令和6年度当初予算 管理費
事業名 | :管理費(20140806) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
細事業名 | :公園管理費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
細々事業名 | :一般事業費(20140806-00010008) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
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前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 アート&サイエンス・フェスティバル 事業プロポーザル選定委員会 |
59千円 | |
単 | |
9,800円*3名*2回= | 58 | |||
2 日本庭園植栽等景観創出業務プロポー ザル選定委員会 |
59千円 | 1 日本庭園植栽等景観創出業務プロポー ザル選定委員会 |
59千円 | 単 |
9,800円*3名*2回= | 58 | 9,800円*3名*2回= | 58 | |
2 25万博連携プログラム事業プロポー ザル選定委員会 |
59千円 | 単 | ||
9,800円*3名*2回= | 58 | |||
1 工事副監督員 | 6,192千円 | 1 工事副監督員 | 6,192千円 | 単 |
(施設整備課) | (施設整備課) | |||
171,470円*12月*2名= | 4,115 | 172,000円*12月*2名= | 4,128 | |
(緑地課) | (緑地課) | |||
171,470円*12月*1名= | 2,057 | 172,000円*12月*1名= | 2,064 | |
19,000円= | 19 | |||
(嘱託員計) | 6,192千円 | (嘱託員計) | 6,192千円 | |
1 非常勤作業員 | 3,011千円 | 1 非常勤作業員 | 3,021千円 | 単 |
121,998円*12月*2名= | 2,927 | 126,293円*12月*1名= | 1,515 | |
83,000円= | 83 | 125,440円*12月*1名= | 1,505 | |
(作業員計) | 3,011千円 | (作業員計) | 3,021千円 | |
(報酬計) | 9,321千円 | (報酬計) | 9,331千円 | |
1 期末手当 | 1,239千円 | 1 期末手当 | 1,239千円 | 単 |
嘱託員分 | 嘱託員分 | |||
1,234,584円= | 1,234 | 1,238,400円= | 1,238 | |
4,000円= | 4 | |||
(嘱託員計) | 1,239千円 | (嘱託員計) | 1,239千円 | |
1 期末手当 | 600千円 | 1 期末手当 | 606千円 | 単 |
作業員分 | 作業員分 | |||
588,663円= | 588 | 605,793円= | 605 | |
11,000円= | 11 | |||
(作業員計) | 600千円 | (作業員計) | 606千円 | |
(職員手当等計) | 1,839千円 | (職員手当等計) | 1,845千円 | |
1 工事副監督員(整備課) | 951千円 | 1 工事副監督員(整備課) | 951千円 | 単 |
社会保険料 | 社会保険料 | |||
402,940円*149.21/1,000*12月= | 721 | 404,000円*149.05/1,000*12月= | 722 | |
411,528円*149.21/1,000*1月= | 61 | 412,800円*149.05/1,000*1月= | 61 | |
411,528円*149.21/1,000*1月= | 61 | 412,800円*149.05/1,000*1月= | 61 | |
雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
402,940円*16.52/1,000*12月= | 79 | 404,000円*18.52/1,000*12月= | 89 | |
411,528円*16.52/1,000*1月= | 6 | 412,800円*18.52/1,000*1月= | 7 | |
411,528円*16.52/1,000*1月= | 6 | 412,800円*18.52/1,000*1月= | 7 | |
13,000円= | 13 | |||
2 工事副監督員(緑地課) | 506千円 | 2 工事副監督員(緑地課) | 506千円 | 単 |
社会保険料 | 社会保険料 | |||
216,470円*149.21/1,000*12月= | 387 | 217,000円*149.05/1,000*12月= | 388 | |
205,764円*149.21/1,000*1月= | 30 | 206,400円*149.05/1,000*1月= | 30 | |
205,764円*149.21/1,000*1月= | 30 | 206,400円*149.05/1,000*1月= | 30 | |
雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
216,470円*16.52/1,000*12月= | 42 | 217,000円*18.52/1,000*12月= | 48 | |
205,764円*16.52/1,000*1月= | 3 | 206,400円*18.52/1,000*1月= | 3 | |
205,764円*16.52/1,000*1月= | 3 | 206,400円*18.52/1,000*1月= | 3 | |
7,000円= | 7 | |||
(嘱託員計) | 1,457千円 | (嘱託員計) | 1,457千円 | |
1 非常勤作業員 | 686千円 | 1 非常勤作業員 | 689千円 | 単 |
社会保険料 | 社会保険料 | |||
283,996円*149.21/1,000*12月= | 508 | 146,293円*149.05/1,000*12月= | 261 | |
287,458円*149.21/1,000*1月= | 42 | 149,067円*149.05/1,000*1月= | 22 | |
301,205円*149.21/1,000*1月= | 44 | 154,668円*149.05/1,000*1月= | 23 | |
雇用保険料等 | 145,440円*149.05/1,000*12月= | 260 | ||
283,996円*16.52/1,000*12月= | 56 | 148,434円*149.05/1,000*1月= | 22 | |
287,458円*16.52/1,000*1月= | 4 | 153,624円*149.05/1,000*1月= | 22 | |
301,205円*16.52/1,000*1月= | 4 | 雇用保険料等 | ||
23,000円= | 23 | 146,293円*18.52/1,000*12月= | 32 | |
149,067円*18.52/1,000*1月= | 2 | |||
154,668円*18.52/1,000*1月= | 2 | |||
145,440円*18.52/1,000*12月= | 32 | |||
148,434円*18.52/1,000*1月= | 2 | |||
153,624円*18.52/1,000*1月= | 2 | |||
(作業員計) | 686千円 | (作業員計) | 689千円 | |
(共済費計) | 2,143千円 | (共済費計) | 2,146千円 | |
1 アート&サイエンス・フェスティバル 事業プロポーザル選定委員会 |
18千円 | |
単 | |
3,000円*3名*2回= | 18 | |||
2 日本庭園植栽等景観創出業務プロポー ザル選定委員会 |
24千円 | 1 日本庭園植栽等景観創出業務プロポー ザル選定委員会 |
24千円 | 単 |
4,000円*3名*2回= | 24 | 4,000円*3名*2回= | 24 | |
2 25万博連携プログラム事業プロポー ザル選定委員会 |
18千円 | 単 | ||
3,000円*3名*2回= | 18 | |||
1 工事副監督員(整備課) | 720千円 | 1 工事副監督員(整備課) | 720千円 | 単 |
30,000円*12月*2名= | 720 | 30,000円*12月*2名= | 720 | |
2 工事副監督員(緑地課) | 540千円 | 2 工事副監督員(緑地課) | 540千円 | 単 |
45,000円*12月= | 540 | 45,000円*12月= | 540 | |
(嘱託員計) | 1,260千円 | (嘱託員計) | 1,260千円 | |
1 非常勤作業員 | 480千円 | 1 非常勤作業員 | 480千円 | 単 |
20,000円*12月*2名= | 480 | 20,000円*12月*2名= | 480 | |
(作業員計) | 480千円 | (作業員計) | 480千円 | |
(旅費計) | 1,782千円 | (旅費計) | 1,782千円 | |
1 一般消耗品購入代 | 13,000千円 | 1 一般消耗品購入代 | 13,000千円 | 単 |
13,000,000円= | 13,000 | 13,000,000円= | 13,000 | |
2 陸上競技用消耗需要品購入 | 151千円 | 単 | ||
151,000円= | 151 | |||
3 太陽の塔等重要文化財指定に向けた業 務 |
753千円 | 単 | ||
調査報告書の印刷製本(冊子の作成) | ||||
753,000円= | 753 | |||
(消耗需用費計) | 13,000千円 | (消耗需用費計) | 13,904千円 | |
1 公園施設修繕費 | 14,722千円 | 1 公園施設修繕費 | 15,817千円 | 単 |
14,722,000円= | 14,722 | 15,817,000円= | 15,817 | |
(維持需用費計) | 14,722千円 | (維持需用費計) | 15,817千円 | |
(需用費計) | 27,722千円 | (需用費計) | 29,721千円 | |
1 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | 1 日本庭園指定樹木保険料 | 450千円 | 単 |
436,000円= | 436 | 450,000円= | 450 | |
(保険料計) | 436千円 | (保険料計) | 450千円 | |
1 クレジット納付手数料 | 250千円 | 1 クレジット納付手数料 | 250千円 | 単 |
250,000円= | 250 | 250,000円= | 250 | |
2 大阪日本民芸館オオサカフリーワイフ ァイ設備に係る負担金 |
36千円 | 2 大阪日本民芸館オオサカフリーワイフ ァイ設備に係る負担金 |
67千円 | 単 |
35,304円= | 35 | 66,504円= | 66 | |
3 低濃度PCB含有機器収集運搬業務 | 2,000千円 | 3 低濃度PCB含有機器収集運搬業務 | 3,000千円 | 単 |
2,000,000円= | 2,000 | 3,000,000円= | 3,000 | |
4 高濃度PCB含有機器収集運搬業務 | 1,000千円 | 単 | ||
1,000,000円= | 1,000 | |||
5 未利用地の活用促進業務 | 2,002千円 | 4 未利用地の活用促進業務 | 1,980千円 | 単 |
2,002,000円= | 2,002 | 1,980,000円= | 1,980 | |
5 再登録申請手数料 | 2千円 | 単 | ||
1,850円= | 1 | |||
(その他の役務費計) | 5,288千円 | (その他の役務費計) | 5,299千円 | |
(役務費計) | 5,724千円 | (役務費計) | 5,749千円 | |
1 公園管理業務委託 | 345,339千円 | 1 公園管理業務委託 | 274,175千円 | 単 |
345,339,000円= | 345,339 | 274,175,000円= | 274,175 | |
(その他の委託料計) | 345,339千円 | (その他の委託料計) | 274,175千円 | |
(委託料計) | 345,339千円 | (委託料計) | 274,175千円 | |
1 国有地借上料 | 255,695千円 | 1 国有地借上料 | 262,348千円 | 単 |
255,694,402円= | 255,694 | 262,347,200円= | 262,347 | |
2 駐車場料金精算システム賃貸借 | 4,843千円 | 2 駐車場料金精算システム賃貸借 | 9,766千円 | 単 |
東・南駐車場(再リース契約) | 東・南駐車場(再リース契約) | |||
897,000円= | 897 | 897,000円= | 897 | |
日本庭園前駐車場(長期継続契約) | 日本庭園前駐車場(再リース契約) | |||
2,796,000円= | 2,796 | 527,000円= | 527 | |
日本庭園前駐車場(再リース契約) | 中央駐車場(長期継続契約) | |||
88,000円= | 88 | 1,062,000円= | 1,062 | |
中央駐車場(長期継続契約) | 西駐車場(長期継続契約) | |||
1,062,000円= | 1,062 | 7,280,000円= | 7,280 | |
3 光ケーブル関電電柱使用料 | 23千円 | 3 光ケーブル関電電柱使用料 | 23千円 | 単 |
22,220円= | 22 | 22,220円= | 22 | |
4 積算資料電子版 | 49千円 | 4 積算資料電子版 | 51千円 | 単 |
48,400円= | 48 | 50,160円= | 50 | |
5 WEB建設物価 | 53千円 | 5 WEB建設物価 | 53千円 | 単 |
52,800円= | 52 | 52,800円= | 52 | |
6 電話交換機リース料 | 1,184千円 | 6 電話交換機リース料 | 654千円 | 単 |
1,183,248円= | 1,183 | R6.4〜R6.9 | ||
591,624円= | 591 | |||
R6.10〜R7.3 | ||||
61,930円= | 61 | |||
(使用料及び賃借料計) | 261,847千円 | (使用料及び賃借料計) | 272,895千円 | |
1 備品購入費 | 9,238千円 | 1 備品購入費 | 51,291千円 | 単 |
事務所全体分 | 事務所全体分 | |||
4,000,000円= | 4,000 | 4,000,000円= | 4,000 | |
コインロッカー | 井戸ポンプ(予備) | |||
0円= | 5,238,000円= | 5,238 | ||
超音波風速計 | 太陽の塔の展示用備品購入 | |||
0円= | 9,350,000円= | 9,350 | ||
走高跳用高度計 | 陸上競技用備品購入 | |||
0円= | 32,703,000円= | 32,703 | ||
井戸ポンプ(予備) | ||||
5,238,000円= | 5,238 | |||
(備品購入費計) | 9,238千円 | (備品購入費計) | 51,291千円 | |
(備品購入費計) | 9,238千円 | (備品購入費計) | 51,291千円 | |
1 共同研究負担金 | 2,396千円 | 1 共同研究負担金 | 2,473千円 | 単 |
2,396,000円= | 2,396 | 2,472,672円= | 2,472 | |
2 電波利用料 | 11千円 | 2 電波利用料 | 6千円 | 単 |
10,400円= | 10 | 5,200円= | 5 | |
3 日本万国博覧会記念公園シンポジウム | 500千円 | 単 | ||
大阪府分担金 | ||||
500,000円= | 500 | |||
(その他に対するもの計) | 2,407千円 | (その他に対するもの計) | 2,979千円 | |
(負担金計) | 2,407千円 | (負担金計) | 2,979千円 | |
1 国有資産等所在市町村交付金 | 204,071千円 | 1 国有資産等所在市町村交付金 | 182,124千円 | 単 |
公園(国有地分) | 公園(国有地分) | |||
204,070,100円= | 204,070 | 182,124,000円= | 182,124 | |
(市町村に対するもの計) | 204,071千円 | (市町村に対するもの計) | 182,124千円 | |
(交付金計) | 204,071千円 | (交付金計) | 182,124千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 206,478千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 185,103千円 | |
(合計) | 871,433千円 | (合計) | 834,038千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度当初 |
令和6 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公園施設使用料 | 4,057 | 1 公園施設使用料 | 4,678 |
4,057,000円= | 4,057 | 4,678,000円= | 4,678 |
(公園施設使用料計) | 4,057 | 4,678 | |
1 行政財産使用料 | 22,386 | 1 行政財産使用料 | 23,055 |
22,386,000円= | 22,386 | 23,055,000円= | 23,055 |
(庁舎施設等使用料計) | 22,386 | 23,055 | |
(公園事業使用料計) | 26,443 | 27,733 | |
目計 公園事業使用料 | 26,443 | 27,733 | |
項計 使用料 | 26,443 | 27,733 | |
款計 使用料及び手数料 | 26,443 | 27,733 | |
1 不動産貸付収入 | 540,436 | 1 不動産貸付収入 | 500,290 |
540,276,000円= | 540,276 | 500,290,000円= | 500,290 |
160,000円= | 160 | ||
(公園事業不動産貸付収入計) | 540,436 | 500,290 | |
(公園事業費不動産貸付収入計) | 540,436 | 500,290 | |
目計 財産貸付収入 | 540,436 | 500,290 | |
項計 財産運用収入 | 540,436 | 500,290 | |
款計 財産収入 | 540,436 | 500,290 | |
1 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 299,427 | 1 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 302,654 |
299,427,000円= | 299,427 | 302,654,000円= | 302,654 |
2 光熱水費事業者負担金 | 4,619 | 2 光熱水費事業者負担金 | 2,622 |
4,619,000円= | 4,619 | 2,622,000円= | 2,622 |
3 管理費雑入 | 508 | 3 管理費雑入 | 739 |
デジタルアーカイブ貸付収入 | デジタルアーカイブ貸付収入 | ||
500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 |
府預金利子 | 府預金利子 | ||
8,000円= | 8 | 8,000円= | 8 |
電話交換機等一式の保守に係る負担金 | |||
231,000円= | 231 | ||
(日本万国博覧会記念公園土地管理雑入計) | 304,554 | 306,015 | |
(雑入計) | 304,554 | 306,015 | |
目計 雑入 | 304,554 | 306,015 | |
項計 雑入 | 304,554 | 306,015 | |
款計 諸収入 | 304,554 | 306,015 | |
合計 | 871,433 | 834,038 |