令和5年度当初予算 管理費
事業名 | :管理費(20140806) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
細事業名 | :公園管理費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
細々事業名 | :一般事業費(20140806-00010008) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
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前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 アート&サイエンス・フェスティバル 事業プロポーザル選定委員会 |
59千円 | 単 | ||
9,800円*3名*2回= | 58 | |||
2 日本庭園植栽等景観創出業務プロポー ザル選定委員会 |
59千円 | 単 | ||
9,800円*3名*2回= | 58 | |||
1 工事副監督員 | 6,173千円 | 1 工事副監督員 | 6,173千円 | 単 |
(施設整備課) | (施設整備課) | |||
171,470円*12月*2名= | 4,115 | 171,470円*12月*2名= | 4,115 | |
(緑地課) | (緑地課) | |||
171,470円*12月*1名= | 2,057 | 171,470円*12月*1名= | 2,057 | |
(嘱託員計) | 6,173千円 | (嘱託員計) | 6,173千円 | |
1 非常勤作業員 | 2,904千円 | 1 非常勤作業員 | 2,928千円 | 単 |
116,670円*12月*2名= | 2,800 | 121,998円*12月*2名= | 2,927 | |
103,000円= | 103 | |||
(作業員計) | 2,904千円 | (作業員計) | 2,928千円 | |
(報酬計) | 9,077千円 | (報酬計) | 9,219千円 | |
1 期末手当 | 1,235千円 | 1 期末手当 | 1,235千円 | 単 |
嘱託員分 | 嘱託員分 | |||
1,311,744円= | 1,311 | 1,234,584円= | 1,234 | |
-77,000円= | ▲77 | |||
(嘱託員計) | 1,235千円 | (嘱託員計) | 1,235千円 | |
1 期末手当 | 572千円 | 1 期末手当 | 589千円 | 単 |
作業員分 | 作業員分 | |||
592,481円= | 592 | 588,663円= | 588 | |
-21,000円= | ▲21 | |||
(作業員計) | 572千円 | (作業員計) | 589千円 | |
(職員手当等計) | 1,807千円 | (職員手当等計) | 1,824千円 | |
1 工事副監督員(整備課) | 933千円 | 1 工事副監督員(整備課) | 938千円 | 単 |
社会保険料 | 社会保険料 | |||
402,940円*155.55/1,000*12月= | 752 | 402,940円*149.21/1,000*12月= | 721 | |
437,248円*155.55/1,000*1月= | 68 | 411,528円*149.21/1,000*1月= | 61 | |
437,248円*155.55/1,000*1月= | 68 | 411,528円*149.21/1,000*1月= | 61 | |
雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
402,940円*12.02/1,000*12月= | 58 | 402,940円*16.52/1,000*12月= | 79 | |
437,248円*12.02/1,000*1月= | 5 | 411,528円*16.52/1,000*1月= | 6 | |
437,248円*12.02/1,000*1月= | 5 | 411,528円*16.52/1,000*1月= | 6 | |
-24,000円= | ▲24 | |||
2 工事副監督員(緑地課) | 509千円 | 2 工事副監督員(緑地課) | 499千円 | 単 |
社会保険料 | 社会保険料 | |||
216,470円*155.55/1,000*12月= | 404 | 216,470円*149.21/1,000*12月= | 387 | |
218,624円*155.55/1,000*1月= | 34 | 205,764円*149.21/1,000*1月= | 30 | |
218,624円*155.55/1,000*1月= | 34 | 205,764円*149.21/1,000*1月= | 30 | |
雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
216,470円*12.02/1,000*12月= | 31 | 216,470円*16.52/1,000*12月= | 42 | |
218,624円*12.02/1,000*1月= | 2 | 205,764円*16.52/1,000*1月= | 3 | |
218,624円*12.02/1,000*1月= | 2 | 205,764円*16.52/1,000*1月= | 3 | |
(嘱託員計) | 1,442千円 | (嘱託員計) | 1,437千円 | |
1 非常勤作業員 | 658千円 | 1 非常勤作業員 | 663千円 | 単 |
社会保険料 | 社会保険料 | |||
273,340円*155.55/1,000*12月= | 510 | 283,996円*149.21/1,000*12月= | 508 | |
288,801円*155.55/1,000*1月= | 44 | 287,458円*149.21/1,000*1月= | 42 | |
303,680円*155.55/1,000*1月= | 47 | 301,205円*149.21/1,000*1月= | 44 | |
雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
273,340円*12.02/1,000*12月= | 39 | 283,996円*16.52/1,000*12月= | 56 | |
288,801円*12.02/1,000*1月= | 3 | 287,458円*16.52/1,000*1月= | 4 | |
303,680円*12.02/1,000*1月= | 3 | 301,205円*16.52/1,000*1月= | 4 | |
9,000円= | 9 | |||
(作業員計) | 658千円 | (作業員計) | 663千円 | |
(共済費計) | 2,100千円 | (共済費計) | 2,100千円 | |
1 アート&サイエンス・フェスティバル 事業プロポーザル選定委員会 |
18千円 | 単 | ||
3,000円*3名*2回= | 18 | |||
2 日本庭園植栽等景観創出業務プロポー ザル選定委員会 |
24千円 | 単 | ||
4,000円*3名*2回= | 24 | |||
1 工事副監督員(整備課) | 720千円 | 1 工事副監督員(整備課) | 720千円 | 単 |
30,000円*12月*2名= | 720 | 30,000円*12月*2名= | 720 | |
2 工事副監督員(緑地課) | 540千円 | 2 工事副監督員(緑地課) | 540千円 | 単 |
45,000円*12月= | 540 | 45,000円*12月= | 540 | |
(嘱託員計) | 1,260千円 | (嘱託員計) | 1,260千円 | |
1 非常勤作業員 | 480千円 | 1 非常勤作業員 | 480千円 | 単 |
20,000円*12月*2名= | 480 | 20,000円*12月*2名= | 480 | |
(作業員計) | 480千円 | (作業員計) | 480千円 | |
(旅費計) | 1,740千円 | (旅費計) | 1,782千円 | |
1 一般消耗品購入代 | 13,000千円 | 1 一般消耗品購入代 | 13,000千円 | 単 |
13,000,000円= | 13,000 | 13,000,000円= | 13,000 | |
2 防犯カメラ(民芸館に設置) | 360千円 | 単 | ||
360,000円= | 360 | |||
(消耗需用費計) | 13,000千円 | (消耗需用費計) | 13,360千円 | |
1 公園施設修繕費 | 14,722千円 | 1 公園施設修繕費 | 14,722千円 | 単 |
14,722,000円= | 14,722 | 14,722,000円= | 14,722 | |
(維持需用費計) | 14,722千円 | (維持需用費計) | 14,722千円 | |
(需用費計) | 27,722千円 | (需用費計) | 28,082千円 | |
1 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | 1 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | 単 |
435,730円= | 435 | 436,000円= | 436 | |
(保険料計) | 436千円 | (保険料計) | 436千円 | |
1 クレジット納付手数料 | 250千円 | 1 クレジット納付手数料 | 250千円 | 単 |
250,000円= | 250 | 250,000円= | 250 | |
2 大阪日本民芸館オオサカフリーワイフ ァイ設備に係る負担金 |
36千円 | 2 大阪日本民芸館オオサカフリーワイフ ァイ設備に係る負担金 |
36千円 | 単 |
36,000円= | 36 | 35,304円= | 35 | |
3 低濃度PCB含有機器収集運搬業務 | 2,000千円 | 3 低濃度PCB含有機器収集運搬業務 | 2,000千円 | 単 |
2,000,000円= | 2,000 | 2,000,000円= | 2,000 | |
4 高濃度PCB含有機器収集運搬業務 | 1,000千円 | 単 | ||
1,000,000円= | 1,000 | |||
5 未利用地の活用促進業務 | 2,002千円 | 単 | ||
2,002,000円= | 2,002 | |||
(その他の役務費計) | 2,286千円 | (その他の役務費計) | 5,288千円 | |
(役務費計) | 2,722千円 | (役務費計) | 5,724千円 | |
1 公園管理業務委託 | 173,786千円 | 1 公園管理業務委託 | 352,187千円 | 単 |
173,786,000円= | 173,786 | 352,187,000円= | 352,187 | |
(その他の委託料計) | 173,786千円 | (その他の委託料計) | 352,187千円 | |
(委託料計) | 173,786千円 | (委託料計) | 352,187千円 | |
1 国有地借上料 | 255,646千円 | 1 国有地借上料 | 255,695千円 | 単 |
255,645,718円= | 255,645 | 255,694,402円= | 255,694 | |
2 駐車場料金精算システム賃貸借 | 5,314千円 | 2 駐車場料金精算システム賃貸借 | 4,843千円 | 単 |
東・南駐車場(再リース契約) | 東・南駐車場(再リース契約) | |||
897,000円= | 897 | 897,000円= | 897 | |
日本庭園前駐車場(長期継続契約) | 日本庭園前駐車場(長期継続契約) | |||
3,355,000円= | 3,355 | 2,796,000円= | 2,796 | |
中央駐車場(長期継続契約) | 日本庭園前駐車場(再リース契約) | |||
1,062,000円= | 1,062 | 88,000円= | 88 | |
中央駐車場(長期継続契約) | ||||
1,062,000円= | 1,062 | |||
3 光ケーブル関電電柱使用料 | 23千円 | 3 光ケーブル関電電柱使用料 | 23千円 | 単 |
22,220円= | 22 | 22,220円= | 22 | |
4 積算資料電子版 | 49千円 | 4 積算資料電子版 | 49千円 | 単 |
48,400円= | 48 | 48,400円= | 48 | |
5 WEB建設物価 | 53千円 | 5 WEB建設物価 | 53千円 | 単 |
52,800円= | 52 | 52,800円= | 52 | |
6 電話交換機リース料 | 1,184千円 | 6 電話交換機リース料 | 1,184千円 | 単 |
1,183,248円= | 1,183 | 1,183,248円= | 1,183 | |
(使用料及び賃借料計) | 262,269千円 | (使用料及び賃借料計) | 261,847千円 | |
1 備品購入費 | 11,000千円 | 1 備品購入費 | 14,429千円 | 単 |
事務所全体分 | 事務所全体分 | |||
4,000,000円= | 4,000 | 4,000,000円= | 4,000 | |
駐車場料金精算PCレジスター購入 | コインロッカー | |||
0円= | 2,701,000円= | 2,701 | ||
スポーツ広場整備用スポーツトラクター | 超音波風速計 | |||
5,000,000円= | 5,000 | 2,238,000円= | 2,238 | |
テニスコート整備用コートロラー購入 | 走高跳用高度計 | |||
2,000,000円= | 2,000 | 252,000円= | 252 | |
井戸ポンプ(予備) | ||||
5,238,000円= | 5,238 | |||
(備品購入費計) | 11,000千円 | (備品購入費計) | 14,429千円 | |
(備品購入費計) | 11,000千円 | (備品購入費計) | 14,429千円 | |
1 共同研究負担金 | 2,397千円 | 1 共同研究負担金 | 2,397千円 | 単 |
2,396,915円= | 2,396 | 2,397,000円= | 2,397 | |
2 日本万国博覧会記念公園シンポジウム | 500千円 | 単 | ||
500,000円= | 500 | |||
3 電波利用料 | 11千円 | 単 | ||
10,400円= | 10 | |||
(その他に対するもの計) | 2,397千円 | (その他に対するもの計) | 2,908千円 | |
(負担金計) | 2,397千円 | (負担金計) | 2,908千円 | |
1 国有資産等所在市町村交付金 | 196,933千円 | 1 国有資産等所在市町村交付金 | 204,071千円 | 単 |
公園(国有地分) | 公園(国有地分) | |||
196,932,900円= | 196,932 | 204,070,100円= | 204,070 | |
(市町村に対するもの計) | 196,933千円 | (市町村に対するもの計) | 204,071千円 | |
(交付金計) | 196,933千円 | (交付金計) | 204,071千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 199,330千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 206,979千円 | |
(合計) | 691,553千円 | (合計) | 884,173千円 |
[特定財源の内訳]
令和4 年度当初 |
令和5 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公園施設使用料 | 4,562 | 1 公園施設使用料 | 4,057 |
4,562,000円= | 4,562 | 4,057,000円= | 4,057 |
(公園施設使用料計) | 4,562 | 4,057 | |
1 行政財産使用料 | 22,161 | 1 行政財産使用料 | 22,386 |
22,161,000円= | 22,161 | 22,386,000円= | 22,386 |
(庁舎施設等使用料計) | 22,161 | 22,386 | |
(公園事業使用料計) | 26,723 | 26,443 | |
目計 公園事業使用料 | 26,723 | 26,443 | |
項計 使用料 | 26,723 | 26,443 | |
款計 使用料及び手数料 | 26,723 | 26,443 | |
1 不動産貸付収入 | 553,176 | ||
553,176,000円= | 553,176 | ||
(公園事業不動産貸付収入計) | 0 | 553,176 | |
(公園事業費不動産貸付収入計) | 0 | 553,176 | |
目計 財産貸付収入 | 0 | 553,176 | |
項計 財産運用収入 | 0 | 553,176 | |
款計 財産収入 | 0 | 553,176 | |
1 公園事業繰入金 | 341,396 | ||
343,501,000円= | 343,501 | ||
-1,595,000円= | ▲1,595 | ||
-500,000円= | ▲500 | ||
-10,000円= | ▲10 | ||
(日本万国博覧会記念公園基金繰入金計) | 341,396 | 0 | |
(日本万国博覧会記念公園基金繰入金計) | 341,396 | 0 | |
目計 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 341,396 | 0 | |
項計 基金繰入金 | 341,396 | 0 | |
款計 繰入金 | 341,396 | 0 | |
1 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 311,653 | 1 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 299,427 |
311,653,000円= | 311,653 | 299,427,000円= | 299,427 |
2 光熱水費事業者負担金 | 2,362 | 2 光熱水費事業者負担金 | 4,619 |
2,362,000円= | 2,362 | 4,619,000円= | 4,619 |
3 管理費雑入 | 9,419 | 3 管理費雑入 | 508 |
デジタルアーカイブ貸付収入 | デジタルアーカイブ貸付収入 | ||
500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 |
府預金利子 | 府預金利子 | ||
8,000円= | 8 | 8,000円= | 8 |
「万博の桜」桜の植樹 | |||
8,911,000円= | 8,911 | ||
(日本万国博覧会記念公園土地管理雑入計) | 323,434 | 304,554 | |
(雑入計) | 323,434 | 304,554 | |
目計 雑入 | 323,434 | 304,554 | |
項計 雑入 | 323,434 | 304,554 | |
款計 諸収入 | 323,434 | 304,554 | |
合計 | 691,553 | 884,173 |