令和4年度当初予算 管理費
事業名 | :管理費(20140806) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
細事業名 | :公園管理費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
細々事業名 | :一般事業費(20140806-00010008) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 工事副監督員 | 6,173千円 | 1 工事副監督員 | 6,173千円 | 単 |
(施設整備課) | (施設整備課) | |||
171,470円*12月*2名= | 4,115 | 171,470円*12月*2名= | 4,115 | |
(緑地課) | (緑地課) | |||
171,470円*12月*1名= | 2,057 | 171,470円*12月*1名= | 2,057 | |
(嘱託員計) | 6,173千円 | (嘱託員計) | 6,173千円 | |
1 非常勤作業員 | 2,730千円 | 1 非常勤作業員 | 2,801千円 | 単 |
113,732円*12月*2名= | 2,729 | 116,670円*12月*2名= | 2,800 | |
(作業員計) | 2,730千円 | (作業員計) | 2,801千円 | |
(報酬計) | 8,903千円 | (報酬計) | 8,974千円 | |
1 期末手当 | 1,312千円 | 1 期末手当 | 1,312千円 | 単 |
嘱託員分 | 嘱託員分 | |||
1,337,466円= | 1,337 | 1,311,744円= | 1,311 | |
-26,000円= | ▲26 | |||
(嘱託員計) | 1,312千円 | (嘱託員計) | 1,312千円 | |
1 期末手当 | 583千円 | 1 期末手当 | 593千円 | 単 |
作業員分 | 作業員分 | |||
593,617円= | 593 | 592,481円= | 592 | |
-11,000円= | ▲11 | |||
(作業員計) | 583千円 | (作業員計) | 593千円 | |
(職員手当等計) | 1,895千円 | (職員手当等計) | 1,905千円 | |
1 工事副監督員(整備課) | 957千円 | 1 工事副監督員(整備課) | 957千円 | 単 |
社会保険料 | 社会保険料 | |||
402,940円*155.15/1,000*12月= | 750 | 402,940円*155.55/1,000*12月= | 752 | |
445,822円*155.15/1,000*1月= | 69 | 437,248円*155.55/1,000*1月= | 68 | |
445,822円*155.15/1,000*1月= | 69 | 437,248円*155.55/1,000*1月= | 68 | |
雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
402,940円*12.02/1,000*12月= | 58 | 402,940円*12.02/1,000*12月= | 58 | |
445,822円*12.02/1,000*1月= | 5 | 437,248円*12.02/1,000*1月= | 5 | |
445,822円*12.02/1,000*1月= | 5 | 437,248円*12.02/1,000*1月= | 5 | |
-1,000円= | ▲1 | |||
2 工事副監督員(緑地課) | 509千円 | 2 工事副監督員(緑地課) | 509千円 | 単 |
社会保険料 | 社会保険料 | |||
216,470円*155.15/1,000*12月= | 403 | 216,470円*155.55/1,000*12月= | 404 | |
222,911円*155.15/1,000*1月= | 34 | 218,624円*155.55/1,000*1月= | 34 | |
222,911円*155.15/1,000*1月= | 34 | 218,624円*155.55/1,000*1月= | 34 | |
雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
216,470円*12.02/1,000*12月= | 31 | 216,470円*12.02/1,000*12月= | 31 | |
222,911円*12.02/1,000*1月= | 2 | 218,624円*12.02/1,000*1月= | 2 | |
222,911円*12.02/1,000*1月= | 2 | 218,624円*12.02/1,000*1月= | 2 | |
(嘱託員計) | 1,466千円 | (嘱託員計) | 1,466千円 | |
1 非常勤作業員 | 636千円 | 1 非常勤作業員 | 649千円 | 単 |
社会保険料 | 社会保険料 | |||
267,464円*155.15/1,000*12月= | 497 | 273,340円*155.55/1,000*12月= | 510 | |
290,649円*155.15/1,000*1月= | 45 | 288,801円*155.55/1,000*1月= | 44 | |
302,968円*155.15/1,000*1月= | 47 | 303,680円*155.55/1,000*1月= | 47 | |
雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
267,464円*12.02/1,000*12月= | 38 | 273,340円*12.02/1,000*12月= | 39 | |
290,649円*12.02/1,000*1月= | 3 | 288,801円*12.02/1,000*1月= | 3 | |
302,968円*12.02/1,000*1月= | 3 | 303,680円*12.02/1,000*1月= | 3 | |
(作業員計) | 636千円 | (作業員計) | 649千円 | |
(共済費計) | 2,102千円 | (共済費計) | 2,115千円 | |
1 工事副監督員(整備課) | 720千円 | 1 工事副監督員(整備課) | 720千円 | 単 |
30,000円*12月*2名= | 720 | 30,000円*12月*2名= | 720 | |
2 工事副監督員(緑地課) | 540千円 | 2 工事副監督員(緑地課) | 540千円 | 単 |
45,000円*12月= | 540 | 45,000円*12月= | 540 | |
(嘱託員計) | 1,260千円 | (嘱託員計) | 1,260千円 | |
1 非常勤作業員 | 480千円 | 1 非常勤作業員 | 480千円 | 単 |
20,000円*12月*2名= | 480 | 20,000円*12月*2名= | 480 | |
(作業員計) | 480千円 | (作業員計) | 480千円 | |
(旅費計) | 1,740千円 | (旅費計) | 1,740千円 | |
1 一般消耗品購入代 | 15,397千円 | 1 一般消耗品購入代 | 13,000千円 | 単 |
15,397,000円= | 15,397 | 13,000,000円= | 13,000 | |
2 万博記念協議場第2種公認物品購入 | 3,741千円 | 単 | ||
3,741,000円= | 3,741 | |||
(消耗需用費計) | 19,138千円 | (消耗需用費計) | 13,000千円 | |
1 公園施設修繕費 | 16,000千円 | 1 公園施設修繕費 | 14,722千円 | 単 |
16,000,000円= | 16,000 | 14,722,000円= | 14,722 | |
(維持需用費計) | 16,000千円 | (維持需用費計) | 14,722千円 | |
(需用費計) | 35,138千円 | (需用費計) | 27,722千円 | |
1 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | 1 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | 単 |
435,730円= | 435 | 435,730円= | 435 | |
(保険料計) | 436千円 | (保険料計) | 436千円 | |
1 クレジット納付手数料 | 250千円 | 1 クレジット納付手数料 | 250千円 | 単 |
250,000円= | 250 | 250,000円= | 250 | |
2 PCB収集運搬業務 | 1,000千円 | 単 | ||
1,000,000円= | 1,000 | |||
3 大阪日本民芸館オオサカフリーワイフ ァイ設備に係る負担金 |
36千円 | 2 大阪日本民芸館オオサカフリーワイフ ァイ設備に係る負担金 |
36千円 | 単 |
36,000円= | 36 | 36,000円= | 36 | |
3 低濃度PCB含有機器収集運搬業務 | 2,000千円 | 単 | ||
2,000,000円= | 2,000 | |||
(その他の役務費計) | 1,286千円 | (その他の役務費計) | 2,286千円 | |
(役務費計) | 1,722千円 | (役務費計) | 2,722千円 | |
1 公園管理業務委託 | 173,512千円 | 1 公園管理業務委託 | 173,786千円 | 単 |
173,512,000円= | 173,512 | 173,786,000円= | 173,786 | |
(その他の委託料計) | 173,512千円 | (その他の委託料計) | 173,786千円 | |
(委託料計) | 173,512千円 | (委託料計) | 173,786千円 | |
1 国有地借上料 | 255,598千円 | 1 国有地借上料 | 255,646千円 | 単 |
255,598,000円= | 255,598 | 255,645,718円= | 255,645 | |
2 駐車場料金精算システム賃貸借 | 12,164千円 | 2 駐車場料金精算システム賃貸借 | 5,314千円 | 単 |
東・南駐車場(長期継続契約) | 東・南駐車場(再リース契約) | |||
7,137,000円= | 7,137 | 897,000円= | 897 | |
西駐車場(長期継続契約) | 日本庭園前駐車場(長期継続契約) | |||
610,000円= | 610 | 3,355,000円= | 3,355 | |
日本庭園前駐車場(長期継続契約) | 中央駐車場(長期継続契約) | |||
3,355,000円= | 3,355 | 1,062,000円= | 1,062 | |
中央駐車場(長期継続契約) | ||||
1,062,000円= | 1,062 | |||
3 光ケーブル関電電柱使用料 | 23千円 | 3 光ケーブル関電電柱使用料 | 23千円 | 単 |
22,220円= | 22 | 22,220円= | 22 | |
4 積算資料電子版 | 49千円 | 4 積算資料電子版 | 49千円 | 単 |
48,400円= | 48 | 48,400円= | 48 | |
5 WEB建設物価 | 53千円 | 5 WEB建設物価 | 53千円 | 単 |
52,800円= | 52 | 52,800円= | 52 | |
6 電話交換機リース料 | 1,184千円 | 6 電話交換機リース料 | 1,184千円 | 単 |
1,183,248円= | 1,183 | 1,183,248円= | 1,183 | |
(使用料及び賃借料計) | 269,071千円 | (使用料及び賃借料計) | 262,269千円 | |
1 備品購入費 | 20,283千円 | 1 備品購入費 | 12,595千円 | 単 |
事務所全体分 | 事務所全体分 | |||
5,000,000円= | 5,000 | 4,000,000円= | 4,000 | |
芝生地用運搬車両 | 駐車場料金精算PCレジスター購入 | |||
1,903,000円= | 1,903 | 1,595,000円= | 1,595 | |
競技場第2種公認更新備品 | スポーツ広場整備用スポーツトラクター | |||
13,379,300円= | 13,379 | 5,000,000円= | 5,000 | |
テニスコート整備用コートロラー購入 | ||||
2,000,000円= | 2,000 | |||
(備品購入費計) | 20,283千円 | (備品購入費計) | 12,595千円 | |
(備品購入費計) | 20,283千円 | (備品購入費計) | 12,595千円 | |
1 共同研究負担金 | 2,397千円 | 1 共同研究負担金 | 2,397千円 | 単 |
2,396,950円= | 2,396 | 2,396,915円= | 2,396 | |
2 競技場バックスタンド防水補修工事負 担金 |
4,894千円 | |
単 | |
4,893,400円= | 4,893 | |||
2 太陽の塔等重要文化財指定に向けた業 務 |
500千円 | 単 | ||
500,000円= | 500 | |||
(その他に対するもの計) | 7,291千円 | (その他に対するもの計) | 2,897千円 | |
(負担金計) | 7,291千円 | (負担金計) | 2,897千円 | |
1 国有資産等所在市町村交付金 | 216,653千円 | 1 国有資産等所在市町村交付金 | 196,933千円 | 単 |
公園(国有地分) | 公園(国有地分) | |||
216,652,300円= | 216,652 | 196,932,900円= | 196,932 | |
(市町村に対するもの計) | 216,653千円 | (市町村に対するもの計) | 196,933千円 | |
(交付金計) | 216,653千円 | (交付金計) | 196,933千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 223,944千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 199,830千円 | |
(合計) | 738,310千円 | (合計) | 693,658千円 |
[特定財源の内訳]
令和3 年度当初 |
令和4 年度要求 |
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---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公園施設使用料 | 4,562 | 1 公園施設使用料 | 4,562 |
4,562,000円= | 4,562 | 4,562,000円= | 4,562 |
(公園施設使用料計) | 4,562 | 4,562 | |
1 行政財産使用料 | 22,180 | 1 行政財産使用料 | 22,161 |
22,180,000円= | 22,180 | 22,161,000円= | 22,161 |
(庁舎施設等使用料計) | 22,180 | 22,161 | |
(公園事業使用料計) | 26,742 | 26,723 | |
目計 公園事業使用料 | 26,742 | 26,723 | |
項計 使用料 | 26,742 | 26,723 | |
款計 使用料及び手数料 | 26,742 | 26,723 | |
1 不動産貸付収入 | 371,655 | ||
366,170,000円= | 366,170 | ||
5,485,000円= | 5,485 | ||
(公園事業不動産貸付収入計) | 371,655 | 0 | |
(公園事業費不動産貸付収入計) | 371,655 | 0 | |
目計 財産貸付収入 | 371,655 | 0 | |
項計 財産運用収入 | 371,655 | 0 | |
款計 財産収入 | 371,655 | 0 | |
1 公園事業繰入金 | 26,384 | 1 公園事業繰入金 | 343,501 |
31,907,000円= | 31,907 | 343,501,000円= | 343,501 |
-5,523,000円= | ▲5,523 | ||
(日本万国博覧会記念公園基金繰入金計) | 26,384 | 343,501 | |
(日本万国博覧会記念公園基金繰入金計) | 26,384 | 343,501 | |
目計 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 26,384 | 343,501 | |
項計 基金繰入金 | 26,384 | 343,501 | |
款計 繰入金 | 26,384 | 343,501 | |
1 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 300,326 | 1 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 311,653 |
300,326,000円= | 300,326 | 311,653,000円= | 311,653 |
2 光熱水費事業者負担金 | 1,555 | 2 光熱水費事業者負担金 | 2,362 |
1,555,000円= | 1,555 | 2,362,000円= | 2,362 |
3 管理費雑入 | 11,648 | 3 管理費雑入 | 9,419 |
デジタルアーカイブ貸付収入 | デジタルアーカイブ貸付収入 | ||
500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 |
府預金利子 | 府預金利子 | ||
8,000円= | 8 | 8,000円= | 8 |
公式記録電子書籍販売収入 | 「万博の桜」桜の植樹 | ||
500,000円= | 500 | 8,911,000円= | 8,911 |
「万博の桜」桜の植樹 | |||
10,640,000円= | 10,640 | ||
(日本万国博覧会記念公園土地管理雑入計) | 313,529 | 323,434 | |
(雑入計) | 313,529 | 323,434 | |
目計 雑入 | 313,529 | 323,434 | |
項計 雑入 | 313,529 | 323,434 | |
款計 諸収入 | 313,529 | 323,434 | |
合計 | 738,310 | 693,658 |