要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
1 工事副監督員 |
6,173千円 |
|
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単 |
(施設整備課) |
|
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|
171,470円*12月*2名= |
4,115 |
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|
(緑地課) |
|
|
|
|
171,470円*12月*1名= |
2,057 |
|
|
|
(嘱託員計) |
6,173千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
1 非常勤作業員 |
2,730千円 |
|
|
単 |
113,732円*12月*2名= |
2,729 |
|
|
|
(作業員計) |
2,730千円 |
(作業員計) |
0千円 |
|
(報酬計) |
8,903千円 |
(報酬計) |
0千円 |
|
1 期末手当 |
1,312千円 |
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単 |
嘱託員分 |
|
|
|
|
1,337,466円= |
1,337 |
|
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-26,000円= |
▲26 |
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|
(嘱託員計) |
1,312千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
1 期末手当 |
583千円 |
|
|
単 |
作業員分 |
|
|
|
|
593,617円= |
593 |
|
|
|
-11,000円= |
▲11 |
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|
(作業員計) |
583千円 |
(作業員計) |
0千円 |
|
(職員手当等計) |
1,895千円 |
(職員手当等計) |
0千円 |
|
1 工事副監督員(整備課) |
957千円 |
|
|
単 |
社会保険料 |
|
|
|
|
402,940円*155.15/1,000*12月= |
750 |
|
|
|
445,822円*155.15/1,000*1月= |
69 |
|
|
|
445,822円*155.15/1,000*1月= |
69 |
|
|
|
雇用保険料等 |
|
|
|
|
402,940円*12.02/1,000*12月= |
58 |
|
|
|
445,822円*12.02/1,000*1月= |
5 |
|
|
|
445,822円*12.02/1,000*1月= |
5 |
|
|
|
-1,000円= |
▲1 |
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|
2 工事副監督員(緑地課) |
509千円 |
|
|
単 |
社会保険料 |
|
|
|
|
216,470円*155.15/1,000*12月= |
403 |
|
|
|
222,911円*155.15/1,000*1月= |
34 |
|
|
|
222,911円*155.15/1,000*1月= |
34 |
|
|
|
雇用保険料等 |
|
|
|
|
216,470円*12.02/1,000*12月= |
31 |
|
|
|
222,911円*12.02/1,000*1月= |
2 |
|
|
|
222,911円*12.02/1,000*1月= |
2 |
|
|
|
(嘱託員計) |
1,466千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
1 非常勤作業員 |
636千円 |
|
|
単 |
社会保険料 |
|
|
|
|
267,464円*155.15/1,000*12月= |
497 |
|
|
|
290,649円*155.15/1,000*1月= |
45 |
|
|
|
302,968円*155.15/1,000*1月= |
47 |
|
|
|
雇用保険料等 |
|
|
|
|
267,464円*12.02/1,000*12月= |
38 |
|
|
|
290,649円*12.02/1,000*1月= |
3 |
|
|
|
302,968円*12.02/1,000*1月= |
3 |
|
|
|
(作業員計) |
636千円 |
(作業員計) |
0千円 |
|
(共済費計) |
2,102千円 |
(共済費計) |
0千円 |
|
1 工事副監督員(整備課) |
720千円 |
|
|
単 |
30,000円*12月*2名= |
720 |
|
|
|
2 工事副監督員(緑地課) |
540千円 |
|
|
単 |
45,000円*12月= |
540 |
|
|
|
(嘱託員計) |
1,260千円 |
(嘱託員計) |
0千円 |
|
1 非常勤作業員 |
480千円 |
|
|
単 |
20,000円*12月*2名= |
480 |
|
|
|
(作業員計) |
480千円 |
(作業員計) |
0千円 |
|
(旅費計) |
1,740千円 |
(旅費計) |
0千円 |
|
1 一般消耗品購入代 |
15,397千円 |
|
|
単 |
15,397,000円= |
15,397 |
|
|
|
2 万博記念協議場第2種公認物品購入 |
3,741千円 |
|
|
単 |
3,741,000円= |
3,741 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
19,138千円 |
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
1 公園施設修繕費 |
16,000千円 |
|
|
単 |
16,000,000円= |
16,000 |
|
|
|
(維持需用費計) |
16,000千円 |
(維持需用費計) |
0千円 |
|
(需用費計) |
35,138千円 |
(需用費計) |
0千円 |
|
1 日本庭園指定樹木保険料 |
436千円 |
|
|
単 |
435,730円= |
435 |
|
|
|
(保険料計) |
436千円 |
(保険料計) |
0千円 |
|
1 クレジット納付手数料 |
250千円 |
|
|
単 |
250,000円= |
250 |
|
|
|
2 PCB収集運搬業務 |
1,000千円 |
|
|
単 |
1,000,000円= |
1,000 |
|
|
|
3 大阪日本民芸館オオサカフリーワイフ ァイ設備に係る負担金 |
36千円 |
|
|
単 |
36,000円= |
36 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
1,286千円 |
(その他の役務費計) |
0千円 |
|
(役務費計) |
1,722千円 |
(役務費計) |
0千円 |
|
1 公園管理業務委託 |
173,512千円 |
|
|
単 |
173,512,000円= |
173,512 |
|
|
|
|
|
1 指定管理者業務委託 |
352,739千円 |
単 |
|
|
施設維持に必要な経費 |
|
|
|
|
351,454,000円= |
351,454 |
|
|
|
キャンセル料還付 |
|
|
|
|
1,285,000円= |
1,285 |
|
(その他の委託料計) |
173,512千円 |
(その他の委託料計) |
352,739千円 |
|
(委託料計) |
173,512千円 |
(委託料計) |
352,739千円 |
|
1 国有地借上料 |
255,598千円 |
|
|
単 |
255,598,000円= |
255,598 |
|
|
|
2 駐車場料金精算システム賃貸借 |
12,164千円 |
|
|
単 |
東・南駐車場(長期継続契約) |
|
|
|
|
7,137,000円= |
7,137 |
|
|
|
西駐車場(長期継続契約) |
|
|
|
|
610,000円= |
610 |
|
|
|
日本庭園前駐車場(長期継続契約) |
|
|
|
|
3,355,000円= |
3,355 |
|
|
|
中央駐車場(長期継続契約) |
|
|
|
|
1,062,000円= |
1,062 |
|
|
|
3 光ケーブル関電電柱使用料 |
23千円 |
|
|
単 |
22,220円= |
22 |
|
|
|
4 積算資料電子版 |
49千円 |
|
|
単 |
48,400円= |
48 |
|
|
|
5 WEB建設物価 |
53千円 |
|
|
単 |
52,800円= |
52 |
|
|
|
6 電話交換機リース料 |
1,184千円 |
|
|
単 |
1,183,248円= |
1,183 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
269,071千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
|
1 備品購入費 |
20,283千円 |
|
|
単 |
事務所全体分 |
|
|
|
|
5,000,000円= |
5,000 |
|
|
|
芝生地用運搬車両 |
|
|
|
|
1,903,000円= |
1,903 |
|
|
|
競技場第2種公認更新備品 |
|
|
|
|
13,379,300円= |
13,379 |
|
|
|
(備品購入費計) |
20,283千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
(備品購入費計) |
20,283千円 |
(備品購入費計) |
0千円 |
|
1 協働研究負担金 |
2,397千円 |
|
|
単 |
2,396,950円= |
2,396 |
|
|
|
2 競技場バックスタンド防水補修工事負 担金 |
4,894千円 |
|
|
単 |
4,893,400円= |
4,893 |
|
|
|
(その他に対するもの計) |
7,291千円 |
(その他に対するもの計) |
0千円 |
|
(負担金計) |
7,291千円 |
(負担金計) |
0千円 |
|
1 国有資産等所在市町村交付金 |
216,653千円 |
|
|
単 |
公園(国有地分) |
|
|
|
|
216,652,300円= |
216,652 |
|
|
|
(市町村に対するもの計) |
216,653千円 |
(市町村に対するもの計) |
0千円 |
|
(交付金計) |
216,653千円 |
(交付金計) |
0千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
223,944千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
|
(合計) |
738,310千円 |
(合計) |
352,739千円 |
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