平成30年度当初予算 管理費()
事業名 | :管理費()(20140806) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
細事業名 | :公園管理費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
細々事業名 | :一般事業費(20140806-00010008) | ||
一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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調整要求 |
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1 自然学習館非常勤報酬 | 2千円 | 単 | 2千円 | |
館長 | 館長 | |||
1,313,880円= | 1,313 | 1,313,880円= | 1,313 | |
指導員2名 | 指導員2名 | |||
1,862,760円= | 1,862 | 1,862,760円= | 1,862 | |
既内示額 | 既内示額 | |||
-3,175,000円= | ▲3,175 | -3,175,000円= | ▲3,175 | |
2 第三種電気主任技術者 | 1千円 | 単 | 1千円 | |
1,431,720円= | 1,431 | 1,431,720円= | 1,431 | |
既内示額 | 既内示額 | |||
-1,431,000円= | ▲1,431 | -1,431,000円= | ▲1,431 | |
3 警備主任 | 1千円 | 単 | 1千円 | |
1,163,340円= | 1,163 | 1,163,340円= | 1,163 | |
既内示額 | 既内示額 | |||
-1,163,000円= | ▲1,163 | -1,163,000円= | ▲1,163 | |
4 工事副監督員 | 3千円 | 単 | 3千円 | |
工事副監督員(整備) | 工事副監督員(整備) | |||
4,704,000円= | 4,704 | 4,704,000円= | 4,704 | |
工事副監督員(緑地) | 工事副監督員(緑地) | |||
2,352,000円= | 2,352 | 2,352,000円= | 2,352 | |
既内示額 | 既内示額 | |||
-7,053,000円= | ▲7,053 | -7,053,000円= | ▲7,053 | |
5 プロポーザル選定委員報酬(50周 年) |
単 | |||
6 プロポーザル選定委員報酬(日本 庭園 |
単 | |||
(報酬計) | 7千円 | (報酬計) | 7千円 | |
1 非常勤嘱託分 | 9千円 | 単 | 9千円 | |
761,857円+1,358,826円= | 2,120 | 761,857円+1,358,826円= | 2,120 | |
既内示額 | 既内示額 | |||
-2,112,000円= | ▲2,112 | -2,112,000円= | ▲2,112 | |
(非常勤職員分(人件費)計) | 9千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 9千円 | |
1 非常勤職員分 | 3千円 | 単 | 3千円 | |
(事務所) | (事務所) | |||
社会保険料 | 社会保険料 | |||
133,370円*153.30/1,000*12月*2名= | 490 | 133,370円*153.30/1,000*12月*2名= | 490 | |
雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
133,370円*12.02/1,000*12月*2名= | 38 | 133,370円*12.02/1,000*12月*2名= | 38 | |
(学習館) | (学習館) | |||
社会保険料 | 社会保険料 | |||
133,370円*153.30/1,000*6月*3名= | 368 | 133,370円*153.30/1,000*6月*3名= | 368 | |
雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
133,370円*12.02/1,000*6月*3名= | 28 | 133,370円*12.02/1,000*6月*3名= | 28 | |
既内示額 | 既内示額 | |||
-924,000円= | ▲924 | -924,000円= | ▲924 | |
(非常勤職員分(物件費)計) | 3千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 3千円 | |
(非常勤職員分計) | 12千円 | (非常勤職員分計) | 12千円 | |
(共済費計) | 12千円 | (共済費計) | 12千円 | |
1 非常勤職員賃金 | 単 | |||
(賃金計) | 0千円 | (賃金計) | 0千円 | |
1 自然観察学習館 | 単 | |||
(1) 講師謝礼 | ||||
2 自然観察学習館講師謝礼 | 単 | |||
(報償費(補助費等)計) | 0千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 0千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 万博公園の森シンポジウム講師費 用 |
単 | |||
2 自然観察学習館費用弁済 | 単 | |||
3 50周年記憶展及び先端技術SN S |
単 | |||
4 日本庭園 | 単 | |||
(旅費計) | 0千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 一般消耗品購入代 | 単 | |||
2 イベント関連消耗品購入代 | 単 | |||
3 車両誘導用バリカー(50台) | 単 | |||
4 入園券(団体窓口発券用)ロール 紙 |
単 | |||
5 太陽の塔公開スタッフ用事務用品 | 単 | |||
6 カラーコーン・バー | 単 | |||
(消耗需用費計) | 0千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 公園施設修繕費 | 単 | |||
2 光熱水費 | 単 | |||
(維持需用費計) | 0千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 0千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 損害保険料等 | 単 | |||
2 日本庭園指定樹木保険料 | 単 | |||
3 自然観察学習館主催行事保険料 | 単 | |||
(保険料計) | 0千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 鉄道車内広告料 | 単 | |||
2 クレジット納付手数料 | 単 | |||
3 PCB収集運搬業務 | 単 | |||
4 太陽の塔公開告知業務 | 単 | |||
(その他の役務費計) | 0千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 0千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 公園管理業務委託 | 単 | |||
(その他の委託料計) | 0千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 0千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 国有地借上料 | 単 | |||
2 駐車場料金精算システム賃貸借 | 単 | |||
3 光ケーブル関電電柱使用料 | 単 | |||
4 積算資料電子版 | 単 | |||
5 WEB建設物価 | 単 | |||
6 日本庭園前駐車場精算ゲートリー ス料 |
単 | |||
7 万博公園の森シンポジウム会場使 用料 |
単 | |||
8 電話交換機設備更新 | 単 | |||
(使用料及び賃借料計) | 0千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 備品購入費 | 単 | |||
2 太陽の塔公開スタッフ用備品 | 単 | |||
(備品購入費計) | 0千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 0千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 協働研究負担金 | 単 | |||
(その他に対するもの計) | 0千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 0千円 | (負担金計) | 0千円 | |
1 国有資産等所在市町村交付金 | 単 | |||
(市町村に対するもの計) | 0千円 | (市町村に対するもの計) | 0千円 | |
(交付金計) | 0千円 | (交付金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 19千円 | (合計) | 19千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公園施設使用料 | |||
0 | 0 | ||
1 行政財産使用料 | |||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
1 不動産貸付収入 | 18,290 | 要求どおり | 18,290 |
18,290,000円= | 18,290 | 18,290,000円= | 18,290 |
18,290 | 18,290 | ||
18,290 | 18,290 | ||
18,290 | 18,290 | ||
18,290 | 18,290 | ||
1 公園用地売払収入 | |||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
1 生産物品等売払収入 | |||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
18,290 | 18,290 | ||
1 基金承継団体寄付金 | |||
2 太陽の塔寄附金 | |||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
1 引当金等繰入金 | |||
2 公園事業繰入金 | ▲18,271 | 要求どおり | ▲18,271 |
▲18,271 | ▲18,271 | ||
▲18,271 | ▲18,271 | ||
▲18,271 | ▲18,271 | ||
▲18,271 | ▲18,271 | ||
▲18,271 | ▲18,271 | ||
1 前年度繰越金 | |||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
1 公園管理費雑入 | |||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
19 | 19 |