令和５年度補正(補正(第６号)) 管理費
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 細事業名 | ：公園管理費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 細々事業名 | ：一般事業費(20140806-00010008) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
現計 |
本年度要求 |
|||
| １ アート＆サイエンス・フェスティバル 事業プロポーザル選定委員会 |
59千円 | |
単 | |
| 9,800円*3名*2回= | 58 | |||
| ２ 日本庭園植栽等景観創出業務プロポー ザル選定委員会 |
59千円 | |
単 | |
| 9,800円*3名*2回= | 58 | |||
| １ 工事副監督員 | 6,192千円 | １ 工事副監督員 | 75千円 | 単 |
| （施設整備課） | 75,000円= | 75 | ||
| 171,470円*12月*2名= | 4,115 | |||
| （緑地課） | ||||
| 171,470円*12月*1名= | 2,057 | |||
| 19,000円= | 19 | |||
| （嘱託員計） | 6,192千円 | （嘱託員計） | 75千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 3,011千円 | １ 非常勤作業員 | 266千円 | 単 |
| 121,998円*12月*2名= | 2,927 | 266,000円= | 266 | |
| 83,000円= | 83 | |||
| （作業員計） | 3,011千円 | （作業員計） | 266千円 | |
| （報酬計） | 9,321千円 | （報酬計） | 341千円 | |
| １ 期末手当 | 1,239千円 | １ 期末手当 | 41千円 | 単 |
| 嘱託員分 | 41,000円= | 41 | ||
| 1,234,584円＝ | 1,234 | |||
| 4,000円= | 4 | |||
| （嘱託員計） | 1,239千円 | （嘱託員計） | 41千円 | |
| １ 期末手当 | 600千円 | １ 期末手当 | ▲48 千円 | 単 |
| 作業員分 | -48,000円= | ▲48 | ||
| 588,663円= | 588 | |||
| 11,000円= | 11 | |||
| （作業員計） | 600千円 | （作業員計） | ▲48 千円 | |
| （職員手当等計） | 1,839千円 | （職員手当等計） | ▲7 千円 | |
| １ 工事副監督員（整備課） | 951千円 | １ 工事副監督員（整備課） | 19千円 | 単 |
| 社会保険料 | 19,000円= | 19 | ||
| 402,940円*149.21/1,000*12月= | 721 | |||
| 411,528円*149.21/1,000*1月= | 61 | |||
| 411,528円*149.21/1,000*1月= | 61 | |||
| 雇用保険料等 | ||||
| 402,940円*16.52/1,000*12月= | 79 | |||
| 411,528円*16.52/1,000*1月= | 6 | |||
| 411,528円*16.52/1,000*1月= | 6 | |||
| 13,000円= | 13 | |||
| ２ 工事副監督員（緑地課） | 506千円 | 単 | ||
| 社会保険料 | ||||
| 216,470円*149.21/1,000*12月= | 387 | |||
| 205,764円*149.21/1,000*1月= | 30 | |||
| 205,764円*149.21/1,000*1月= | 30 | |||
| 雇用保険料等 | ||||
| 216,470円*16.52/1,000*12月= | 42 | |||
| 205,764円*16.52/1,000*1月= | 3 | |||
| 205,764円*16.52/1,000*1月= | 3 | |||
| 7,000円= | 7 | |||
| （嘱託員計） | 1,457千円 | （嘱託員計） | 19千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 686千円 | １ 非常勤作業員 | 36千円 | 単 |
| 社会保険料 | 36,000円= | 36 | ||
| 283,996円*149.21/1,000*12月= | 508 | |||
| 287,458円*149.21/1,000*1月= | 42 | |||
| 301,205円*149.21/1,000*1月= | 44 | |||
| 雇用保険料等 | ||||
| 283,996円*16.52/1,000*12月= | 56 | |||
| 287,458円*16.52/1,000*1月= | 4 | |||
| 301,205円*16.52/1,000*1月= | 4 | |||
| 23,000円= | 23 | |||
| （作業員計） | 686千円 | （作業員計） | 36千円 | |
| （共済費計） | 2,143千円 | （共済費計） | 55千円 | |
| １ アート＆サイエンス・フェスティバル 事業プロポーザル選定委員会 |
18千円 | |
単 | |
| 3,000円*3名*2回= | 18 | |||
| ２ 日本庭園植栽等景観創出業務プロポー ザル選定委員会 |
24千円 | |
単 | |
| 4,000円*3名*2回= | 24 | |||
| １ 工事副監督員（整備課） | 720千円 | 単 | ||
| 30,000円*12月*2名= | 720 | |||
| ２ 工事副監督員（緑地課） | 540千円 | 単 | ||
| 45,000円*12月= | 540 | |||
| （嘱託員計） | 1,260千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 480千円 | 単 | ||
| 20,000円*12月*2名= | 480 | |||
| （作業員計） | 480千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 1,782千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 一般消耗品購入代 | 13,000千円 | 単 | ||
| 13,000,000円= | 13,000 | |||
| （消耗需用費計） | 13,000千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 公園施設修繕費 | 14,722千円 | 単 | ||
| 14,722,000円= | 14,722 | |||
| （維持需用費計） | 14,722千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 27,722千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | 単 | ||
| 436,000円= | 436 | |||
| （保険料計） | 436千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ クレジット納付手数料 | 250千円 | 単 | ||
| 250,000円= | 250 | |||
| ２ 大阪日本民芸館オオサカフリーワイフ ァイ設備に係る負担金 |
36千円 | |
単 | |
| 35,304円= | 35 | |||
| ３ 低濃度ＰＣＢ含有機器収集運搬業務 | 2,000千円 | 単 | ||
| 2,000,000円= | 2,000 | |||
| ４ 高濃度ＰＣＢ含有機器収集運搬業務 | 1,000千円 | 単 | ||
| 1,000,000円= | 1,000 | |||
| ５ 未利用地の活用促進業務 | 2,002千円 | 単 | ||
| 2,002,000円= | 2,002 | |||
| （その他の役務費計） | 5,288千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 5,724千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 公園管理業務委託 | 345,339千円 | １ 公園管理業務委託 | ▲32,566 千円 | 単 |
| 345,339,000円= | 345,339 | -32,566,000円= | ▲32,566 | |
| （その他の委託料計） | 345,339千円 | （その他の委託料計） | ▲32,566 千円 | |
| （委託料計） | 345,339千円 | （委託料計） | ▲32,566 千円 | |
| １ 国有地借上料 | 255,695千円 | 単 | ||
| 255,694,402円= | 255,694 | |||
| ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 | 4,843千円 | 単 | ||
| 東・南駐車場（再リース契約） | ||||
| 897,000円= | 897 | |||
| 日本庭園前駐車場（長期継続契約） | ||||
| 2,796,000円= | 2,796 | |||
| 日本庭園前駐車場（再リース契約） | ||||
| 88,000円= | 88 | |||
| 中央駐車場（長期継続契約） | ||||
| 1,062,000円= | 1,062 | |||
| ３ 光ケーブル関電電柱使用料 | 23千円 | 単 | ||
| 22,220円= | 22 | |||
| ４ 積算資料電子版 | 49千円 | 単 | ||
| 48,400円= | 48 | |||
| ５ ＷＥＢ建設物価 | 53千円 | 単 | ||
| 52,800円= | 52 | |||
| ６ 電話交換機リース料 | 1,184千円 | 単 | ||
| 1,183,248円= | 1,183 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 261,847千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 備品購入費 | 9,238千円 | 単 | ||
| 事務所全体分 | ||||
| 4,000,000円= | 4,000 | |||
| コインロッカー | ||||
| 0円= | ||||
| 超音波風速計 | ||||
| 0円= | ||||
| 走高跳用高度計 | ||||
| 0円= | ||||
| 井戸ポンプ（予備） | ||||
| 5,238,000円= | 5,238 | |||
| （備品購入費計） | 9,238千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 9,238千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 共同研究負担金 | 2,396千円 | 単 | ||
| 2,396,000円= | 2,396 | |||
| ２ 電波利用料 | 11千円 | 単 | ||
| 10,400円= | 10 | |||
| （その他に対するもの計） | 2,407千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 2,407千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| １ 国有資産等所在市町村交付金 | 204,071千円 | 単 | ||
| 公園（国有地分） | ||||
| 204,070,100円= | 204,070 | |||
| （市町村に対するもの計） | 204,071千円 | （市町村に対するもの計） | 0千円 | |
| （交付金計） | 204,071千円 | （交付金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 206,478千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 871,433千円 | （合計） | ▲32,177 千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度現計 |
令和５ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園施設使用料 | 4,057 | １ 公園施設使用料 | 621 |
| 4,057,000円= | 4,057 | 621,000円= | 621 |
| （公園施設使用料計） | 4,057 | 621 | |
| １ 行政財産使用料 | 22,386 | １ 行政財産使用料 | 333 |
| 22,386,000円= | 22,386 | 333,000円= | 333 |
| （庁舎施設等使用料計） | 22,386 | 333 | |
| （公園事業使用料計） | 26,443 | 954 | |
| 目計 公園事業使用料 | 26,443 | 954 | |
| 項計 使用料 | 26,443 | 954 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 26,443 | 954 | |
| １ 不動産貸付収入 | 540,436 | １ 不動産貸付収入 | ▲33,386 |
| 540,276,000円= | 540,276 | -33,386,000円= | ▲33,386 |
| 160,000円= | 160 | ||
| （公園事業不動産貸付収入計） | 540,436 | ▲33,386 | |
| （公園事業費不動産貸付収入計） | 540,436 | ▲33,386 | |
| 目計 財産貸付収入 | 540,436 | ▲33,386 | |
| 項計 財産運用収入 | 540,436 | ▲33,386 | |
| 款計 財産収入 | 540,436 | ▲33,386 | |
| １ 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 299,427 | １ 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 1,460 |
| 299,427,000円= | 299,427 | 1,460,000円= | 1,460 |
| ２ 光熱水費事業者負担金 | 4,619 | ２ 光熱水費事業者負担金 | ▲1,997 |
| 4,619,000円= | 4,619 | -1,997,000円= | ▲1,997 |
| ３ 管理費雑入 | 508 | ３ 管理費雑入 | 792 |
| デジタルアーカイブ貸付収入 | 792,000円= | 792 | |
| 500,000円= | 500 | ||
| 府預金利子 | |||
| 8,000円= | 8 | ||
| （日本万国博覧会記念公園土地管理雑入計） | 304,554 | 255 | |
| （雑入計） | 304,554 | 255 | |
| 目計 雑入 | 304,554 | 255 | |
| 項計 雑入 | 304,554 | 255 | |
| 款計 諸収入 | 304,554 | 255 | |
| 合計 | 871,433 | ▲32,177 | |
