令和６年度当初予算 総務費
| 事業名 | ：総務費(20140802) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 細事業名 | ：総務費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 細々事業名 | ：総務費(20140802-00010002) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤報酬 | 3,011千円 | １ 非常勤報酬 | 3,032千円 | 単 |
| 非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
| 121,998円*12月*2名= | 2,927 | 126,293円*12月*2名= | 3,031 | |
| 83,000円= | 83 | |||
| （作業員計） | 3,011千円 | （作業員計） | 3,032千円 | |
| （報酬計） | 3,011千円 | （報酬計） | 3,032千円 | |
| １ 期末手当 | 600千円 | １ 期末手当 | 608千円 | 単 |
| 588,663円= | 588 | 607,469円= | 607 | |
| 11,000円= | 11 | |||
| （作業員計） | 600千円 | （作業員計） | 608千円 | |
| （職員手当等計） | 600千円 | （職員手当等計） | 608千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 686千円 | １ 非常勤作業員 | 691千円 | 単 |
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 283,996円*149.21/1,000*12月= | 508 | 292,586円*149.05/1,000*12月= | 523 | |
| 287,458円*149.21/1,000*1月= | 42 | 298,133円*149.05/1,000*1月= | 44 | |
| 301,205円*149.21/1,000*1月= | 44 | 309,336円*149.05/1,000*1月= | 46 | |
| 雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
| 283,996円*16.52/1,000*12月= | 56 | 292,586円*18.52/1,000*12月= | 65 | |
| 287,458円*16.52/1,000*1月= | 4 | 298,133円*18.52/1,000*1月= | 5 | |
| 301,205円*16.52/1,000*1月= | 4 | 309,336円*18.52/1,000*1月= | 5 | |
| 23,000円= | 23 | |||
| （作業員計） | 686千円 | （作業員計） | 691千円 | |
| （共済費計） | 686千円 | （共済費計） | 691千円 | |
| １ 職員旅費 | 2,735千円 | １ 職員旅費 | 2,741千円 | 単 |
| 管内旅費 | 管内旅費 | |||
| 2,306,220円= | 2,306 | 2,306,220円= | 2,306 | |
| 管外旅費 | 管外旅費 | |||
| 30,580円*2人*7回= | 428 | 31,000円*2人*7回= | 434 | |
| １ 非常勤作業員 | 480千円 | １ 非常勤作業員 | 480千円 | 単 |
| 20,000円*12月*2名= | 480 | 20,000円*12月*2名= | 480 | |
| （作業員計） | 480千円 | （作業員計） | 480千円 | |
| （旅費計） | 3,215千円 | （旅費計） | 3,221千円 | |
| １ 消耗品費 | 2,712千円 | １ 消耗品費 | 2,712千円 | 単 |
| 一般消耗品等購入代 | 一般消耗品等購入代 | |||
| 2,712,000円= | 2,712 | 2,712,000円= | 2,712 | |
| ２ 燃料費 | 695千円 | ２ 燃料費 | 695千円 | 単 |
| 695,000円= | 695 | 695,000円= | 695 | |
| ３ 新聞代 | 269千円 | ３ 新聞代 | 296千円 | 単 |
| 268,800円= | 268 | 295,200円= | 295 | |
| （消耗需用費計） | 3,676千円 | （消耗需用費計） | 3,703千円 | |
| １ 修繕費 | 3,154千円 | １ 修繕費 | 3,154千円 | 単 |
| 公用車修繕費（４台） | 公用車修繕費（４台） | |||
| 3,154,000円= | 3,154 | 3,154,000円= | 3,154 | |
| ２ 光熱水費 | 31,586千円 | ２ 光熱水費 | 30,238千円 | 単 |
| 31,585,704円= | 31,585 | 30,237,634円= | 30,237 | |
| （維持需用費計） | 34,740千円 | （維持需用費計） | 33,392千円 | |
| （需用費計） | 38,416千円 | （需用費計） | 37,095千円 | |
| １ 自動車保険（公用車） | 156千円 | １ 自動車保険（公用車） | 175千円 | 単 |
| 155,687円= | 155 | 174,500円= | 174 | |
| （保険料計） | 156千円 | （保険料計） | 175千円 | |
| １ 電話代等 | 825千円 | １ 電話代等 | 896千円 | 単 |
| 824,895円= | 824 | 896,000円= | 896 | |
| ２ 郵券類購入 | 200千円 | ２ 郵券類購入 | 200千円 | 単 |
| 200,000円= | 200 | 200,000円= | 200 | |
| ３ コリンズ・テクリスＷＥＢ版検索シス | 20千円 | ３ コリンズ・テクリスＷＥＢ版検索シス | 20千円 | 単 |
| 19,410円= | 19 | 19,410円= | 19 | |
| ４ 建設発生土積算システム | 55千円 | ４ 建設発生土積算システム | 55千円 | 単 |
| 55,000円= | 55 | 55,000円= | 55 | |
| （その他の役務費計） | 1,100千円 | （その他の役務費計） | 1,171千円 | |
| （役務費計） | 1,256千円 | （役務費計） | 1,346千円 | |
| １ 清掃業務委託 | 12,075千円 | １ 清掃業務委託 | 12,435千円 | 単 |
| 12,074,381円= | 12,074 | 12,434,400円= | 12,434 | |
| ２ 保守点検等委託 | 15,590千円 | ２ 保守点検等委託 | 14,626千円 | 単 |
| 15,590,000円= | 15,590 | 14,626,000円= | 14,626 | |
| ３ 土木積算システム維持管理費 | 1,188千円 | ３ 土木積算システム維持管理費 | 1,188千円 | 単 |
| 1,188,000円= | 1,188 | 1,188,000円= | 1,188 | |
| ４ 旧大阪府立国際児童文学館消防設備保 守点検業務 |
220千円 | |
単 | |
| 220,000円= | 220 | |||
| ５ 旧大阪府立国際児童文学館自家用電気 工作物保安管理業務 |
287千円 | |
単 | |
| 286,440円= | 286 | |||
| ６ 旧大阪府立国際児童文学館警備業務 | 264千円 | ４ 旧大阪府立国際児童文学館警備業務 | 55千円 | 単 |
| 264,000円= | 264 | 55,000円= | 55 | |
| （その他の委託料計） | 29,624千円 | （その他の委託料計） | 28,304千円 | |
| （委託料計） | 29,624千円 | （委託料計） | 28,304千円 | |
| １ 公用車リース代【長期継続契約】 | 984千円 | １ 公用車リース代【長期継続契約】 | 964千円 | 単 |
| 公用車（軽四貨物） | 公用車（軽四貨物） | |||
| 401,280円= | 401 | 386,803円= | 386 | |
| 公用車（小型自動車） | 公用車（小型自動車） | |||
| 368,280円= | 368 | 366,472円= | 366 | |
| 公用車（軽トラ） | 公用車（軽トラ） | |||
| 213,840円= | 213 | 210,163円= | 210 | |
| ２ タクシー等借上料 | 707千円 | ２ タクシー等借上料 | 707千円 | 単 |
| 707,000円= | 707 | 707,000円= | 707 | |
| ３ ＮＨＫ受信料 | 130千円 | ３ ＮＨＫ受信料 | 36千円 | 単 |
| 129,100円= | 129 | 35,511円= | 35 | |
| ４ 非常勤職員分ＰＣ借上料 | 430千円 | ４ 非常勤職員分ＰＣ借上料 | 562千円 | 単 |
| 429,660円= | 429 | 561,204円= | 561 | |
| ５ 内線電話通信線共架料 | 33千円 | ５ 内線電話通信線共架料 | 33千円 | 単 |
| 32,340円= | 32 | 32,340円= | 32 | |
| ６ 土木積算システム機器等賃貸借 | 3,485千円 | ６ 土木積算システム機器等賃貸借 | 3,485千円 | 単 |
| 3,484,800円= | 3,484 | 3,484,800円= | 3,484 | |
| ７ ３次元ＣＡＤソフト使用料 | 566千円 | 単 | ||
| 565,400円= | 565 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 6,335千円 | （使用料及び賃借料計） | 5,787千円 | |
| １ 備品購入費 | 1,000千円 | １ 備品購入費 | 1,000千円 | 単 |
| 1,000,000円= | 1,000 | 1,000,000円= | 1,000 | |
| （備品購入費計） | 1,000千円 | （備品購入費計） | 1,000千円 | |
| （備品購入費計） | 1,000千円 | （備品購入費計） | 1,000千円 | |
| １ 土木建築設計積算システム負担金 | 1,129千円 | １ 土木建築設計積算システム負担金 | 1,148千円 | 単 |
| 1,129,000円= | 1,129 | 1,148,000円= | 1,148 | |
| ２ 職員端末機サポート費用負担金 | 568千円 | ２ 職員端末機サポート費用負担金 | 713千円 | 単 |
| 144,871,222円*47/12,000人= | 567 | 現行運用 48,290,410円*47/12,000人= | 189 | |
| 次期ICT運用 133,511,054円*47/12,000人= | 522 | |||
| ３ 職員端末借上負担金 | 2,875千円 | ３ 職員端末借上負担金 | 3,970千円 | 単 |
| 職員パソコン（本庁職員ＰＣ３台含む） | 職員パソコン（本庁職員ＰＣ３台含む） | |||
| 4,997円*10台*8月= | 399 | 8,468円*1台*12月= | 101 | |
| 8,360円*8台*4月= | 267 | 8,069円*9台*12月= | 871 | |
| 8,140円*2台*4月= | 65 | 7,351円*32台*12月= | 2,822 | |
| 4,705円*9台*11月= | 465 | プリンタ | ||
| 4,890円*23台*11月= | 1,237 | 2,888円*5台*12月= | 173 | |
| 8,360円*26台*1月= | 217 | |||
| 8,140円*6台*1月= | 48 | |||
| プリンタ | ||||
| 2,888円*5台*12月= | 173 | |||
| ４ 各種講習会受講料 | 30千円 | ４ 各種講習会受講料 | 30千円 | 単 |
| （１）特別管理産業廃棄物管理責任者 | （１）特別管理産業廃棄物管理責任者 | |||
| 13,200円= | 13 | 13,750円= | 13 | |
| （２）甲種防火管理者講習 | （２）甲種防火管理者講習 | |||
| 8,500円= | 8 | 8,000円= | 8 | |
| （３）危険物取扱者（乙種４類） | （３）危険物取扱者（乙種４類） | |||
| 7,500円= | 7 | 4,600円= | 4 | |
| （４）新規免状手数料 | ||||
| 2,900円= | 2 | |||
| ５ 行政文書管理システム負担金 | 191千円 | ５ 行政文書管理システム負担金 | 505千円 | 単 |
| 190,832円= | 190 | 504,077円= | 504 | |
| ６ 都市基盤施設維持管理データベース運 用に係る負担金 |
16千円 | ６ 都市基盤施設維持管理データベース運 用に係る負担金 |
88千円 | 単 |
| 15,456円= | 15 | 88,000円= | 88 | |
| ７ 建設ＣＡＬＳシステム負担金 | 4,701千円 | ７ 建設ＣＡＬＳシステム負担金 | 3,606千円 | 単 |
| 4,701,000円= | 4,701 | 3,606,000円= | 3,606 | |
| ８ 旧大阪府立国際児童文学館一括受電施 設使用に係る維持需用費 |
1,505千円 | ８ 旧大阪府立国際児童文学館一括受電施 設使用に係る維持需用費 |
1,664千円 | 単 |
| 1,504,800円= | 1,504 | 1,663,200円= | 1,663 | |
| ９ 旧大阪府立国際児童文学館の電気代 | 2,878千円 | ９ 旧大阪府立国際児童文学館の電気代 | 5,674千円 | 単 |
| 2,877,678円= | 2,877 | 5,673,726円= | 5,673 | |
| 10 ３次元ＣＡＤソフト負担金 | 199千円 | 単 | ||
| 199,000円= | 199 | |||
| （その他に対するもの計） | 13,893千円 | （その他に対するもの計） | 17,597千円 | |
| （負担金計） | 13,893千円 | （負担金計） | 17,597千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 13,893千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 17,597千円 | |
| １ 一時借入金利子 | 100千円 | １ 一時借入金利子 | 100千円 | 単 |
| 100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 | |
| （一時借入金利子計） | 100千円 | （一時借入金利子計） | 100千円 | |
| （償還金、利子及び割引料計） | 100千円 | （償還金、利子及び割引料計） | 100千円 | |
| １ 消費税及び地方消費税 | 2,500千円 | １ 消費税及び地方消費税 | 2,500千円 | 単 |
| 2,500,000円= | 2,500 | 2,500,000円= | 2,500 | |
| （公課費計） | 2,500千円 | （公課費計） | 2,500千円 | |
| （合計） | 100,636千円 | （合計） | 101,281千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度当初 |
令和６ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 不動産貸付収入 | 100,636 | １ 不動産貸付収入 | 101,281 |
| 101,108,000円-589,000円= | 100,519 | 101,281,000円 | 101,281 |
| 117,000円= | 117 | ||
| （公園事業不動産貸付収入計） | 100,636 | 101,281 | |
| （公園事業費不動産貸付収入計） | 100,636 | 101,281 | |
| 目計 財産貸付収入 | 100,636 | 101,281 | |
| 項計 財産運用収入 | 100,636 | 101,281 | |
| 款計 財産収入 | 100,636 | 101,281 | |
| 合計 | 100,636 | 101,281 | |
