平成３０年度当初予算 職員費()
| 事業名 |
：職員費()(20140801) |
予算要求課 |
日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 細事業名 |
：職員費 |
予算計上課 |
府民文化総務課 |
| 細々事業名 |
：職員費(20140801-00010001) |
|
| 給与・職員手当等 政策的経費 人件費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
| １ 給料 |
211,060千円 |
１ 給料 |
▲7,740千円 |
単 |
| 211,060,000円= |
211,060 |
203,320,000円= |
203,320 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-211,060,000円= |
▲211,060 |
|
| （給料計） |
211,060千円 |
（給料計） |
▲7,740千円 |
|
| １ 管理職手当 |
4,952千円 |
１ 管理職手当 |
|
単 |
| 4,952,000円= |
4,952 |
|
|
|
| （管理職手当計） |
4,952千円 |
（管理職手当計） |
0千円 |
|
| １ 扶養手当 |
5,130千円 |
１ 扶養手当 |
▲630千円 |
単 |
| 5,130,000円= |
5,130 |
4,500,000円= |
4,500 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-5,130,000円= |
▲5,130 |
|
| （扶養手当計） |
5,130千円 |
（扶養手当計） |
▲630千円 |
|
| １ 地域手当 |
23,535千円 |
１ 地域手当 |
▲1,035千円 |
単 |
| 23,535,000円= |
23,535 |
22,500,000円= |
22,500 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-23,535,000円= |
▲23,535 |
|
| （調整手当計） |
23,535千円 |
（調整手当計） |
▲1,035千円 |
|
| １ 住居手当 |
2,205千円 |
１ 住居手当 |
135千円 |
単 |
| 2,205,000円= |
2,205 |
2,340,000円= |
2,340 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-2,205,000円= |
▲2,205 |
|
| （住居手当計） |
2,205千円 |
（住居手当計） |
135千円 |
|
| １ 通勤手当 |
9,270千円 |
１ 通勤手当 |
225千円 |
単 |
| 9,270,000円= |
9,270 |
9,495,000円= |
9,495 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-9,270,000円= |
▲9,270 |
|
| （通勤手当計） |
9,270千円 |
（通勤手当計） |
225千円 |
|
| １ 特殊勤務手当 |
10千円 |
１ 特殊勤務手当 |
|
単 |
| 10,000円= |
10 |
|
|
|
| （特殊勤務手当計） |
10千円 |
（特殊勤務手当計） |
0千円 |
|
| １ 時間外勤務手当 |
33,742千円 |
１ 時間外勤務手当 |
▲1,796千円 |
単 |
| 33,742,000円= |
33,742 |
31,946,000円= |
31,946 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-33,742,000円= |
▲33,742 |
|
| （時間外勤務手当計） |
33,742千円 |
（時間外勤務手当計） |
▲1,796千円 |
|
| １ 休日勤務手当 |
564千円 |
１ 休日勤務手当 |
3千円 |
単 |
| 564,000円= |
564 |
567,000円= |
567 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-564,000円= |
▲564 |
|
| （休日勤務手当計） |
564千円 |
（休日勤務手当計） |
3千円 |
|
| １ 宿日直手当 |
67千円 |
１ 宿日直手当 |
|
単 |
| 67,000円= |
67 |
|
|
|
| （宿日直手当計） |
67千円 |
（宿日直手当計） |
0千円 |
|
| １ 管理職員特別勤務手当 |
50千円 |
１ 管理職員特別勤務手当 |
|
単 |
| 50,000円= |
50 |
|
|
|
| （管理職員特別勤務手当計） |
50千円 |
（管理職員特別勤務手当計） |
0千円 |
|
| １ 期末手当 |
103,060千円 |
１ 期末手当 |
▲2,025千円 |
単 |
| 103,060,000円= |
103,060 |
101,035,000円= |
101,035 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-103,060,000円= |
▲103,060 |
|
| （期末手当計） |
103,060千円 |
（期末手当計） |
▲2,025千円 |
|
| １ 児童手当 |
2,160千円 |
１ 児童手当 |
▲360千円 |
単 |
| 2,160,000円= |
2,160 |
1,800,000円= |
1,800 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-2,160,000円= |
▲2,160 |
|
| （児童手当計） |
2,160千円 |
（児童手当計） |
▲360千円 |
|
| （職員手当等計） |
184,745千円 |
（職員手当等計） |
▲5,483千円 |
|
| １ 地方職員共済組合負担金 |
88,250千円 |
１ 地方職員共済組合負担金 |
▲5,040千円 |
単 |
| 88,250,000円= |
88,250 |
83,210,000円= |
83,210 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-88,250,000円= |
▲88,250 |
|
| ２ 地方公務員災害補償基金負担金 |
360千円 |
２ 地方公務員災害補償基金負担金 |
▲29千円 |
単 |
| 360,000円= |
360 |
331,000円= |
331 |
|
|
|
既内示額 |
|
|
|
|
-360,000円= |
▲360 |
|
| （一般職員分計） |
88,610千円 |
（一般職員分計） |
▲5,069千円 |
|
| （共済費計） |
88,610千円 |
（共済費計） |
▲5,069千円 |
|
| （合計） |
484,415千円 |
（合計） |
▲18,292千円 |
|
[特定財源の内訳]
内示 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 不動産貸付収入 |
484,415 |
１ 不動産貸付収入 |
▲18,292 |
| 484,415,000円= |
484,415 |
466,123,000円= |
466,123 |
|
|
既内示額 |
|
|
|
-484,415,000円= |
▲484,415 |
| （公園事業不動産貸付収入計） |
484,415 |
|
▲18,292 |
| （公園事業費不動産貸付収入計） |
484,415 |
|
▲18,292 |
| 目計 財産貸付収入 |
484,415 |
|
▲18,292 |
| 項計 財産運用収入 |
484,415 |
|
▲18,292 |
| 款計 財産収入 |
484,415 |
|
▲18,292 |
| 合計 |
484,415 |
|
▲18,292 |
