤職員分計） |
558千円 |
|
| （共済費計） |
563千円 |
（共済費計） |
558千円 |
|
| １ 研修資料整理事務補助員 |
969千円 |
１ 研修資料整理事務補助員 |
969千円 |
単 |
| 5,600円*182日*0.95= |
|
5,600円*173日= |
968 |
|
| （賃金計） |
969千円 |
（賃金計） |
969千円 |
|
| １ 講師謝礼 |
2,923千円 |
１ 講師謝礼 |
3,132千円 |
単 |
| 2,371,200円*0.95= |
|
2,252,640円= |
2,252 |
|
|
|
|
|
|
| 政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
|
| 705,000円*0.95= |
|
879,000円= |
879 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
2,923千円 |
（報償費（補助費等）計） |
3,132千円 |
|
| （報償費計） |
2,923千円 |
（報償費計） |
3,132千円 |
|
| １ 講師招聘旅費 |
142千円 |
１ 講師招聘旅費 |
142千円 |
単 |
| 149,150円*0.95= |
|
141,692円= |
141 |
|
| （旅費計） |
142千円 |
（旅費計） |
142千円 |
|
| １ 教材費等 |
2,364千円 |
１ 教材費等 |
2,534千円 |
単 |
| 1,918,050円*0.95= |
|
1,822,147円= |
1,822 |
|
|
|
|
|
|
| 政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
|
| 570,000円*0.95= |
|
711,000円= |
711 |
|
| （消耗需用費計） |
2,364千円 |
（消耗需用費計） |
2,534千円 |
|
| （需用費計） |
2,364千円 |
（需用費計） |
2,534千円 |
|
| １ 会場使用に係る人件費 |
45千円 |
１ 会場使用に係る人件費 |
49千円 |
単 |
| 36,100円*0.95= |
|
34,295円= |
34 |
|
|
|
|
|
|
| 政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
|
| 11,000円*0.95= |
|
14,000円= |
14 |
|
| （その他の役務費計） |
45千円 |
（その他の役務費計） |
49千円 |
|
| （役務費計） |
45千円 |
（役務費計） |
49千円 |
|
| １ 会場借上料 |
84千円 |
１ 会場借上料 |
84千円 |
単 |
| 87,400円*0.95= |
|
83,030円= |
83 |
|
| ２ 入館料 |
116千円 |
２ 入館料 |
116千円 |
単 |
| 121,600円*0.95= |
|
115,520円= |
115 |
|
| ３ バス借上料 |
355千円 |
３ バス借上料 |
355千円 |
単 |
| 373,350円*0.95= |
|
354,682円= |
354 |
|
| ４ 楽器借上料 |
223千円 |
４ 楽器借上料 |
223千円 |
単 |
| 233,700円*0.95= |
|
222,015円= |
222 |
|
５ 政令市等研修受講料収入の財源振
替分 |
231千円 |
５ 政令市等研修受講料収入の財源振
替分 |
303千円 |
単 |
| 政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
政令市等研修受講料収入の財源振替分 |
|
|
| 243,000円*0.95= |
|
303,000円= |
303 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,009千円 |
（使用料及び賃借料計） |
1,081千円 |
|
| （合計） |
11,385千円 |
（合計） |
11,834千円 |
|
