令和3年度当初予算 管理費
事業名 | :管理費(20120317) | 予算要求課 | 住宅経営室 |
細事業名 | :管理事務費 | 予算計上課 | 住宅経営室 |
細々事業名 | :管理事務費(単独)(20120317-00060058) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 非常勤嘱託員雇用 | 3,327千円 | 単 | ||
非常勤嘱託員 | ||||
138,610円 * 12ヶ月 * 2人 = | 3,326 | |||
(嘱託員計) | 3,327千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員雇用 | 8,117千円 | 単 | ||
非常勤作業員 | ||||
5,590円 * 242日 * 6人 = | 8,116 | |||
(作業員計) | 8,117千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(報酬計) | 11,444千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 非常勤嘱託員期末手当 | 721千円 | 1 非常勤嘱託員期末手当 | ▲14 千円 | 単 |
非常勤嘱託員 | -14,000円= | ▲14 | ||
360,386円 * 2人 = | 720 | |||
(嘱託員計) | 721千円 | (嘱託員計) | ▲14 千円 | |
1 非常勤作業員期末手当 | 1,766千円 | 1 非常勤作業員期末手当 | ▲34 千円 | 単 |
非常勤作業員 | -34,000円= | ▲34 | ||
294,311円 * 6人 = | 1,765 | |||
(作業員計) | 1,766千円 | (作業員計) | ▲34 千円 | |
(職員手当等計) | 2,487千円 | (職員手当等計) | ▲48 千円 | |
1 非常勤嘱託員社会保険料等 | 829千円 | 1 非常勤嘱託員社会保険料等 | ▲1 千円 | 単 |
社会保険料(報酬) | -1,000円= | ▲1 | ||
354,995円 * 2人 = | 709 | |||
社会保険料(期末手当) | ||||
59,098円 * 2人 = | 118 | |||
(嘱託員計) | 829千円 | (嘱託員計) | ▲1 千円 | |
1 非常勤作業員社会保険料等 | 2,180千円 | 1 非常勤作業員社会保険料等 | ▲1 千円 | 単 |
社会保険料(報酬) | -1,000円= | ▲1 | ||
314,964円 * 6人 = | 1,889 | |||
社会保険料(期末手当) | ||||
48,265円 * 6人 = | 289 | |||
(作業員計) | 2,180千円 | (作業員計) | ▲1 千円 | |
(共済費計) | 3,009千円 | (共済費計) | ▲2 千円 | |
1 管内管外出張旅費 | 1,737千円 | 単 | ||
○管内 | ||||
@ 1,426円 * 57回 * 12月 = | 975 | |||
@ 560円 * 52回 * 12月 = | 349 | |||
○管外 | ||||
@29,440円 * 14回 * 1人= | 412 | |||
1 非常勤嘱託員費用弁償 | 1,517千円 | 単 | ||
非常勤嘱託員通勤 | ||||
272,250円*2回*2人= | 1,089 | |||
非常勤嘱託員旅費 | ||||
1,426円*150回*2回= | 427 | |||
(嘱託員計) | 1,517千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員費用弁償 | 3,267千円 | 単 | ||
非常勤作業員通勤 | ||||
2,250円*242日*6人 = | 3,267 | |||
(作業員計) | 3,267千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 6,521千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 事務用消耗品費 | 43,242千円 | 単 | ||
○消耗品一式 | ||||
1,373,000円= | 1,373 | |||
○募集案内作成 | ||||
40,260,000円+1,201,200円= | 41,461 | |||
〇入居関連事務費 | ||||
150,000円= | 150 | |||
新聞購読料 | ||||
256,932円= | 256 | |||
(消耗需用費計) | 43,242千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 43,242千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 府営住宅火災保険料等 | 2,785千円 | 単 | ||
2,785,000円= | 2,785 | |||
(保険料計) | 2,785千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 通信費等 | 340千円 | 単 | ||
○基本回線使用料・通話料等 | ||||
340,000円 = | 340 | |||
(その他の役務費計) | 340千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 3,125千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 委託料 | 127,072千円 | 単 | ||
1.府営住宅使用料の電算処理業務委託 | ||||
33,050,000円= | 33,050 | |||
2.入力データ作成業務委託 | ||||
1,540,000円= | 1,540 | |||
3.収入調査データ処理電算委託 | ||||
410,000円= | 410 | |||
4.府営住宅事務センター業務委託 | ||||
80,667,000円 + 5,500,000円= | 86,167 | |||
5.府営住宅再編整備推進 | ||||
(土地調査業務等委託) | ||||
5,905,000円= | 5,905 | |||
(その他の委託料計) | 127,072千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 127,072千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 自動車借上料 | 255千円 | 単 | ||
○交通不便地、資料搬送等 | ||||
255,000円= | 255 | |||
2 端末機借上料 | 1,268千円 | 単 | ||
○職員端末機 | ||||
4,890円 * 5台 * 12月 = | 293 | |||
4,348円 * 4台 * 12月 = | 208 | |||
○情報処理端末借上料 | ||||
63,800円 * 12月 = | 765 | |||
3 府営住宅総合事務システム整備費 | 147千円 | 単 | ||
マイナンバー対応 | ||||
147,000円= | 147 | |||
(使用料及び賃借料計) | 1,670千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 償還金、利子及び割引料 | 3,493千円 | 単 | ||
府営住宅使用料等再支払請求 | ||||
2,933,000円= | 2,933 | |||
離職等退去者への使用料償還金 | ||||
559,664円= | 559 | |||
(その他計) | 3,493千円 | (その他計) | 0千円 | |
(償還金、利子及び割引料計) | 3,493千円 | (償還金、利子及び割引料計) | 0千円 | |
(合計) | 202,063千円 | (合計) | ▲50 千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和3 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公営住宅使用料 | ▲50 | ||
-50,000円= | ▲50 | ||
1 公営住宅使用料 | 201,264 | ||
201,264,000円= | 201,264 | ||
(公営住宅使用料計) | 201,264 | ▲50 | |
(府営住宅使用料計) | 201,264 | ▲50 | |
目計 府営住宅使用料 | 201,264 | ▲50 | |
項計 使用料 | 201,264 | ▲50 | |
款計 使用料及び手数料 | 201,264 | ▲50 | |
1 使用料等還付金未払金 | 799 | ||
799,000円= | 799 | ||
(小切手未払資金組入れ計) | 799 | 0 | |
(小切手未払資金組入れ計) | 799 | 0 | |
目計 小切手未払資金組入れ | 799 | 0 | |
項計 雑入 | 799 | 0 | |
款計 諸収入 | 799 | 0 | |
合計 | 202,063 | ▲50 |