令和4年度当初予算 職員費
事業名 |
:職員費(20120579) |
予算要求課 |
住宅経営室 |
細事業名 |
:職員費 |
予算計上課 |
住宅経営室 |
細々事業名 |
:職員費(20120579-00020001) |
|
給与・職員手当等 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 給料 |
607,655千円 |
1 給料 |
607,655千円 |
単 |
622,406,000円= |
622,406 |
607,655,000円= |
607,655 |
|
-745,000円= |
▲745 |
|
|
|
-5,030,000円= |
▲5,030 |
|
|
|
-8,999,000円= |
▲8,999 |
|
|
|
-118,000円= |
▲118 |
|
|
|
-7,973,000円= |
▲7,973 |
|
|
|
522,000円= |
522 |
|
|
|
3,865,000円 |
3,865 |
|
|
|
=60,000円 |
60 |
|
|
|
=4,971,000円 |
4,971 |
|
|
|
-1,304,000= |
▲1,304 |
|
|
|
(給料計) |
607,655千円 |
(給料計) |
607,655千円 |
|
1 管理職手当 |
9,988千円 |
1 管理職手当 |
9,988千円 |
単 |
8,430,000円= |
8,430 |
9,988,000円= |
9,988 |
|
-1,000円= |
▲1 |
|
|
|
21,000円= |
21 |
|
|
|
29,000円= |
29 |
|
|
|
1,060,000円= |
1,060 |
|
|
|
=145,000円 |
145 |
|
|
|
=326,000円 |
326 |
|
|
|
-22,000= |
▲22 |
|
|
|
(管理職手当計) |
9,988千円 |
(管理職手当計) |
9,988千円 |
|
1 扶養手当 |
16,693千円 |
1 扶養手当 |
16,693千円 |
単 |
20,105,000円= |
20,105 |
16,693,000円= |
16,693 |
|
-701,000円= |
▲701 |
|
|
|
74,000円= |
74 |
|
|
|
-748,000円= |
▲748 |
|
|
|
-1,214,000円= |
▲1,214 |
|
|
|
=496,000円 |
496 |
|
|
|
-1,319,000= |
▲1,319 |
|
|
|
(扶養手当計) |
16,693千円 |
(扶養手当計) |
16,693千円 |
|
1 調整手当 |
75,628千円 |
1 調整手当 |
75,628千円 |
単 |
72,988,000円= |
72,988 |
75,628,000円= |
75,628 |
|
-59,000円= |
▲59 |
|
|
|
-571,000円= |
▲571 |
|
|
|
-1,119,000円= |
▲1,119 |
|
|
|
-15,000円= |
▲15 |
|
|
|
-979,000円= |
▲979 |
|
|
|
15,000円= |
15 |
|
|
|
303,000円= |
303 |
|
|
|
=5,417,000円 |
5,417 |
|
|
|
=76,000円 |
76 |
|
|
|
-428,000= |
▲428 |
|
|
|
(地域手当計) |
75,628千円 |
(地域手当計) |
75,628千円 |
|
1 住居手当 |
13,296千円 |
1 住居手当 |
13,296千円 |
単 |
11,607,000円= |
11,607 |
13,296,000円= |
13,296 |
|
555,000円= |
555 |
|
|
|
686,000円= |
686 |
|
|
|
-197,000円= |
▲197 |
|
|
|
14,000円= |
14 |
|
|
|
-343,000円= |
▲343 |
|
|
|
=-557,000円 |
▲557 |
|
|
|
1,531,000= |
1,531 |
|
|
|
(住居手当計) |
13,296千円 |
(住居手当計) |
13,296千円 |
|
1 通勤手当 |
32,574千円 |
1 通勤手当 |
32,574千円 |
単 |
35,120,000円= |
35,120 |
32,574,000円= |
32,574 |
|
414,000円= |
414 |
|
|
|
-1,124,000円= |
▲1,124 |
|
|
|
-1,304,000円= |
▲1,304 |
|
|
|
114,000円= |
114 |
|
|
|
=937,000円 |
937 |
|
|
|
-1,583,000= |
▲1,583 |
|
|
|
(通勤手当計) |
32,574千円 |
(通勤手当計) |
32,574千円 |
|
1 職員手当等 特殊勤務手当 |
184千円 |
1 職員手当等 特殊勤務手当 |
184千円 |
単 |
=184,000 |
184 |
=184,000 |
184 |
|
(特殊勤務手当計) |
184千円 |
(特殊勤務手当計) |
184千円 |
|
1 時間外勤務手当 |
54,037千円 |
1 時間外勤務手当 |
54,037千円 |
単 |
54,037,000円= |
54,037 |
54,037,000円= |
54,037 |
|
(時間外勤務手当計) |
54,037千円 |
(時間外勤務手当計) |
54,037千円 |
|
1 宿日直手当 |
115千円 |
1 宿日直手当 |
115千円 |
単 |
115,000円= |
115 |
115,000円= |
115 |
|
(宿日直手当計) |
115千円 |
(宿日直手当計) |
115千円 |
|
1 管理職員特別勤務手当 |
94千円 |
1 管理職員特別勤務手当 |
94千円 |
単 |
83,000円= |
83 |
94,000円= |
94 |
|
-3,000円= |
▲3 |
|
|
|
-3,000円= |
▲3 |
|
|
|
1,000円= |
1 |
|
|
|
3,000円= |
3 |
|
|
|
2,000円= |
2 |
|
|
|
10,000円= |
10 |
|
|
|
=3,000円 |
3 |
|
|
|
-1,000= |
▲1 |
|
|
|
-1,000円= |
▲1 |
|
|
|
(管理職員特別勤務手当計) |
94千円 |
(管理職員特別勤務手当計) |
94千円 |
|
1 期末手当 |
288,069千円 |
1 期末手当 |
288,069千円 |
単 |
278,159,000円= |
278,159 |
288,069,000円= |
288,069 |
|
-2,686,000円= |
▲2,686 |
|
|
|
6,889,000円= |
6,889 |
|
|
|
-44,000円= |
▲44 |
|
|
|
1,453,000円= |
1,453 |
|
|
|
4,211,000円= |
4,211 |
|
|
|
-582,000円= |
▲582 |
|
|
|
4,650,000円= |
4,650 |
|
|
|
=212,000円 |
212 |
|
|
|
=2,455,000円 |
2,455 |
|
|
|
-6,648,000= |
▲6,648 |
|
|
|
(期末手当計) |
288,069千円 |
(期末手当計) |
288,069千円 |
|
1 児童手当 |
8,079千円 |
1 児童手当 |
8,079千円 |
単 |
11,666,000円= |
11,666 |
8,079,000円= |
8,079 |
|
-321,000円= |
▲321 |
|
|
|
29,000円= |
29 |
|
|
|
118,000円+29,000円= |
147 |
|
|
|
-231,000円= |
▲231 |
|
|
|
-1,500,000円= |
▲1,500 |
|
|
|
-835,000円= |
▲835 |
|
|
|
=637,000円 |
637 |
|
|
|
-1,513,000= |
▲1,513 |
|
|
|
(児童手当計) |
8,079千円 |
(児童手当計) |
8,079千円 |
|
(職員手当等計) |
498,757千円 |
(職員手当等計) |
498,757千円 |
|
1 共済負担金 |
242,352千円 |
1 共済負担金 |
242,352千円 |
単 |
237,538,000円= |
237,538 |
242,352,000円= |
242,352 |
|
-22,982,000円= |
▲22,982 |
|
|
|
41,083,000円= |
41,083 |
|
|
|
1,647,000円+697,000円= |
2,344 |
|
|
|
1,965,000円= |
1,965 |
|
|
|
-4,423,000円= |
▲4,423 |
|
|
|
-7,774,000円= |
▲7,774 |
|
|
|
2,833,000円= |
2,833 |
|
|
|
=-3,977,000円 |
▲3,977 |
|
|
|
=6,108,000円 |
6,108 |
|
|
|
=-2,341,000円 |
▲2,341 |
|
|
|
=851,000円 |
851 |
|
|
|
-7,633,000= |
▲7,633 |
|
|
|
-1,637,000円= |
▲1,637 |
|
|
|
397,000円= |
397 |
|
|
|
2 公務災害負担金 |
1,393千円 |
2 公務災害負担金 |
1,393千円 |
単 |
1,183,000円= |
1,183 |
1,393,000円= |
1,393 |
|
29,000= |
29 |
|
|
|
15,000円= |
15 |
|
|
|
-139,000= |
▲139 |
|
|
|
15,000円= |
15 |
|
|
|
-30,000円= |
▲30 |
|
|
|
166,000円 |
166 |
|
|
|
=160,000円 |
160 |
|
|
|
-6,000= |
▲6 |
|
|
|
(一般職員分計) |
243,745千円 |
(一般職員分計) |
243,745千円 |
|
(共済費計) |
243,745千円 |
(共済費計) |
243,745千円 |
|
(合計) |
1,350,157千円 |
(合計) |
1,350,157千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和3 年度当初 |
令和4 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公営住宅使用料 |
1,304,022 |
1 公営住宅使用料 |
1,082,924 |
1,324,005,000円= |
1,324,005 |
1,082,924,000円= |
1,082,924 |
-18,742,000= |
▲18,742 |
|
|
-1,638,000円= |
▲1,638 |
|
|
397,000円= |
397 |
|
|
2 公営住宅共益費 |
46,135 |
2 公営住宅共益費 |
267,233 |
46,135,000円= |
46,135 |
267,233,000円= |
267,233 |
(公営住宅使用料計) |
1,350,157 |
|
1,350,157 |
(府営住宅使用料計) |
1,350,157 |
|
1,350,157 |
目計 府営住宅使用料 |
1,350,157 |
|
1,350,157 |
項計 使用料 |
1,350,157 |
|
1,350,157 |
款計 使用料及び手数料 |
1,350,157 |
|
1,350,157 |
合計 |
1,350,157 |
|
1,350,157 |