令和3年度当初予算 管理費
事業名 | :管理費(20120317) | 予算要求課 | 住宅経営室 |
細事業名 | :管理事務費 | 予算計上課 | 住宅経営室 |
細々事業名 | :管理事務費(単独)(20120317-00060058) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤嘱託員雇用 | 3,327千円 | 1 非常勤嘱託員雇用 | 3,327千円 | 単 |
非常勤嘱託員【新規配置】 | 非常勤嘱託員 | |||
137,540円 * 12ヶ月 * 2人 = | 3,300 | 138,610円 * 12ヶ月 * 2人 = | 3,326 | |
3,327,000-3,301,000= | 26 | |||
(嘱託員計) | 3,327千円 | (嘱託員計) | 3,327千円 | |
1 非常勤作業員雇用 | 6,792千円 | 1 非常勤作業員雇用 | 8,117千円 | 単 |
非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
5,550円 * 243日 * 4人 = | 5,394 | 5,590円 * 242日 * 6人 = | 8,116 | |
非常勤作業員【新規配置】 | ||||
5,550円 * 243日 * 1人 = | 1,348 | |||
6,792,000-6,744,000= | 48 | |||
(作業員計) | 6,792千円 | (作業員計) | 8,117千円 | |
(報酬計) | 10,119千円 | (報酬計) | 11,444千円 | |
1 非常勤嘱託員期末手当 | 481千円 | 1 非常勤嘱託員期末手当 | 721千円 | 単 |
非常勤嘱託員【新規配置】 | 非常勤嘱託員 | |||
238,403円 * 2人 = | 476 | 360,386円 * 2人 = | 720 | |
481,000-477,000= | 4 | |||
(嘱託員計) | 481千円 | (嘱託員計) | 721千円 | |
1 非常勤作業員期末手当 | 988千円 | 1 非常勤作業員期末手当 | 1,766千円 | 単 |
非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
196,007円 * 4人 = | 784 | 294,311円 * 6人 = | 1,765 | |
非常勤作業員【新規配置】 | ||||
196,007円 * 1人 = | 196 | |||
988,000-981,000= | 7 | |||
(作業員計) | 988千円 | (作業員計) | 1,766千円 | |
(職員手当等計) | 1,469千円 | (職員手当等計) | 2,487千円 | |
1 非常勤嘱託員社会保険料等 | 789千円 | 1 非常勤嘱託員社会保険料等 | 829千円 | 単 |
社会保険料(報酬)【新規配置】 | 社会保険料(報酬) | |||
353,280円 * 2人 = | 706 | 354,995円 * 2人 = | 709 | |
社会保険料(期末手当)【新規配置】 | 社会保険料(期末手当) | |||
38,742円 * 2人 = | 77 | 59,098円 * 2人 = | 118 | |
789,000-785,000= | 4 | |||
(嘱託員計) | 789千円 | (嘱託員計) | 829千円 | |
1 非常勤作業員社会保険料等 | 1,737千円 | 1 非常勤作業員社会保険料等 | 2,180千円 | 単 |
社会保険料(報酬) | 社会保険料(報酬) | |||
313,507円 * 4人 = | 1,254 | 314,964円 * 6人 = | 1,889 | |
社会保険料(期末手当) | 社会保険料(期末手当) | |||
31,874円 * 4人 = | 127 | 48,265円 * 6人 = | 289 | |
社会保険料(報酬)【新規配置】 | ||||
313,507円 * 1人 = | 313 | |||
社会保険料(期末手当)【新規配置】 | ||||
31,874円 * 1人 = | 31 | |||
1,737,000-1,727,000= | 10 | |||
(作業員計) | 1,737千円 | (作業員計) | 2,180千円 | |
(共済費計) | 2,526千円 | (共済費計) | 3,009千円 | |
1 管内管外出張旅費 | 1,737千円 | 1 管内管外出張旅費 | 1,737千円 | 単 |
○管内 | ○管内 | |||
@ 1,426円 * 57回 * 12月 = | 975 | @ 1,426円 * 57回 * 12月 = | 975 | |
@ 560円 * 52回 * 12月 = | 349 | @ 560円 * 52回 * 12月 = | 349 | |
○管外 | ○管外 | |||
@29,440円 * 14回 * 1人= | 412 | @29,440円 * 14回 * 1人= | 412 | |
1 非常勤嘱託員費用弁償 | 1,522千円 | 1 非常勤嘱託員費用弁償 | 1,517千円 | 単 |
非常勤嘱託員通勤【新規配置】 | 非常勤嘱託員通勤 | |||
273,375円*2回*2人= | 1,093 | 272,250円*2回*2人= | 1,089 | |
非常勤嘱託員旅費 | 非常勤嘱託員旅費 | |||
1,426円*150回*2回= | 427 | 1,426円*150回*2回= | 427 | |
(嘱託員計) | 1,522千円 | (嘱託員計) | 1,517千円 | |
1 非常勤作業員費用弁償 | 2,676千円 | 1 非常勤作業員費用弁償 | 3,267千円 | 単 |
非常勤作業員通勤 | 非常勤作業員通勤 | |||
2,250円*243日*4人 = | 2,187 | 2,250円*242日*6人 = | 3,267 | |
非常勤作業員通勤【新規配置】 | ||||
2,250円*243日*1人 = | 546 | |||
単価及び社会保険料率等の改定に伴う調整 | ||||
-58000 | ▲58 | |||
(作業員計) | 2,676千円 | (作業員計) | 3,267千円 | |
(旅費計) | 5,935千円 | (旅費計) | 6,521千円 | |
1 事務用消耗品費 | 47,605千円 | 1 事務用消耗品費 | 43,242千円 | 単 |
○消耗品一式 | ○消耗品一式 | |||
1,373,000円= | 1,373 | 1,373,000円= | 1,373 | |
○募集案内作成 | ○募集案内作成 | |||
44,880,000円+1,201,200円= | 46,081 | 40,260,000円+1,201,200円= | 41,461 | |
〇入居関連事務費 | 〇入居関連事務費 | |||
150,000円= | 150 | 150,000円= | 150 | |
新聞購読料 | ||||
256,932円= | 256 | |||
(消耗需用費計) | 47,605千円 | (消耗需用費計) | 43,242千円 | |
(需用費計) | 47,605千円 | (需用費計) | 43,242千円 | |
1 府営住宅火災保険料等 | 48,594千円 | 1 府営住宅火災保険料等 | 2,785千円 | 単 |
48,594,000円= | 48,594 | 2,785,000円= | 2,785 | |
(保険料計) | 48,594千円 | (保険料計) | 2,785千円 | |
1 通信費等 | 340千円 | 1 通信費等 | 340千円 | 単 |
○基本回線使用料・通話料等 | ○基本回線使用料・通話料等 | |||
340,000円 = | 340 | 340,000円 = | 340 | |
(その他の役務費計) | 340千円 | (その他の役務費計) | 340千円 | |
(役務費計) | 48,934千円 | (役務費計) | 3,125千円 | |
1 委託料 | 107,652千円 | 1 委託料 | 127,072千円 | 単 |
1.府営住宅使用料の電算処理業務委託 | 1.府営住宅使用料の電算処理業務委託 | |||
33,050,000円= | 33,050 | 33,050,000円= | 33,050 | |
2.入力データ作成業務委託 | 2.入力データ作成業務委託 | |||
1,951,000円= | 1,951 | 1,540,000円= | 1,540 | |
3.収入調査データ処理電算委託 | 3.収入調査データ処理電算委託 | |||
592,000円= | 592 | 410,000円= | 410 | |
4.府営住宅事務センター業務委託 | 4.府営住宅事務センター業務委託 | |||
66,000,000円= | 66,000 | 80,667,000円 + 5,500,000円= | 86,167 | |
5.府営住宅再編整備推進 | 5.府営住宅再編整備推進 | |||
(土地調査業務等委託) | (土地調査業務等委託) | |||
6,059,000円= | 6,059 | 5,905,000円= | 5,905 | |
(その他の委託料計) | 107,652千円 | (その他の委託料計) | 127,072千円 | |
(委託料計) | 107,652千円 | (委託料計) | 127,072千円 | |
1 自動車借上料 | 255千円 | 1 自動車借上料 | 255千円 | 単 |
○交通不便地、資料搬送等 | ○交通不便地、資料搬送等 | |||
255,000円= | 255 | 255,000円= | 255 | |
2 端末機借上料 | 1,167千円 | 2 端末機借上料 | 1,268千円 | 単 |
○職員端末機 | ○職員端末機 | |||
5,300円 * 8台 * 12月 = | 508 | 4,890円 * 5台 * 12月 = | 293 | |
4,348円 * 4台 * 12月 = | 208 | |||
○情報処理端末借上料 | ||||
37,800円 * 7月 = | 264 | ○情報処理端末借上料 | ||
78,650円 * 5月 = | 393 | 63,800円 * 12月 = | 765 | |
3 府営住宅総合事務システム整備費 | 160千円 | 3 府営住宅総合事務システム整備費 | 147千円 | 単 |
マイナンバー対応 | マイナンバー対応 | |||
160,000円= | 160 | 147,000円= | 147 | |
(使用料及び賃借料計) | 1,582千円 | (使用料及び賃借料計) | 1,670千円 | |
1 償還金、利子及び割引料 | 2,595千円 | 1 償還金、利子及び割引料 | 3,493千円 | 単 |
府営住宅使用料等再支払請求 | 府営住宅使用料等再支払請求 | |||
2,595,000円= | 2,595 | 2,933,000円= | 2,933 | |
離職等退去者への使用料償還金 | ||||
559,664円= | 559 | |||
(その他計) | 2,595千円 | (その他計) | 3,493千円 | |
(償還金、利子及び割引料計) | 2,595千円 | (償還金、利子及び割引料計) | 3,493千円 | |
(合計) | 228,417千円 | (合計) | 202,063千円 |
[特定財源の内訳]
令和2 年度当初 |
令和3 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公営住宅使用料 | 227,652 | 1 公営住宅使用料 | 201,264 |
227,611,000円= | 227,611 | 201,264,000円= | 201,264 |
=41,000円 | 41 | ||
(公営住宅使用料計) | 227,652 | 201,264 | |
(府営住宅使用料計) | 227,652 | 201,264 | |
目計 府営住宅使用料 | 227,652 | 201,264 | |
項計 使用料 | 227,652 | 201,264 | |
款計 使用料及び手数料 | 227,652 | 201,264 | |
1 使用料等還付金未払金 | 765 | 1 使用料等還付金未払金 | 799 |
765,000円= | 765 | 799,000円= | 799 |
(小切手未払資金組入れ計) | 765 | 799 | |
(小切手未払資金組入れ計) | 765 | 799 | |
目計 小切手未払資金組入れ | 765 | 799 | |
項計 雑入 | 765 | 799 | |
款計 諸収入 | 765 | 799 | |
合計 | 228,417 | 202,063 |