平成30年度当初予算 管理費
事業名 | :管理費(20120317) | 予算要求課 | 住宅経営室 |
細事業名 | :管理事務費 | 予算計上課 | 住宅経営室 |
細々事業名 | :管理事務費(単独)(20120317-00060058) | ||
一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 非常勤作業員社会保険料等 | 1,241千円 | 単 | 1,241千円 | |
○非常勤作業員社会保険料 | ○非常勤作業員社会保険料 | |||
310,230円 * 4人 = | 1,240 | 310,230円 * 4人 = | 1,240 | |
(非常勤職員分(物件費)計) | 1,241千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 1,241千円 | |
(非常勤職員分計) | 1,241千円 | (非常勤職員分計) | 1,241千円 | |
(共済費計) | 1,241千円 | (共済費計) | 1,241千円 | |
1 非常勤作業員雇用 | 7,574千円 | 単 | 7,574千円 | |
○非常勤作業員 | ○非常勤作業員 | |||
@ 5,510円 * 244日 * 4人= | 5,377 | @ 5,510円 * 244日 * 4人= | 5,377 | |
○加算額(通勤) | ○加算額(通勤) | |||
@ 2,250円 * 244日 * 4人= | 2,196 | @ 2,250円 * 244日 * 4人= | 2,196 | |
(賃金計) | 7,574千円 | (賃金計) | 7,574千円 | |
1 管内管外出張旅費 | 1,628千円 | 単 | 1,628千円 | |
○管内 | ○管内 | |||
@ 1,400円 * 57回 * 12月 = | 957 | @ 1,400円 * 57回 * 12月 = | 957 | |
@ 540円 * 52回 * 12月 = | 336 | @ 540円 * 52回 * 12月 = | 336 | |
○管外 | ○管外 | |||
@27,760円 * 12回 * 1人= | 333 | @27,760円 * 12回 * 1人= | 333 | |
(旅費計) | 1,628千円 | (旅費計) | 1,628千円 | |
1 事務用消耗品費 | 47,049千円 | 単 | 47,049千円 | |
○消耗品一式 | ○消耗品一式 | |||
1,528,000円= | 1,528 | 1,528,000円= | 1,528 | |
○募集案内作成 | ○募集案内作成 | |||
44,064,000円+1,516,320円= | 45,580 | 44,064,000円+1,516,320円= | 45,580 | |
※大阪市・大東市移管に係る減 | ※大阪市・大東市移管に係る減 | |||
-60,000円= | ▲60 | -60,000円= | ▲60 | |
(消耗需用費計) | 47,049千円 | (消耗需用費計) | 47,049千円 | |
(需用費計) | 47,049千円 | (需用費計) | 47,049千円 | |
1 府営住宅火災保険料等 | 45,211千円 | 単 | 45,211千円 | |
45,211,000円= | 45,211 | 45,211,000円= | 45,211 | |
(保険料計) | 45,211千円 | (保険料計) | 45,211千円 | |
1 通信費等 | 340千円 | 単 | 340千円 | |
○基本回線使用料・通話料等 | ○基本回線使用料・通話料等 | |||
340,000円 = | 340 | 340,000円 = | 340 | |
(その他の役務費計) | 340千円 | (その他の役務費計) | 340千円 | |
(役務費計) | 45,551千円 | (役務費計) | 45,551千円 | |
1 委託料 | 107,217千円 | 単 | 107,217千円 | |
1.府営住宅使用料の電算処理業務委託 | 1.府営住宅使用料の電算処理業務委託 | |||
32,888,000円= | 32,888 | 32,888,000円= | 32,888 | |
2.入力データ作成業務委託 | 2.入力データ作成業務委託 | |||
2,704,000円= | 2,704 | 2,704,000円= | 2,704 | |
3.収入調査データ処理電算委託 | 3.収入調査データ処理電算委託 | |||
679,000円= | 679 | 679,000円= | 679 | |
4.府営住宅事務センター業務委託 | 4.府営住宅事務センター業務委託 | |||
4,985,000円 + 59,503,000円= | 64,488 | 4,985,000円 + 59,503,000円= | 64,488 | |
5.府営住宅再編整備推進 | 5.府営住宅再編整備推進 | |||
(土地調査業務等委託) | (土地調査業務等委託) | |||
6,458,000円= | 6,458 | 6,458,000円= | 6,458 | |
(その他の委託料計) | 107,217千円 | (その他の委託料計) | 107,217千円 | |
(委託料計) | 107,217千円 | (委託料計) | 107,217千円 | |
1 自動車借上料 | 255千円 | 単 | 255千円 | |
○交通不便地、資料搬送等 | ○交通不便地、資料搬送等 | |||
255,000円= | 255 | 255,000円= | 255 | |
2 会場借上料 | 単 | |||
3 端末機借上料 | 454千円 | 単 | 454千円 | |
○職員端末機 | ○職員端末機 | |||
0円= | 0円= | |||
○情報処理端末借上料 | ○情報処理端末借上料 | |||
37,800円 * 12月 = | 453 | 37,800円 * 12月 = | 453 | |
4 府営住宅総合事務システム整備費 | 1,038千円 | 単 | 1,038千円 | |
マイナンバー対応 | マイナンバー対応 | |||
519,000円+519,000円= | 1,038 | 519,000円+519,000円= | 1,038 | |
(使用料及び賃借料計) | 1,747千円 | (使用料及び賃借料計) | 1,747千円 | |
1 償還金、利子及び割引料 | 2,803千円 | 単 | 2,803千円 | |
府営住宅使用料等再支払請求 | 府営住宅使用料等再支払請求 | |||
2,803,000円= | 2,803 | 2,803,000円= | 2,803 | |
(その他計) | 2,803千円 | (その他計) | 2,803千円 | |
(償還金、利子及び割引料計) | 2,803千円 | (償還金、利子及び割引料計) | 2,803千円 | |
(合計) | 214,810千円 | (合計) | 214,810千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公営住宅使用料 | 214,084 | 要求どおり | 214,084 |
214,084,000円= | 214,084 | 214,084,000円= | 214,084 |
214,084 | 214,084 | ||
214,084 | 214,084 | ||
214,084 | 214,084 | ||
214,084 | 214,084 | ||
214,084 | 214,084 | ||
1 使用料等還付金未払金 | 要求どおり | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
1 使用料等還付金未払金 | 726 | 要求どおり | 726 |
726 | 726 | ||
726 | 726 | ||
726 | 726 | ||
726 | 726 | ||
726 | 726 | ||
214,810 | 214,810 |