要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 非常勤報酬 |
3,032千円 |
単 |
|
3,032千円 |
非常勤作業員 |
|
|
非常勤作業員 |
|
126,293円*12月*2名= |
3,031 |
|
126,293円*12月*2名= |
3,031 |
|
|
|
|
|
(作業員計) |
3,032千円 |
|
(作業員計) |
3,032千円 |
(報酬計) |
3,032千円 |
|
(報酬計) |
3,032千円 |
1 期末手当 |
608千円 |
単 |
|
608千円 |
607,469円= |
607 |
|
607,469円= |
607 |
|
|
|
|
|
(作業員計) |
608千円 |
|
(作業員計) |
608千円 |
(職員手当等計) |
608千円 |
|
(職員手当等計) |
608千円 |
1 非常勤作業員 |
691千円 |
単 |
|
691千円 |
社会保険料 |
|
|
社会保険料 |
|
292,586円*149.05/1,000*12月= |
523 |
|
292,586円*149.05/1,000*12月= |
523 |
298,133円*149.05/1,000*1月= |
44 |
|
298,133円*149.05/1,000*1月= |
44 |
309,336円*149.05/1,000*1月= |
46 |
|
309,336円*149.05/1,000*1月= |
46 |
雇用保険料等 |
|
|
雇用保険料等 |
|
292,586円*18.52/1,000*12月= |
65 |
|
292,586円*18.52/1,000*12月= |
65 |
298,133円*18.52/1,000*1月= |
5 |
|
298,133円*18.52/1,000*1月= |
5 |
309,336円*18.52/1,000*1月= |
5 |
|
309,336円*18.52/1,000*1月= |
5 |
|
|
|
|
|
(作業員計) |
691千円 |
|
(作業員計) |
691千円 |
(共済費計) |
691千円 |
|
(共済費計) |
691千円 |
1 職員旅費 |
2,741千円 |
単 |
|
2,741千円 |
管内旅費 |
|
|
管内旅費 |
|
2,306,220円= |
2,306 |
|
2,306,220円= |
2,306 |
管外旅費 |
|
|
管外旅費 |
|
31,000円*2人*7回= |
434 |
|
31,000円*2人*7回= |
434 |
1 非常勤作業員 |
480千円 |
単 |
|
480千円 |
20,000円*12月*2名= |
480 |
|
20,000円*12月*2名= |
480 |
(作業員計) |
480千円 |
|
(作業員計) |
480千円 |
(旅費計) |
3,221千円 |
|
(旅費計) |
3,221千円 |
1 消耗品費 |
2,712千円 |
単 |
|
2,712千円 |
一般消耗品等購入代 |
|
|
一般消耗品等購入代 |
|
2,712,000円= |
2,712 |
|
2,712,000円= |
2,712 |
2 燃料費 |
695千円 |
単 |
|
695千円 |
695,000円= |
695 |
|
695,000円= |
695 |
3 新聞代 |
296千円 |
単 |
|
296千円 |
295,200円= |
295 |
|
295,200円= |
295 |
(消耗需用費計) |
3,703千円 |
|
(消耗需用費計) |
3,703千円 |
1 修繕費 |
3,154千円 |
単 |
|
3,154千円 |
公用車修繕費(4台) |
|
|
公用車修繕費(4台) |
|
3,154,000円= |
3,154 |
|
3,154,000円= |
3,154 |
2 光熱水費 |
30,238千円 |
単 |
|
30,238千円 |
30,237,634円= |
30,237 |
|
30,237,634円= |
30,237 |
(維持需用費計) |
33,392千円 |
|
(維持需用費計) |
33,392千円 |
(需用費計) |
37,095千円 |
|
(需用費計) |
37,095千円 |
1 自動車保険(公用車) |
175千円 |
単 |
|
175千円 |
174,500円= |
174 |
|
174,500円= |
174 |
(保険料計) |
175千円 |
|
(保険料計) |
175千円 |
1 電話代等 |
896千円 |
単 |
|
896千円 |
896,000円= |
896 |
|
896,000円= |
896 |
2 郵券類購入 |
200千円 |
単 |
|
200千円 |
200,000円= |
200 |
|
200,000円= |
200 |
3 コリンズ・テクリスWEB版検索シス |
20千円 |
単 |
|
20千円 |
19,410円= |
19 |
|
19,410円= |
19 |
4 建設発生土積算システム |
55千円 |
単 |
|
55千円 |
55,000円= |
55 |
|
55,000円= |
55 |
(その他の役務費計) |
1,171千円 |
|
(その他の役務費計) |
1,171千円 |
(役務費計) |
1,346千円 |
|
(役務費計) |
1,346千円 |
1 清掃業務委託 |
12,435千円 |
単 |
|
12,435千円 |
12,434,400円= |
12,434 |
|
12,434,400円= |
12,434 |
2 保守点検等委託 |
14,626千円 |
単 |
|
14,626千円 |
14,626,000円= |
14,626 |
|
14,626,000円= |
14,626 |
3 土木積算システム維持管理費 |
1,188千円 |
単 |
|
1,188千円 |
1,188,000円= |
1,188 |
|
1,188,000円= |
1,188 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
4 旧大阪府立国際児童文学館警備業務 |
55千円 |
単 |
|
55千円 |
55,000円= |
55 |
|
55,000円= |
55 |
(その他の委託料計) |
28,304千円 |
|
(その他の委託料計) |
28,304千円 |
(委託料計) |
28,304千円 |
|
(委託料計) |
28,304千円 |
1 公用車リース代【長期継続契約】 |
964千円 |
単 |
|
964千円 |
公用車(軽四貨物) |
|
|
公用車(軽四貨物) |
|
386,803円= |
386 |
|
386,803円= |
386 |
公用車(小型自動車) |
|
|
公用車(小型自動車) |
|
366,472円= |
366 |
|
366,472円= |
366 |
公用車(軽トラ) |
|
|
公用車(軽トラ) |
|
210,163円= |
210 |
|
210,163円= |
210 |
2 タクシー等借上料 |
707千円 |
単 |
|
707千円 |
707,000円= |
707 |
|
707,000円= |
707 |
3 NHK受信料 |
36千円 |
単 |
|
36千円 |
35,511円= |
35 |
|
35,511円= |
35 |
4 非常勤職員分PC借上料 |
562千円 |
単 |
|
562千円 |
561,204円= |
561 |
|
561,204円= |
561 |
5 内線電話通信線共架料 |
33千円 |
単 |
|
33千円 |
32,340円= |
32 |
|
32,340円= |
32 |
6 土木積算システム機器等賃貸借 |
3,485千円 |
単 |
|
3,485千円 |
3,484,800円= |
3,484 |
|
3,484,800円= |
3,484 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
5,787千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
5,787千円 |
1 備品購入費 |
1,000千円 |
単 |
|
1,000千円 |
1,000,000円= |
1,000 |
|
1,000,000円= |
1,000 |
(備品購入費計) |
1,000千円 |
|
(備品購入費計) |
1,000千円 |
(備品購入費計) |
1,000千円 |
|
(備品購入費計) |
1,000千円 |
1 土木建築設計積算システム負担金 |
1,148千円 |
単 |
|
1,148千円 |
1,148,000円= |
1,148 |
|
1,148,000円= |
1,148 |
2 職員端末機サポート費用負担金 |
713千円 |
単 |
|
713千円 |
現行運用 48,290,410円*47/12,000人= |
189 |
|
現行運用 48,290,410円*47/12,000人= |
189 |
次期ICT運用 133,511,054円*47/12,000人= |
522 |
|
次期ICT運用 133,511,054円*47/12,000人= |
522 |
3 職員端末借上負担金 |
3,970千円 |
単 |
|
3,970千円 |
職員パソコン(本庁職員PC3台含む) |
|
|
職員パソコン(本庁職員PC3台含む) |
|
8,468円*1台*12月= |
101 |
|
8,468円*1台*12月= |
101 |
8,069円*9台*12月= |
871 |
|
8,069円*9台*12月= |
871 |
7,351円*32台*12月= |
2,822 |
|
7,351円*32台*12月= |
2,822 |
プリンタ |
|
|
プリンタ |
|
2,888円*5台*12月= |
173 |
|
2,888円*5台*12月= |
173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 各種講習会受講料 |
30千円 |
単 |
|
30千円 |
(1)特別管理産業廃棄物管理責任者 |
|
|
(1)特別管理産業廃棄物管理責任者 |
|
13,750円= |
13 |
|
13,750円= |
13 |
(2)甲種防火管理者講習 |
|
|
(2)甲種防火管理者講習 |
|
8,000円= |
8 |
|
8,000円= |
8 |
(3)危険物取扱者(乙種4類) |
|
|
(3)危険物取扱者(乙種4類) |
|
4,600円= |
4 |
|
4,600円= |
4 |
(4)新規免状手数料 |
|
|
(4)新規免状手数料 |
|
2,900円= |
2 |
|
2,900円= |
2 |
5 行政文書管理システム負担金 |
505千円 |
単 |
|
505千円 |
504,077円= |
504 |
|
504,077円= |
504 |
6 都市基盤施設維持管理データベース運 用に係る負担金 |
88千円 |
単 |
|
88千円 |
88,000円= |
88 |
|
88,000円= |
88 |
7 建設CALSシステム負担金 |
3,606千円 |
単 |
|
3,606千円 |
3,606,000円= |
3,606 |
|
3,606,000円= |
3,606 |
8 旧大阪府立国際児童文学館一括受電施 設使用に係る維持需用費 |
1,664千円 |
単 |
|
1,664千円 |
1,663,200円= |
1,663 |
|
1,663,200円= |
1,663 |
9 旧大阪府立国際児童文学館の電気代 |
5,674千円 |
単 |
|
5,674千円 |
5,673,726円= |
5,673 |
|
5,673,726円= |
5,673 |
10 3次元CADソフト負担金 |
199千円 |
単 |
|
199千円 |
199,000円= |
199 |
|
199,000円= |
199 |
(その他に対するもの計) |
17,597千円 |
|
(その他に対するもの計) |
17,597千円 |
(負担金計) |
17,597千円 |
|
(負担金計) |
17,597千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
17,597千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
17,597千円 |
1 一時借入金利子 |
100千円 |
単 |
|
100千円 |
100,000円= |
100 |
|
100,000円= |
100 |
(一時借入金利子計) |
100千円 |
|
(一時借入金利子計) |
100千円 |
(償還金、利子及び割引料計) |
100千円 |
|
(償還金、利子及び割引料計) |
100千円 |
1 消費税及び地方消費税 |
2,500千円 |
単 |
|
2,500千円 |
2,500,000円= |
2,500 |
|
2,500,000円= |
2,500 |
(公課費計) |
2,500千円 |
|
(公課費計) |
2,500千円 |
(合計) |
101,281千円 |
|
(合計) |
101,281千円 |