令和5年度補正(補正(第6号)) 総務費
事業名 | :総務費(20140802) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
細事業名 | :総務費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
細々事業名 | :総務費(20140802-00010002) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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現計 |
本年度要求 |
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1 非常勤報酬 | 3,011千円 | 1 非常勤報酬 | 276千円 | 単 |
非常勤作業員 | 276,000円= | 276 | ||
121,998円*12月*2名= | 2,927 | |||
83,000円= | 83 | |||
(作業員計) | 3,011千円 | (作業員計) | 276千円 | |
(報酬計) | 3,011千円 | (報酬計) | 276千円 | |
1 期末手当 | 600千円 | 1 期末手当 | 51千円 | 単 |
588,663円= | 588 | 51,000円= | 51 | |
11,000円= | 11 | |||
(作業員計) | 600千円 | (作業員計) | 51千円 | |
(職員手当等計) | 600千円 | (職員手当等計) | 51千円 | |
1 非常勤作業員 | 686千円 | 1 非常勤作業員 | 55千円 | 単 |
社会保険料 | 55,000円= | 55 | ||
283,996円*149.21/1,000*12月= | 508 | |||
287,458円*149.21/1,000*1月= | 42 | |||
301,205円*149.21/1,000*1月= | 44 | |||
雇用保険料等 | ||||
283,996円*16.52/1,000*12月= | 56 | |||
287,458円*16.52/1,000*1月= | 4 | |||
301,205円*16.52/1,000*1月= | 4 | |||
23,000円= | 23 | |||
(作業員計) | 686千円 | (作業員計) | 55千円 | |
(共済費計) | 686千円 | (共済費計) | 55千円 | |
1 職員旅費 | 2,735千円 | 単 | ||
管内旅費 | ||||
2,306,220円= | 2,306 | |||
管外旅費 | ||||
30,580円*2人*7回= | 428 | |||
1 非常勤作業員 | 480千円 | 単 | ||
20,000円*12月*2名= | 480 | |||
(作業員計) | 480千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 3,215千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 消耗品費 | 2,712千円 | 単 | ||
一般消耗品等購入代 | ||||
2,712,000円= | 2,712 | |||
2 燃料費 | 695千円 | 単 | ||
695,000円= | 695 | |||
3 新聞代 | 269千円 | 単 | ||
268,800円= | 268 | |||
(消耗需用費計) | 3,676千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 修繕費 | 3,154千円 | 単 | ||
公用車修繕費(4台) | ||||
3,154,000円= | 3,154 | |||
2 光熱水費 | 31,586千円 | 単 | ||
31,585,704円= | 31,585 | |||
(維持需用費計) | 34,740千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 38,416千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 自動車保険(公用車) | 156千円 | 単 | ||
155,687円= | 155 | |||
(保険料計) | 156千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 電話代等 | 825千円 | 単 | ||
824,895円= | 824 | |||
2 郵券類購入 | 200千円 | 単 | ||
200,000円= | 200 | |||
3 コリンズ・テクリスWEB版検索シス | 20千円 | 単 | ||
19,410円= | 19 | |||
4 建設発生土積算システム | 55千円 | 単 | ||
55,000円= | 55 | |||
(その他の役務費計) | 1,100千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 1,256千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 清掃業務委託 | 12,075千円 | 単 | ||
12,074,381円= | 12,074 | |||
2 保守点検等委託 | 15,590千円 | 単 | ||
15,590,000円= | 15,590 | |||
3 土木積算システム維持管理費 | 1,188千円 | 単 | ||
1,188,000円= | 1,188 | |||
4 旧大阪府立国際児童文学館消防設備保 守点検業務 |
220千円 | |
単 | |
220,000円= | 220 | |||
5 旧大阪府立国際児童文学館自家用電気 工作物保安管理業務 |
287千円 | |
単 | |
286,440円= | 286 | |||
6 旧大阪府立国際児童文学館警備業務 | 264千円 | 単 | ||
264,000円= | 264 | |||
(その他の委託料計) | 29,624千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 29,624千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 公用車リース代【長期継続契約】 | 984千円 | 単 | ||
公用車(軽四貨物) | ||||
401,280円= | 401 | |||
公用車(小型自動車) | ||||
368,280円= | 368 | |||
公用車(軽トラ) | ||||
213,840円= | 213 | |||
2 タクシー等借上料 | 707千円 | 単 | ||
707,000円= | 707 | |||
3 NHK受信料 | 130千円 | 1 NHK受信料 | ▲96 千円 | 単 |
129,100円= | 129 | -96,000円= | ▲96 | |
4 非常勤職員分PC借上料 | 430千円 | 単 | ||
429,660円= | 429 | |||
5 内線電話通信線共架料 | 33千円 | 単 | ||
32,340円= | 32 | |||
6 土木積算システム機器等賃貸借 | 3,485千円 | 単 | ||
3,484,800円= | 3,484 | |||
7 3次元CADソフト使用料 | 566千円 | 2 3次元CADソフト使用料 | ▲566 千円 | 単 |
565,400円= | 565 | -566,000円= | ▲566 | |
(使用料及び賃借料計) | 6,335千円 | (使用料及び賃借料計) | ▲662 千円 | |
1 備品購入費 | 1,000千円 | 単 | ||
1,000,000円= | 1,000 | |||
(備品購入費計) | 1,000千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 1,000千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 土木建築設計積算システム負担金 | 1,129千円 | 単 | ||
1,129,000円= | 1,129 | |||
2 職員端末機サポート費用負担金 | 568千円 | 単 | ||
144,871,222円*47/12,000人= | 567 | |||
3 職員端末借上負担金 | 2,875千円 | 単 | ||
職員パソコン(本庁職員PC3台含む) | ||||
4,997円*10台*8月= | 399 | |||
8,360円*8台*4月= | 267 | |||
8,140円*2台*4月= | 65 | |||
4,705円*9台*11月= | 465 | |||
4,890円*23台*11月= | 1,237 | |||
8,360円*26台*1月= | 217 | |||
8,140円*6台*1月= | 48 | |||
プリンタ | ||||
2,888円*5台*12月= | 173 | |||
4 各種講習会受講料 | 30千円 | 単 | ||
(1)特別管理産業廃棄物管理責任者 | ||||
13,200円= | 13 | |||
(2)甲種防火管理者講習 | ||||
8,500円= | 8 | |||
(3)危険物取扱者(乙種4類) | ||||
7,500円= | 7 | |||
5 行政文書管理システム負担金 | 191千円 | 単 | ||
190,832円= | 190 | |||
6 都市基盤施設維持管理データベース運 用に係る負担金 |
16千円 | |
単 | |
15,456円= | 15 | |||
7 建設CALSシステム負担金 | 4,701千円 | 単 | ||
4,701,000円= | 4,701 | |||
8 旧大阪府立国際児童文学館一括受電施 設使用に係る維持需用費 |
1,505千円 | |
単 | |
1,504,800円= | 1,504 | |||
9 旧大阪府立国際児童文学館の電気代 | 2,878千円 | 単 | ||
2,877,678円= | 2,877 | |||
(その他に対するもの計) | 13,893千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 13,893千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 13,893千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
1 一時借入金利子 | 100千円 | 単 | ||
100,000円= | 100 | |||
(一時借入金利子計) | 100千円 | (一時借入金利子計) | 0千円 | |
(償還金、利子及び割引料計) | 100千円 | (償還金、利子及び割引料計) | 0千円 | |
1 消費税及び地方消費税 | 2,500千円 | 単 | ||
2,500,000円= | 2,500 | |||
(公課費計) | 2,500千円 | (公課費計) | 0千円 | |
(合計) | 100,636千円 | (合計) | ▲280 千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度現計 |
令和5 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 不動産貸付収入 | 100,636 | 1 不動産貸付収入 | ▲280 |
101,108,000円-589,000円= | 100,519 | -280,000円= | ▲280 |
117,000円= | 117 | ||
(公園事業不動産貸付収入計) | 100,636 | ▲280 | |
(公園事業費不動産貸付収入計) | 100,636 | ▲280 | |
目計 財産貸付収入 | 100,636 | ▲280 | |
項計 財産運用収入 | 100,636 | ▲280 | |
款計 財産収入 | 100,636 | ▲280 | |
合計 | 100,636 | ▲280 |