令和6年度当初予算 管理費
事業名 | :管理費(20120317) | 予算要求課 | 住宅建築局住宅経営室 |
細事業名 | :管理事務費 | 予算計上課 | 住宅建築局住宅経営室 |
細々事業名 | :管理事務費(単独)(20120317-00060058) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤嘱託員雇用 | 6,674千円 | 1 非常勤嘱託員雇用 | 6,674千円 | 単 |
非常勤嘱託員 | 非常勤嘱託員 | |||
138,610円 * 12ヶ月 * 4人 = | 6,653 | 139,040円 * 12ヶ月 * 4人 = | 6,673 | |
+20,000円= | 20 | |||
(嘱託員計) | 6,674千円 | (嘱託員計) | 6,674千円 | |
1 非常勤作業員雇用 | 13,429千円 | 1 非常勤作業員雇用 | 13,516千円 | 単 |
非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
5,970円 * 243日 * 5人 = | 7,253 | 6,180円 * 243日 * 9人 = | 13,515 | |
5,970円 * 243日 * 4人 = | 5,802 | |||
+372,000円= | 372 | |||
(作業員計) | 13,429千円 | (作業員計) | 13,516千円 | |
(報酬計) | 20,103千円 | (報酬計) | 20,190千円 | |
1 非常勤嘱託員期末手当 | 1,334千円 | 1 非常勤嘱託員期末手当 | 2,448千円 | 単 |
非常勤嘱託員 | 非常勤嘱託員 | |||
332,664円 * 4人 = | 1,330 | 611,776円 * 4人 = | 2,447 | |
+3,000円= | 3 | |||
(嘱託員計) | 1,334千円 | (嘱託員計) | 2,448千円 | |
1 非常勤作業員期末手当 | 2,741千円 | 1 非常勤作業員期末手当 | 5,221千円 | 単 |
非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
291,729円 * 5人 = | 1,458 | 580,080円 * 9人 = | 5,220 | |
307,897円 * 4人 = | 1,231 | |||
+50,000円= | 50 | |||
(作業員計) | 2,741千円 | (作業員計) | 5,221千円 | |
(職員手当等計) | 4,075千円 | (職員手当等計) | 7,669千円 | |
1 非常勤嘱託員社会保険料等 | 1,644千円 | 1 非常勤嘱託員社会保険料等 | 1,827千円 | 単 |
社会保険料(報酬) | 社会保険料(報酬) | |||
352,130円 * 4人 = | 1,408 | 356,285円 * 4人 = | 1,425 | |
社会保険料(期末手当) | 社会保険料(期末手当) | |||
54,032円 * 4人 = | 216 | 100,406円 * 4人 = | 401 | |
+19,000円= | 19 | |||
(嘱託員計) | 1,644千円 | (嘱託員計) | 1,827千円 | |
1 非常勤作業員社会保険料等 | 3,471千円 | 1 非常勤作業員社会保険料等 | 3,880千円 | 単 |
社会保険料(報酬) | 社会保険料(報酬) | |||
331,365円 * 5人 = | 1,656 | 335,814円 * 9人 = | 3,022 | |
331,365円 * 4人 = | 1,325 | 社会保険料(期末手当) | ||
社会保険料(期末手当) | 95,293円 * 9人 = | 857 | ||
47,362円 * 5人 = | 236 | |||
49,967円 * 4人 = | 199 | |||
+52,000円= | 52 | |||
(作業員計) | 3,471千円 | (作業員計) | 3,880千円 | |
(共済費計) | 5,115千円 | (共済費計) | 5,707千円 | |
1 管内管外出張旅費 | 1,737千円 | 1 管内管外出張旅費 | 1,737千円 | 単 |
○管内 | ○管内 | |||
@ 1,426円 * 57回 * 12月 = | 975 | @ 1,426円 * 57回 * 12月 = | 975 | |
@ 560円 * 52回 * 12月 = | 349 | @ 560円 * 52回 * 12月 = | 349 | |
○管外 | ○管外 | |||
@29,440円 * 14回 = | 412 | @29,440円 * 14回 = | 412 | |
1 非常勤嘱託員費用弁償 | 3,015千円 | 1 非常勤嘱託員費用弁償 | 3,015千円 | 単 |
非常勤嘱託員通勤 | 非常勤嘱託員通勤 | |||
273,375円*2回*4人= | 2,187 | 273,375円*2回*4人= | 2,187 | |
非常勤嘱託員旅費 | 非常勤嘱託員旅費 | |||
1,426円*145回*4人= | 827 | 1,426円*145回*4人= | 827 | |
(嘱託員計) | 3,015千円 | (嘱託員計) | 3,015千円 | |
1 非常勤作業員費用弁償 | 4,921千円 | 1 非常勤作業員費用弁償 | 4,921千円 | 単 |
非常勤作業員通勤 | 非常勤作業員通勤 | |||
2,250円*243日*5人 = | 2,733 | 2,250円*243日*9人 = | 4,920 | |
2,250円*243日*4人 = | 2,187 | |||
(作業員計) | 4,921千円 | (作業員計) | 4,921千円 | |
(旅費計) | 9,673千円 | (旅費計) | 9,673千円 | |
1 事務用消耗品費 | 42,295千円 | 1 事務用消耗品費 | 42,295千円 | 単 |
○消耗品一式 | ○消耗品一式 | |||
2,148,000円= | 2,148 | 2,148,000円= | 2,148 | |
○募集案内作成 | ○募集案内作成 | |||
38,280,000円+1,201,200円= | 39,481 | 38,280,000円+1,201,200円= | 39,481 | |
〇入居関連事務費 | 〇入居関連事務費 | |||
397,000円= | 397 | 370,000円= | 370 | |
新聞購読料 | 新聞購読料 | |||
268,800円= | 268 | 295,200円= | 295 | |
(消耗需用費計) | 42,295千円 | (消耗需用費計) | 42,295千円 | |
(需用費計) | 42,295千円 | (需用費計) | 42,295千円 | |
1 府営住宅火災保険料等 | 2,794千円 | 1 府営住宅火災保険料等 | 3,061千円 | 単 |
2,794,000円= | 2,794 | 3,061,000円= | 3,061 | |
(保険料計) | 2,794千円 | (保険料計) | 3,061千円 | |
1 通信費等 | 1,116千円 | 1 通信費等 | 27,089千円 | 単 |
○基本回線使用料・通話料等 | ○基本回線使用料・通話料等 | |||
666,000 | 666 | 732,640円= | 732 | |
〇住まいのしおり多言語翻訳 | 〇住まいのしおり多言語翻訳 | |||
450,000 | 450 | 382,500円= | 382 | |
〇口座振替データ伝送回線利用料 | ||||
25,973,378円= | 25,973 | |||
(その他の役務費計) | 1,116千円 | (その他の役務費計) | 27,089千円 | |
(役務費計) | 3,910千円 | (役務費計) | 30,150千円 | |
1 委託料 | 117,300千円 | 1 委託料 | 130,549千円 | 単 |
1.府営住宅使用料の電算処理業務委託 | 1.府営住宅使用料の電算処理業務委託 | |||
33,982,300円= | 33,982 | 31,670,100円= | 31,670 | |
2.入力データ作成業務委託 | 2.入力データ作成業務委託 | |||
1,161,600円= | 1,161 | 1,179,200円= | 1,179 | |
3.収入調査データ処理電算委託 | 3.収入調査データ処理電算委託 | |||
290,400円= | 290 | 290,400円= | 290 | |
4.府営住宅事務センター業務委託 | 4.府営住宅事務センター業務委託 | |||
76,989,000円= | 76,989 | 92,243,248円= | 92,243 | |
5.府営住宅再編整備推進 | 5.府営住宅再編整備推進 | |||
(土地調査業務等委託) | (土地調査業務等委託) | |||
4,876,000円= | 4,876 | 5,166,000円= | 5,166 | |
(その他の委託料計) | 117,300千円 | (その他の委託料計) | 130,549千円 | |
(委託料計) | 117,300千円 | (委託料計) | 130,549千円 | |
1 自動車借上料 | 255千円 | 1 自動車借上料 | 255千円 | 単 |
○交通不便地、資料搬送等 | ○交通不便地、資料搬送等 | |||
255,000円= | 255 | 255,000円= | 255 | |
2 端末機借上料 | 1,348千円 | 2 端末機借上料 | 1,493千円 | 単 |
○職員端末機 | ○職員端末機 | |||
4,890円 * 5台 * 11月 = | 268 | 4,348円 * 4台 * 8月 = | 139 | |
7,590円 * 5台 * 1月 = | 37 | 7,590円 * 4台 * 4月 = | 121 | |
4,348円 * 4台 * 12月 = | 208 | 5,485円 * 1台 * 12月 = | 65 | |
5,485円 * 1台 * 12月 = | 65 | 6,681円 * 5台 * 12月 = | 400 | |
○情報処理端末借上料 | ○情報処理端末借上料 | |||
63,800円 * 12月 = | 765 | 63,800円 * 12月 = | 765 | |
(使用料及び賃借料計) | 1,603千円 | (使用料及び賃借料計) | 1,748千円 | |
1 建設CALSシステム負担金 | 19,963千円 | 単 | ||
19,963,000円= | 19,963 | |||
(その他に対するもの計) | 0千円 | (その他に対するもの計) | 19,963千円 | |
(負担金計) | 0千円 | (負担金計) | 19,963千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 19,963千円 | |
1 償還金、利子及び割引料 | 3,693千円 | 1 償還金、利子及び割引料 | 3,907千円 | 単 |
府営住宅使用料等再支払請求 | 府営住宅使用料等再支払請求 | |||
3,485,353円= | 3,485 | 3,698,987円= | 3,698 | |
離職等退去者への使用料償還金 | 離職等退去者への使用料償還金 | |||
207,347円= | 207 | 207,347円= | 207 | |
(その他計) | 3,693千円 | (その他計) | 3,907千円 | |
(償還金、利子及び割引料計) | 3,693千円 | (償還金、利子及び割引料計) | 3,907千円 | |
(合計) | 207,767千円 | (合計) | 271,851千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度当初 |
令和6 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公営住宅使用料 | 207,021 | 1 公営住宅使用料 | 271,073 |
206,505,000円= | 206,505 | 271,073,000円= | 271,073 |
+516,000円= | 516 | ||
(公営住宅使用料計) | 207,021 | 271,073 | |
(府営住宅使用料計) | 207,021 | 271,073 | |
目計 府営住宅使用料 | 207,021 | 271,073 | |
項計 使用料 | 207,021 | 271,073 | |
款計 使用料及び手数料 | 207,021 | 271,073 | |
1 使用料等還付金未払金 | 746 | 1 使用料等還付金未払金 | 778 |
746,000円= | 746 | 778,000円= | 778 |
(小切手未払資金組入れ計) | 746 | 778 | |
(小切手未払資金組入れ計) | 746 | 778 | |
目計 小切手未払資金組入れ | 746 | 778 | |
項計 雑入 | 746 | 778 | |
款計 諸収入 | 746 | 778 | |
合計 | 207,767 | 271,851 |