令和６年度当初予算 管理費
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 細事業名 | ：公園管理費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 細々事業名 | ：一般事業費(20140806-00010008) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| |
単 | |||
| １ 日本庭園植栽等景観創出業務プロポー ザル選定委員会 |
59千円 | 単 | ||
| 9,800円*3名*2回= | 58 | 0 | ||
| ２ ２５万博連携プログラム事業プロポー ザル選定委員会 |
59千円 | 単 | 59千円 | |
| 9,800円*3名*2回= | 58 | 9,800円*3名*2回= | 58 | |
| １ 工事副監督員 | 6,192千円 | 単 | 6,192千円 | |
| （施設整備課） | （施設整備課） | |||
| 172,000円*12月*2名= | 4,128 | 172,000円*12月*2名= | 4,128 | |
| （緑地課） | （緑地課） | |||
| 172,000円*12月*1名= | 2,064 | 172,000円*12月*1名= | 2,064 | |
| （嘱託員計） | 6,192千円 | （嘱託員計） | 6,192千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 3,021千円 | 単 | 3,021千円 | |
| 126,293円*12月*1名= | 1,515 | 126,293円*12月*1名= | 1,515 | |
| 125,440円*12月*1名= | 1,505 | 125,440円*12月*1名= | 1,505 | |
| （作業員計） | 3,021千円 | （作業員計） | 3,021千円 | |
| （報酬計） | 9,331千円 | （報酬計） | 9,272千円 | |
| １ 期末手当 | 1,239千円 | 単 | 1,239千円 | |
| 嘱託員分 | 嘱託員分 | |||
| 1,238,400円＝ | 1,238 | 1,238,400円＝ | 1,238 | |
| （嘱託員計） | 1,239千円 | （嘱託員計） | 1,239千円 | |
| １ 期末手当 | 606千円 | 単 | 606千円 | |
| 作業員分 | 作業員分 | |||
| 605,793円= | 605 | 605,793円= | 605 | |
| （作業員計） | 606千円 | （作業員計） | 606千円 | |
| （職員手当等計） | 1,845千円 | （職員手当等計） | 1,845千円 | |
| １ 工事副監督員（整備課） | 951千円 | 単 | 951千円 | |
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 404,000円*149.05/1,000*12月= | 722 | 404,000円*149.05/1,000*12月= | 722 | |
| 412,800円*149.05/1,000*1月= | 61 | 412,800円*149.05/1,000*1月= | 61 | |
| 412,800円*149.05/1,000*1月= | 61 | 412,800円*149.05/1,000*1月= | 61 | |
| 雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
| 404,000円*18.52/1,000*12月= | 89 | 404,000円*18.52/1,000*12月= | 89 | |
| 412,800円*18.52/1,000*1月= | 7 | 412,800円*18.52/1,000*1月= | 7 | |
| 412,800円*18.52/1,000*1月= | 7 | 412,800円*18.52/1,000*1月= | 7 | |
| ２ 工事副監督員（緑地課） | 506千円 | 単 | 506千円 | |
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 217,000円*149.05/1,000*12月= | 388 | 217,000円*149.05/1,000*12月= | 388 | |
| 206,400円*149.05/1,000*1月= | 30 | 206,400円*149.05/1,000*1月= | 30 | |
| 206,400円*149.05/1,000*1月= | 30 | 206,400円*149.05/1,000*1月= | 30 | |
| 雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
| 217,000円*18.52/1,000*12月= | 48 | 217,000円*18.52/1,000*12月= | 48 | |
| 206,400円*18.52/1,000*1月= | 3 | 206,400円*18.52/1,000*1月= | 3 | |
| 206,400円*18.52/1,000*1月= | 3 | 206,400円*18.52/1,000*1月= | 3 | |
| （嘱託員計） | 1,457千円 | （嘱託員計） | 1,457千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 689千円 | 単 | 689千円 | |
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 146,293円*149.05/1,000*12月= | 261 | 146,293円*149.05/1,000*12月= | 261 | |
| 149,067円*149.05/1,000*1月= | 22 | 149,067円*149.05/1,000*1月= | 22 | |
| 154,668円*149.05/1,000*1月= | 23 | 154,668円*149.05/1,000*1月= | 23 | |
| 145,440円*149.05/1,000*12月= | 260 | 145,440円*149.05/1,000*12月= | 260 | |
| 148,434円*149.05/1,000*1月= | 22 | 148,434円*149.05/1,000*1月= | 22 | |
| 153,624円*149.05/1,000*1月= | 22 | 153,624円*149.05/1,000*1月= | 22 | |
| 雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
| 146,293円*18.52/1,000*12月= | 32 | 146,293円*18.52/1,000*12月= | 32 | |
| 149,067円*18.52/1,000*1月= | 2 | 149,067円*18.52/1,000*1月= | 2 | |
| 154,668円*18.52/1,000*1月= | 2 | 154,668円*18.52/1,000*1月= | 2 | |
| 145,440円*18.52/1,000*12月= | 32 | 145,440円*18.52/1,000*12月= | 32 | |
| 148,434円*18.52/1,000*1月= | 2 | 148,434円*18.52/1,000*1月= | 2 | |
| 153,624円*18.52/1,000*1月= | 2 | 153,624円*18.52/1,000*1月= | 2 | |
| （作業員計） | 689千円 | （作業員計） | 689千円 | |
| （共済費計） | 2,146千円 | （共済費計） | 2,146千円 | |
| |
単 | |||
| １ 日本庭園植栽等景観創出業務プロポー ザル選定委員会 |
24千円 | 単 | ||
| 4,000円*3名*2回= | 24 | 0 | ||
| ２ ２５万博連携プログラム事業プロポー ザル選定委員会 |
18千円 | 単 | 18千円 | |
| 3,000円*3名*2回= | 18 | 3,000円*3名*2回= | 18 | |
| １ 工事副監督員（整備課） | 720千円 | 単 | 720千円 | |
| 30,000円*12月*2名= | 720 | 30,000円*12月*2名= | 720 | |
| ２ 工事副監督員（緑地課） | 540千円 | 単 | 540千円 | |
| 45,000円*12月= | 540 | 45,000円*12月= | 540 | |
| （嘱託員計） | 1,260千円 | （嘱託員計） | 1,260千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 480千円 | 単 | 480千円 | |
| 20,000円*12月*2名= | 480 | 20,000円*12月*2名= | 480 | |
| （作業員計） | 480千円 | （作業員計） | 480千円 | |
| （旅費計） | 1,782千円 | （旅費計） | 1,758千円 | |
| １ 一般消耗品購入代 | 13,000千円 | 単 | 13,000千円 | |
| 13,000,000円= | 13,000 | 13,000,000円= | 13,000 | |
| ２ 陸上競技用消耗需要品購入 | 151千円 | 単 | ||
| 151,000円= | 151 | 0= | ||
| ３ 太陽の塔等重要文化財指定に向けた業 務 |
753千円 | 単 | 753千円 | |
| 調査報告書の印刷製本（冊子の作成） | 調査報告書の印刷製本（冊子の作成） | |||
| 753,000円= | 753 | 753,000円= | 753 | |
| （消耗需用費計） | 13,904千円 | （消耗需用費計） | 13,753千円 | |
| １ 公園施設修繕費 | 15,817千円 | 単 | 14,722千円 | |
| 15,817,000円= | 15,817 | 14,722,000円= | 14,722 | |
| （維持需用費計） | 15,817千円 | （維持需用費計） | 14,722千円 | |
| （需用費計） | 29,721千円 | （需用費計） | 28,475千円 | |
| １ 日本庭園指定樹木保険料 | 450千円 | 単 | 436千円 | |
| 450,000円= | 450 | 436,000円= | 436 | |
| （保険料計） | 450千円 | （保険料計） | 436千円 | |
| １ クレジット納付手数料 | 250千円 | 単 | 250千円 | |
| 250,000円= | 250 | 250,000円= | 250 | |
| ２ 大阪日本民芸館オオサカフリーワイフ ァイ設備に係る負担金 |
67千円 | 単 | 67千円 | |
| 66,504円= | 66 | 66,504円= | 66 | |
| ３ 低濃度ＰＣＢ含有機器収集運搬業務 | 3,000千円 | 単 | 3,000千円 | |
| 3,000,000円= | 3,000 | 3,000,000円= | 3,000 | |
| 単 | ||||
| ４ 未利用地の活用促進業務 | 1,980千円 | 単 | 1,980千円 | |
| 1,980,000円= | 1,980 | 1,980,000円= | 1,980 | |
| ５ 再登録申請手数料 | 2千円 | 単 | 2千円 | |
| 1,850円= | 1 | 1,850円= | 1 | |
| （その他の役務費計） | 5,299千円 | （その他の役務費計） | 5,299千円 | |
| （役務費計） | 5,749千円 | （役務費計） | 5,735千円 | |
| １ 公園管理業務委託 | 274,175千円 | 単 | 257,679千円 | |
| 274,175,000円= | 274,175 | 274,175,000円-16,496,000円= | 257,679 | |
| （その他の委託料計） | 274,175千円 | （その他の委託料計） | 257,679千円 | |
| （委託料計） | 274,175千円 | （委託料計） | 257,679千円 | |
| １ 国有地借上料 | 262,348千円 | 単 | 262,348千円 | |
| 262,347,200円= | 262,347 | 262,347,200円= | 262,347 | |
| ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 | 9,766千円 | 単 | 9,766千円 | |
| 東・南駐車場（再リース契約） | 東・南駐車場（再リース契約） | |||
| 897,000円= | 897 | 897,000円= | 897 | |
| 日本庭園前駐車場（再リース契約） | 日本庭園前駐車場（再リース契約） | |||
| 527,000円= | 527 | 527,000円= | 527 | |
| 中央駐車場（長期継続契約） | 中央駐車場（長期継続契約） | |||
| 1,062,000円= | 1,062 | 1,062,000円= | 1,062 | |
| 西駐車場（長期継続契約） | 西駐車場（長期継続契約） | |||
| 7,280,000円= | 7,280 | 7,280,000円= | 7,280 | |
| ３ 光ケーブル関電電柱使用料 | 23千円 | 単 | 23千円 | |
| 22,220円= | 22 | 22,220円= | 22 | |
| ４ 積算資料電子版 | 51千円 | 単 | 51千円 | |
| 50,160円= | 50 | 50,160円= | 50 | |
| ５ ＷＥＢ建設物価 | 53千円 | 単 | 53千円 | |
| 52,800円= | 52 | 52,800円= | 52 | |
| ６ 電話交換機リース料 | 654千円 | 単 | 654千円 | |
| Ｒ６．４〜Ｒ６．９ | Ｒ６．４〜Ｒ６．９ | |||
| 591,624円= | 591 | 591,624円= | 591 | |
| Ｒ６．１０〜Ｒ７．３ | Ｒ６．１０〜Ｒ７．３ | |||
| 61,930円= | 61 | 61,930円= | 61 | |
| （使用料及び賃借料計） | 272,895千円 | （使用料及び賃借料計） | 272,895千円 | |
| １ 備品購入費 | 51,291千円 | 単 | 9,238千円 | |
| 事務所全体分 | 事務所全体分 | |||
| 4,000,000円= | 4,000 | 4,000,000円= | 4,000 | |
| 井戸ポンプ（予備） | 井戸ポンプ（予備） | |||
| 5,238,000円= | 5,238 | 5,238,000円= | 5,238 | |
| 太陽の塔の展示用備品購入 | 太陽の塔の展示用備品購入 | |||
| 9,350,000円= | 9,350 | 0円= | ||
| 陸上競技用備品購入 | 陸上競技用備品購入 | |||
| 32,703,000円= | 32,703 | 0円= | ||
| （備品購入費計） | 51,291千円 | （備品購入費計） | 9,238千円 | |
| （備品購入費計） | 51,291千円 | （備品購入費計） | 9,238千円 | |
| １ 共同研究負担金 | 2,473千円 | 単 | 2,396千円 | |
| 2,472,672円= | 2,472 | 2,396,000円= | 2,396 | |
| ２ 電波利用料 | 6千円 | 単 | 6千円 | |
| 5,200円= | 5 | 5,200円= | 5 | |
| ３ 日本万国博覧会記念公園シンポジウム | 500千円 | 単 | ||
| 大阪府分担金 | 0 | |||
| 500,000円= | 500 | |||
| （その他に対するもの計） | 2,979千円 | （その他に対するもの計） | 2,402千円 | |
| （負担金計） | 2,979千円 | （負担金計） | 2,402千円 | |
| １ 国有資産等所在市町村交付金 | 182,124千円 | 単 | 182,124千円 | |
| 公園（国有地分） | 公園（国有地分） | |||
| 182,124,000円= | 182,124 | 182,124,000円= | 182,124 | |
| （市町村に対するもの計） | 182,124千円 | （市町村に対するもの計） | 182,124千円 | |
| （交付金計） | 182,124千円 | （交付金計） | 182,124千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 185,103千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 184,526千円 | |
| （合計） | 834,038千円 | （合計） | 773,569千円 | |
[特定財源の内訳]
令和６ 年度要求 |
令和６ 年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園施設使用料 | 4,678 | 4,678 | |
| 4,678,000円= | 4,678 | 4,678,000円= | 4,678 |
| 4,678 | 4,678 | ||
| １ 行政財産使用料 | 23,055 | 23,055 | |
| 23,055,000円= | 23,055 | 23,055,000円= | 23,055 |
| 23,055 | 23,055 | ||
| 27,733 | 27,733 | ||
| 27,733 | 27,733 | ||
| 27,733 | 27,733 | ||
| 27,733 | 27,733 | ||
| １ 不動産貸付収入 | 500,290 | 439,821 | |
| 500,290,000円= | 500,290 | 500,290,000円-60,469,000円= | 439,821 |
| 500,290 | 439,821 | ||
| 500,290 | 439,821 | ||
| 500,290 | 439,821 | ||
| 500,290 | 439,821 | ||
| 500,290 | 439,821 | ||
| １ 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 302,654 | 302,654 | |
| 302,654,000円= | 302,654 | 302,654,000円= | 302,654 |
| ２ 光熱水費事業者負担金 | 2,622 | 2,622 | |
| 2,622,000円= | 2,622 | 2,622,000円= | 2,622 |
| ３ 管理費雑入 | 739 | 739 | |
| デジタルアーカイブ貸付収入 | デジタルアーカイブ貸付収入 | ||
| 500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 |
| 府預金利子 | 府預金利子 | ||
| 8,000円= | 8 | 8,000円= | 8 |
| 電話交換機等一式の保守に係る負担金 | 電話交換機等一式の保守に係る負担金 | ||
| 231,000円= | 231 | 231,000円= | 231 |
| 306,015 | 306,015 | ||
| 306,015 | 306,015 | ||
| 306,015 | 306,015 | ||
| 306,015 | 306,015 | ||
| 306,015 | 306,015 | ||
| 834,038 | 773,569 | ||
